第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
1.全面贯彻执行党和国家关于广播电视宣传的方针、政策，把握正确的舆论导向。
2.组织、实施党中央、国务院，省市、县委、县政府的各项方针、政策的宣传报道。
3.发挥喉舌功能，办好自办节目，宣传好宣汉政治经济社会发展、重大活动与事件，并做好对外宣传。
4.制定广播电视宣传规划和方案。
5.做好广播电视节目、卫星电视节目的收转，确保广播电视节目的安全播出。
6.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2020年重点工作完成情况。
从整个收支预决算可以看出，2020年收支预决算执行情况良好，运行正常。坚持主动服务与改革、发展、稳定大局，全面落实财政政策，积极发挥财政职能，不断深化财政改革，有力推动广播电视新闻宣传工作全面开展。
1.强化财政预算，为财政收支平衡打牢基础。为确保2020年预算收支平衡，我们从以下几方面着手：一是紧紧围绕财政局批准的预算，搞好同财政部门的协调配合，为圆满完成财政收入打牢基础；二是严格预算管理，按照“保运转，保工资”的要求，压缩一般性支出，优先保证工资的正常发放和机构的正常运转；三是通过每月的财政收支执行情况，发现影响年度预算平衡的问题及时向财政局汇报，力求短期内解决。
2.加强对财政项目资金支出的管理。我单位认真执行财务管理制度，财经纪律，深化财政体制改革，做好专款专用，有效防止乱收滥支，财务管理得到有效规范，提高了工作效率，规范了会计核算，确保会计信息质量，使各项财务工作能顺利地在我单位得以实施。
3.示范先行，当好融媒发展的“排头兵”。打造融媒矩阵。为适应媒体融合的发展需要，成功打造集报、刊、台、网以及两微一端等10余个媒体形态为一体的资讯平台，并按照“谁主管、谁负责”原则，逐步融合乡镇、部门政务信息发布平台，成功打造“微矩阵”，让县融媒体中心真正成长为县域媒体“独角兽”。
4.创新运行机制。以机构设置、岗位职责、团队组建等要素为切入点，内设9个部（室），搭建“中央厨房”，新建“小编快跑”手机APP采集联络平台，实现指挥调度现代化、新闻采集互动化、作品推送个性化，创新形成“精心策划、聚焦主题、集中采集、多元生成、互动传播、集中发声”的运行机制。
5.拓展服务领域。以“新闻”为载体，积极拓展便民服务领域。一是打造“新闻政务”服务平台，主动打通县政务服务中心链接，向人民群众提供政策咨询、申报审批、投诉受理等一站式政务服务。二是搭建“新闻服务”便民平台，在“宣汉融媒”APP上，增加生活信息服务内容，为广大市民提供全方位的生活信息服务。三是构建“新闻电商”发展平台，主动与阿里、淘宝、菜鸟等电商巨头合作，搭建特色产品网络销售自主平台。
6.通过开播“面对面”、“阳光问廉”等节目，对县城、乡镇或县级部门环境整治不力进行曝光，引起了县委、县政府主要领导的高度重视，第一时间启动问责机制。营造了媒体敢于监督的新生态，畅通了群众支持参与的新路径，为民服务、为民发声，搭建起政民互动的桥梁，实现了有效的社会监督。
7.县融媒体中心已成为我县新闻宣传主阵地、信息发布主渠道、舆论引导主战场。先后获得“四川省广电媒体融合创新十佳案例”、微政四川“十佳区县政务新媒体”、“优秀县域融合政务新媒体”、“达州市最具影响力媒体融合奖”、“达州市十佳最具影响力微博”、“达州市最具影响力媒体微信公众号”等荣誉称号。
8.打通了媒体合作新通道。结合新时期宣传工作新形势，我县加强与中央、省级主流媒体的战略合作，打通了与新华社、中央广播电视总台、四川日报、四川电视台等融媒通道，有效破解县级媒体传播渠道狭窄的瓶颈，努力扩大外宣工作效果。2020年以来，在我县多次举办的大型文化旅游扶贫活动中，实现了电视、电台、网络、微信、手机客户端全媒体互动直播，仅“新华社现场云”平台视频浏览量达734余万人次，点赞7.8万次，评论近1万条，刷新了该平台近年来的最高传播纪录。新华社客户端、四川发布等融媒平台推出的《在巴山大峡谷行走》、《考古中华 f 宣汉罗家坝》等5件作品引起网民广泛关注，一周内点击量均超过100万次。
二、机构设置
1.根据宣编委［2016］25号文件精神，宣汉县融媒体中心为县委宣传部管理的财政全额预算拨款的正科级事业单位，内设机构9个（办公室、总编室、采集部、综合编辑部、拓展部、社教文艺部、报刊部、专题部、技术部）。
2.人员情况：事业编制40名，其中在职在编人员40人，退休人员21人，遗属补助人员1名；临聘人员35人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
我单位本年收入1188.60万元，本年支出1188.60万元，
与2019年相比增加6.44%。主要变动原因是2020年全县融媒体建设，疫情防控工作，新闻媒体业务整合，增加了公用经费的支出，实现了县级融媒体电视、电台、网络、微信、手机客户端全媒体互动直播。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1188.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1188.60万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1188.60万元，其中：基本支出740.81元，占62.33%；项目支出447.79万元，占37.67%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1188.60万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加71.91万元，增加6.44%。主要变动原因是2020年全县融媒体建设，疫情防控工作，新闻媒体业务整合，增加了公用经费的支出，实现了县级融媒体电视、电台、网络、微信、手机客户端全媒体互动直播。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出1188.60万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨增加71.91万元，增加6.44%。
