一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.基本情况：宣汉县华景镇小学是一所农村普通完全小学，所辖4所村小，1个附属幼儿园，现有教职工86人，其中在编69人，特岗17人，遗属7人。
2.宣汉县华景镇小学的基本职能和主要工作是：（1）全面贯彻党的教育方针，认真执行国家的有关政策、法规，坚持社会主义办学方向，遵循教育、教学规律，面向全体学生，全面提高学校的教育教学质量。（2）以素质教育为主线，以培养“有理想、有道德、有文化、有纪律”的社会主义事业的建设者和接班人为目标，坚持“德育为首位，教学为中心”的办学方向，以培养学生的学习能力、创新能力、综合运用知识解决实际问题的能力和积极参与社会生活的意识，达到既教书又育人的目的。（3）制定学校的年度教学计划和中长期发展规划，确定教学方向和教育目标，依据《义务教育法》、《未成年人保护法》做好“保学控辍”工作，依法保护学生和家长的利益，更好地为学生服务，为家长服务，为社会服务。
（二）2021年重点工作
1.加强党建工作引领，认真开展师德师风教育、党风廉政建设，形成常态机制。
2.教育教学工作。认真贯彻党的教育方针，严格执行课程计划，依法执教；切实加强教师业务素质培养，努力提高育人水平。
3.加强安全管理制度建设，落实安全隐患排查整治，加台校园及周力环境综合治理，强化疫情常态化防控。确保师生平安。
二、部门预算单位构成
宣汉县华景镇小学属财政全额拨款事业单位1个,下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。财政全额拨款一级预算事业单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算879.7881万元，比2020年收支预算总数增加91.3634万元，主要原因是人员增加，工资自然增长。
（一）收入预算情况
2021年收入预算879.7881万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入879.7881万元，占100%。
（二）支出预算情况
2021年支出预算879.7881万元，其中：基本支出879.7881万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算879.7881万元，比2020年财政拨款收支总预算增加91.3634万元，主要原因是主要原因是人员增加，工资自然增长。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入879.7881万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元。
支出包括：教育支出664.4147万元、社会保障和就业支出92.5664万元、卫生健康支出45.5685万元、住房保障支出77.2385万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款879.7881万元，比2020年预算数增加91.3634万元，主要原因是人员增加，工资自然增长。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出664.4147万元，占75.52%；社会保障和就业支出92.5664万元，占10.52%；卫生健康支出45.5685万元，占5.18%；住房保障支出77.2385万元，占8.78%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育（类）普通教育支出（款）小学教育支出（项）2021年预算数为664.4147万元，主要用于：发放基本工资、津贴补贴、奖金等。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）2021年预算数为1.1076万元，主要用于：离退休人员补充医疗保险缴费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为91.4588万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）行政事业单位医疗缴费支出（项）2021年预算数为45.5685万元，主要用于：实施健康医疗制度由单位缴纳的职工医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为77.2385万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出879.7881万元，其中：人员经费876.6201万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费3.168万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费
（二）公务接待费较2020年预算下降0%。主要原因是没有预算。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降0%。主要原因是无预算。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位日常工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，增加（下降）0%。主要原因是无预算。
（二）政府采购情况
2021年采购预算0万元，主要无预算采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位共有车辆0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
205教育支出（类）指用于政府教育事务支出。
20502普通教育（款）指单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2050202小学教育（项）指单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
208社会保障和就业支出（类）指用于社会保障和就业方面的支出。
20805行政事业单位离退休（款）指事业单位退休人员的医疗保障等支出。
2080502事业单位离退休（项）：指事业单位退休人员的医疗保障等支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位在职人员的养老保险支出。
210卫生健康支出（类）指用于医疗卫生方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）指用于行政事业单位医疗卫生方面的支出。
2101102事业单位医疗支出（项）指事业单位在职人员的医疗保险支出。
221住房保障（类）指用于住房方面的支出。
22102住房改革支出（款）指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
2210201住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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