一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.主要职能。
学校高举科学发展观大旗，以“办人民满意教育”为宗旨，以“让每一个孩子健康成长，快乐学习”为办学理念，开拓创新，积极探索新形式下农村教育教学工作的新途径和新方法。坚持德育为先，育人为本，加强学生良好行为习惯的养成教育，突出教学工作的中心位置，建立高效、和谐、动态、快乐课堂，提高办学效益。让安全工作为学校保驾护航，营造氛围，落实“一岗双责制度”，确保师生平安，致力校园文化建设，优化育人环境，陶冶情操。
2.宣汉县华景初级中学是一所单设初级中学。宣汉县华景初级中学现有学生930人，在岗职工60人，其中在职职工53人，特岗教师7人，遗属1人。
（二）2021年重点工作
学校全面贯彻党的教育方针，以“全面贯彻党的教育方针，办人民满意教育”为宗旨，以“让每一个孩子健康成长、快乐学习”为理念，求实奋进，开拓创新，积极探索新形式下山区教育教学工作新途径和新方法。
二、部门预算单位构成
宣汉县华景初级中学属财政全额拨款事业单位1个，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2021年收支总预算605.69万元，比2020年收支预算总数增加了29.6万元，主要原因是增加了教育投入。
（一）收入预算情况
2021年收入预算605.69万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入605.69万元，占100%。
（二）支出预算情况
2021年支出预算605.69万元，其中：基本支出605.69万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算605.69万元，比2020年财政拨款收支总预算增加了29.6万元，主要原因是增加了教育投入。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入605.69万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元。
支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出457.32万元、社会保障和就业支出63.39万元、卫生健康支出31.41万元、住房保障支出53.57万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款605.69万元，比2020年预算数增加了29.6万元，主要原因是增加了教育投入。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出457.32万元，占75.50%；社会保障和就业支出63.39万元，占10.47%；卫生健康支出31.41万元，占5.19%；住房保障支出53.57万元，占8.84%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
205教育支出（类）02普通教育（款）03初中教育（项）2021年预算数为457.32万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。
208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）02事业单位离退休（项）2021年预算数为0.15万元，主要用于：退休人员的医疗保障支出。
208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为63.24万元，主要用于：在职人员的养老保险支出。
210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗支出（项）2021年预算数为31.41万元，主要用于：在职人员的医疗保险支出。
221住房保障（类）02住房改革支出01（款）住房公积金（项）2021年预算数为53.57万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出605.69万元，其中：人员经费605.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费2.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费较2020年预算下降0%。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降0%。单位现有公务用车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位日常工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2021年采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位共有车辆0辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
205教育支出（类）指用于政府教育事务支出。
20502普通教育（款）指单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2050202小学教育（项）指单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
208社会保障和就业支出（类）指用于社会保障和就业方面的支出。
20805行政事业单位离退休（款）指事业单位退休人员的医疗保障等支出。
2080502事业单位离退休（项）：指事业单位退休人员的医疗保障等支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位在职人员的养老保险支出。
210卫生健康支出（类）指用于医疗卫生方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）指用于行政事业单位医疗卫生方面的支出。
2101102事业单位医疗支出（项）指事业单位在职人员的医疗保险支出。
221住房保障（类）指用于住房方面的支出。
22102住房改革支出（款）指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
2210201住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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