2020年一般公共预算财政拨款支出1188.60万元，主要用于以下方面:文化体育和传媒207(类)广播电视08（款）电视05（项）支出568万元，占48%；
文化体育和传媒207(类)其他文化旅游体育与传媒支出99（款）宣传文化发展专项支出02（项）支出15万元，占1%；其他文化旅游体育与传媒支出99（项）432.79万元，占36%。
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休02（项）支出17.31万元，占1%；机关事业单位基本养老保险缴费05（项）支出43.87万元，占4%；机关事业单位职业年金缴费06（项）支出2.6万元，占0.2%。
卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）支出18.81万元，占1.58%；
住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）支出32.91万元，占2.77%。
1.文化体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）:支出决算为568万元，完成预算100%。
2.其他文化体育与传媒（类）广播电视（款）其他文化体育与传媒（项）:支出决算为447万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为63.78万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为18.81万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为32.91万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出740.81万元。其中：人员经费534.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费205.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为12.3万元，完成预算81%，决算数小于预算数主要原因：一是严格控制接待对象和标准；二是2020年接待任务比年初预算大大减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算5.8万元，占47%；公务接待费支出决算6.5万元，占53%。具体情况如下：
1.公务用车运行维护费支出5.8万元。主要用于“脱贫攻坚路巴山峡谷情”为主题的大型文化旅游扶贫活动；“1端、1网、1报、1刊、2微、2台”等8个资讯平台及中央、省、市宣传媒体的采访、摄制、直录播报道所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费支出6.5万元，完成预算81%。公务接待费支出决算与2019年基本持平。主要原因一是严格控制接待对象和标准；二是2020年接待任务比年初预算大大减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待150批次，1100人次（不包括陪同人员），共计支出6.5万元，具体内容包括：（1）接待省市宣传部调研县级融媒体中心建设，共计支出金额3.5 万元；（2）省市台来宣采访接待，共计支出金额1 万元；（3）新华社等各大媒体来宣报道采访及学习交流，共计支出金额1.5万元。（4）其他接待，共计支出金额0.5万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年无政府性基金预算拨款支出。
2020年无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
2020年，县融媒体中心运行经费支出740.81万元，比2019年增加84.12万元，增加12.8%。主要原因是2020年县融媒体中心职工调资和融合了全县的媒体工作于一体，增加了公用经费预算支出。
2020年，县广播电视台无政府采购支出。
截至2020年12月31日，县广播电视台共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2020年一般公共预算项目支出开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是内控体系不完善；二是创新工作不够。下一步改进措施：一是立即完善内控体系；二是进一步加强队伍建设。本单位还自行组织了“外宣拍摄制作及应急采访和上送稿件专题片”“三微一端（融媒体平台建设）”等5个项目绩效目标实际完成情况。5个项目绩效评价，涉及财政资金364万元，覆盖率达到100%。
1. “外宣拍摄制作及应急采访和上送稿件专题片”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了县上要求的应急外采，保障上送重点新闻到县外各大电视台、报社，各项重大专题片、MTV制作，媒体合作交流，三会直播、重大文化活动等各项大型直录播工作的正常转播。发现的主要问题：创新工作不够。下一步改进措施：加强队伍建设。
2.“三微一端（融媒体平台建设）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全省首个县级融媒体中心的建设，融充分发挥媒体融合、集体发声、多元传播的优势，借力“新华社现场云”平台，首次实现了电视、广播、网站、微博、微信、手机客户端全媒体直播，吸引了百多万的国内外网友关注、转发并纷纷点赞，创造全省融媒体外宣新纪录。
3.《新宣汉》内刊编印专栏经费项目绩效目标况综述。项目全年预算25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了宣汉的知名度和美誉度，扩大了外宣影响力。
4.《阳光问廉》专栏经费项目绩效目标况综述。项目全年预算29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了廉政宣汉的专项采访、暗访、回访调查核实、现场大型问政组织督办并直播。
5.设备运行维护（修）耗材及电费和片源费项目全年预算50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了各项设备及电梯维修（护）及耗材费和影视剧、重点节目购置片源费及电费。
项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度) | |||||||
项目名称 | 外宣拍摄制作及应急采访和上送稿件专题片经费 | ||||||
预算单位 | 宣汉县融媒体中心 | ||||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 180万 | 执行数: | 180万 | |||
其中-财政拨款: | 180万 | 其中-财政拨款: | 180万 | ||||
其它资金: | 0 | 其它资金: |
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年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||
县上要求的应急外采，上送重点新闻到县外各大电视台、报社，媒体合作交流工作打通上送通道，强化内宣外联工作，务必确保“保二争一”目标。 | 县上要求的应急外采，上送重点新闻到县外各大电视台、报社，媒体合作交流工作打通上送通道，强化内宣外联工作，务必确保“保二争一”目标。 | ||||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | ||
项目完成指标 | 数量指标 | 县委、县政府中心思想工作。 | 5-8部 | 5-8部 | |||
项目完成指标 | 质量指标 | 强化内宣外联，确保“保二争一”。区域媒体活动、联动直播加强 | 95%以上 | 95%以上 | |||
项目完成指标 | 时效指标 | 及时采访报道，上送外宣。 | 100% | 100% | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 制作量多质优的节目作品，主动参加各级各类比赛，扩大宣汉影响力。 | 提升宣汉的知名度，带动了宣汉的旅游业。 | 提升宣汉的知名度，带动了宣汉的旅游业。 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 提高宣传服务质量，提升群众满意度。 | 100% | 100% | |||
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度) | |||||||
项目名称 | 三微一端（融媒体平台建设）”经费项目 | ||||||
预算单位 | 宣汉县融媒体中心 | ||||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 80万 | 执行数: | 80万 | |||
其中-财政拨款: | 80万 | 其中-财政拨款: | 80万 | ||||
其它资金: | 0 | 其它资金: |
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年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||
“新闻政务”、“新闻服务”、“新闻商务”信息服务平台，集体发声、多元传播的优势，借力“新华社现场云”平台，首次实现了电视、广播、网站、微博、微信、手机客户端全媒体直播。 | “新闻政务”、“新闻服务”、“新闻商务”信息服务平台，集体发声、多元传播的优势，借力“新华社现场云”平台，首次实现了电视、广播、网站、微博、微信、手机客户端全媒体直播。 | ||||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | ||
项目完成指标 | 数量指标 | 拥有“1端、1网、1报、1刊、2微、2台” | 8个咨询平台 | 8个咨询平台 | |||
项目完成指标 | 质量指标 | 区域媒体活动、联动直播加强，传播效果提升 | 95%以上 | 95%以上 | |||
项目完成指标 | 时效指标 | 实现了电视、广播、网站、微博、微信、手机客服端全覆盖 | 100% | 100% | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 吸引了百多万国内外网友关注、转发并点赞 | 提升宣汉的知名度，带动了宣汉的旅游业 | 提升宣汉的知名度，带动了宣汉的旅游业 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 提高宣传服务质量，提升群众满意度 | 100% | 100% | |||
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度) | |||||||
项目名称 | 《新宣汉》内刊编印经费 | ||||||
预算单位 | 宣汉县融媒体中心 | ||||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 25万 | 执行数: | 25万 | |||
其中-财政拨款: | 25万 | 其中-财政拨款: | 25万 | ||||
其它资金: | 0 | 其它资金: |
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年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||
双月刊，全年出刊6期，提高宣汉的知名度和美誉度，扩大外宣影响力 | 双月刊，全年出刊6期，提高宣汉的知名度和美誉度，扩大外宣影响力作 | ||||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | ||
项目完成指标 | 数量指标 | 县委、县政府中心思想工作 | 6期 | 6期 | |||
项目完成指标 | 质量指标 | 强化内宣外联，区域媒 体活动、联动加强，制作外宣上送 | 95%以上 | 95%以上 | |||
项目完成指标 | 时效指标 | 及时采访报道，上送外宣 | 100% | 100% | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 制作量多质优的稿件作品，主动参加各级各类比赛，扩大宣汉影响力 | 提升宣汉的知名度，带动了宣汉的旅游业 | 提升宣汉的知名度，带动了宣汉的旅游业 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 提高宣传服务质量，提升群众满意度 | 100% | 100% | |||
项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度) | |||||||
项目名称 | 《阳光问廉》专栏经费 | ||||||
预算单位 | 宣汉县融媒体中心 | ||||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 29万 | 执行数: | 29万 | |||
其中-财政拨款: | 29万 | 其中-财政拨款: | 29万 | ||||
其它资金: | 0 | 其它资金: |
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年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||
专项采访、暗访、回访调查核实、现场大型问政组织及督办并直录播 | 专项采访、暗访、回访调查核实、现场大型问政组织及督办并直录播 | ||||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | ||
项目完成指标 | 数量指标 | 县纪委、监委反腐倡廉建设专题片 | 8部 | 8部 | |||
项目完成指标 | 数量指标 | 阳光政务热线直播节目 | 90期 | 90期 | |||
项目完成指标 | 数量指标 | 宣汉问廉全媒体直播节目 | 4期 | 4期 | |||
项目完成指标 | 质量指标 | 专项采访、暗访、回访调查核实 | 100% | 100% | |||
项目完成指标 | 时效指标 | 阳光问廉工作完成率 | 100% | 100% | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受理群众咨询、诉求、建议100余件 | 广大群众的充分认可，产生了良好的社会效应 | 广大群众的充分认可，产生了良好的社会效应 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 提高宣传服务质量，提升群众满意度 | 100% | 100% | |||
项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度) | |||||||
项目名称 | 设备运行维护(修)耗材及电费和片源费 | ||||||
预算单位 | 宣汉县融媒体中心 | ||||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 50万 | 执行数: | 50万 | |||
其中-财政拨款: | 50万 | 其中-财政拨款: | 50万 | ||||
其它资金: | 0 | 其它资金: |
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年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||
摄像机、非编、直播系统、电梯等各项设备维修（护）及耗材费和播放的影视剧、重点节目购置的片源费及安全播出的用电 | 摄像机、非编、直播系统、电梯等各项设备维修（护）及耗材费和播放的影视剧、重点节目购置的片源费及安全播出的用电 | ||||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | ||
项目完成指标 | 数量指标 | 全县广播电视播出中心机房用电，保障播出系统运行维护。 | 保障全年用电，预计每月用电2万元 | 保障全年用电，预计每月用电2万元 | |||
项目完成指标 | 数量指标 | 自办节目购置影视剧 | 3000集 | 3000集 | |||
项目完成指标 | 质量指标 | 传播效果提升，宣传服务加强；办活办好自办节目，提高行业竞争力 | 90% | 90% | |||
项目完成指标 | 时效指标 | 安全播出，无事故 | 100% | 100% | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 把党委政府的声音传到了千家万户 | 提升了人民群众的精神生活 | 提升了人民群众的精神生活 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 提高宣传服务质量，提升群众满意度 | 100% | 100% | |||
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.207文化旅游体育与传媒（类）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。20708广播电视（款）广播电视支出。2070805电视（项）：反映的是用于电视方面的基本支出。20708099（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。
20799其他文化旅游体育与传媒支出（款）：反映除上述项目以外其他用于广播电视支出。2079902（项）反映宣传文化发展专项支出。2079999（项）反映其他文化旅游体育与传媒支出。
10.208社会保障和就业（类）：反映事业单位的社会保障和就业支出。
20805（款）：反映的是事业单位的养老支出。
2080502（项）：反映事业单位离退休支出。
2080505（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2080506（项）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。
11.210卫生健康支出（类）：反映行政事业单位的医疗。
21011（款）：反映行政事业单位医疗。
2101102（项）：反映事业单位医疗。
12.221住房保障支出（类）22102（款）2210201住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
14.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
15.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
16.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
17.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
18.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
19.金融（类）…（款）…（项）：指……。
20.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
21.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
22.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
28.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成
根据宣编委［2016］25号文件精神，宣汉县融媒体中心为县委宣传部管理的财政全额预算拨款的正科级事业单位，内设机构9个（办公室、总编室、采集部、综合编辑部、拓展部、社教文艺部、报刊部、专题部、技术部）。
（二）机构职能
1.全面贯彻执行党和国家关于广播电视宣传的方针、政策，把握正确的舆论导向。
2.组织、实施党中央、国务院，省市、县委、县政府的各项方针、政策的宣传报道。
3.发挥喉舌功能，办好自办节目，宣传好宣汉政治经济社会发展、重大活动与事件，并做好对外宣传。
4.制定广播电视宣传规划和方案。
5.做好广播电视节目、卫星电视节目的收转，确保广播电视节目的安全播出。
6.承办县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况
事业编制40名，其中在职在编人员40人，退休人员21人，遗属补助人员1名；临聘人员35人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
我单位本年收入1188.60万元，本年支出1188.60万元，较2019年增加6.44%。
（二）部门财政资金支出情况
1.我单位全年收入1188.60万元，全部为财政拨款收入。总支出1188.60万元。
2.基本支出740.81元，占62.33%；项目支出447.79万元，占37.67%。
三、部门财政支出管理情况
（一）预决算编制情况
根据预决算编制相关要求和本单位工作实际，我单位按时按质编报了2020年度预决算，填报了绩效目标，细化了专项资金项目等工作。
（二）执行管理情况
2020年，我单位严格执行财政预算，制定了半年度、9月、11月及全年的预算执行计划并按计划实施，并对各计划期内的工作进行了评估，较好地执行了当年度财政预算，完成了预期内的各项工作。
（三）支出绩效情况
1.部门支出绩效。2020年度我部门基本支出740.81万元，比上年656.69万元增加了12.81%。
（1）基本支出预算执行情况：一是工资福利支出475.20万元，2020年我单位按照国家职工工资福利相关规定将其及时足额发放到职工手中，确保了职工的权益，激发了职工的工作积极性；二是商品和服务支出205.96万元。
2020年，我单位严格按照财经纪律相关规定控制行政运行基本支出，一是日常宣传有序推进，在传统媒体转型，新媒体打造，制播能力提升上，狠抓硬件投入，提档升级，有力提升了新闻节目采编制播水平和质量效果。二是重大宣传策划和组织实施到位，宣传效果良好，外宣影响力在省市处于领先地位。三是队伍建设稳步推进，单位日常管理有序展开，因广播电视新闻宣传工作成效显著，得到县委书记肯定性批示5次、县长肯定性批示2次；先后获得“四川省广电媒体融合创新十佳案例”、微政四川“十佳区县政务新媒体”、“优秀县域融合政务新媒体”、“达州市最具影响力媒体融合奖”、“达州市十佳最具影响力微博”、“达州市最具影响力媒体微信公众号”等荣誉称号。
（2）机关厉行节约。2020年我单位“三公”经费总额12.3万元，其中公务接待费6.5万元，公务用车费用5.8万元。我单位本着厉行节约的原则，节约开支，规范报帐制度，三公经费总支出比上年基本持平。
（3）机关节能降耗。2020年度水费0.3万元，；电费2.5万元与2020年相比基本持平。2020年我单位认真贯彻落实节能降耗相关规定，已初见成效。
2.专项预算项目支出绩效。
（1）资金绩效分配情况
2020年，我单位无省级财政专项资金。
四、评价结论及建议
继续贯彻落实融媒体体制改革，推进绩效评估机制，坚持党媒姓党，坚决落实意识形态工作责任制，有序推进县融媒体中心建设，建成“新闻政务”、“新闻服务”、“新闻商务”融媒体矩阵，打造引导群众、服务群众信息服务平台，为建设幸福达州、建成繁荣美丽新宣汉提供强大的舆论支撑。完善融媒体中心运行机制，健全内部管理，激活工作活力。积极践行“三贴近”原则，让“走、转、改”常态化、实效化。办活办好《宣汉新闻》《宣汉风采》《生活全接触》等品牌栏目，提高行业竞争力。加大新闻上送。打通上送通道，强化内宣外联工作，务必确保“保二争一”目标。积极组织专业人员制作量多质优的节目作品，主动参加各级各类比赛，扩大宣汉影响力。全面加强党建、党史、教科、群团、老龄、安全、关工、精神文明建设及社会治安综合治理、信访等各项工作。做好对口帮扶村的脱贫攻坚工作；加强非贫困村“第一书记”的管理工作，完成对非贫困村的帮扶任务。
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
