一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1.宣汉县桃花初级中学以“办人民满意教育”为宗旨,以“让每一个孩子健康成长,快乐学习”为办学理念,坚持德育为先,育人为本,加强学生良好行为习惯的养成教育,突出教学工作的中心位置,建立高效、和谐、动态、快乐课堂,提高办学效益。
2.宣汉县桃花初级中学属财政全额拨款事业单位,学校下设办公室、教导处、后勤处、安办等部门。
3.学校有在校学生520人,在职教职工48人,退休教师4人已全部转到社保发放待遇。
(二)2021年重点工作
1、加强党建工作和党风廉政建设,提高党员干部的政治素质和业务水平,坚持以党建为统领,统揽一切工作。大力培养“听党话,跟党走,德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。”认真落实好“三会一课”,加强自我评价和考核监督体系。每次学习学深学透,每次剖析入骨三分,每次活动要解决具体问题。教师通过定期和不定期的业务政治学习,树立教书育人的责任感和使命感。提高依法治校的能力和水平。找准廉政建设的风险点,抓好风险防控,加强廉政文化建设,使廉洁从教落地生根。彻实规范学校办学行为,不乱收费、乱办班、乱补课。
2、抓好疫情防控工作,做好疫情防控宣传,备好防控物资,强化应急演练,跟踪好学生活动接触轨迹,认真落实好一日四检和消杀,通风换气,把握好疫情舆情,按照“两案九制”责任到人,强化督查考核和评价工作。落实好学校日常管理,延伸防控触角,以“水手牵大手”推进学校、家庭、社区(村)全覆盖,确保校园平安,师生健康。
3、完善制度,狠抓落实,加强管理。为充分调动教师的积极性,主动性,创造性。真正体现奖勤罚懒,多劳多得的工作原则。修改学校绩效考核方案,完善财务管理制度。
4、加强青年骨干教师的培养,落实青蓝工程。
5、加强安全教育,培养学生安全意识。
6、加强法制教育,定期举行法律知识讲座,结合典型案例进行教育,让学生知法、懂法、守法,做遵纪守法的合格小公民。
7、进行“文明班级”“文明寝室”评比,发扬文明班级带头作用,促进良好校风形成,落实明星工程。
8、加强体、艺、卫工作,培养学生体质,提高学生审美鉴赏能力,培养学生综合素质。
9、狠抓教学常规工作,做好常规工作的检查与落实
10、加强学校德育工作,树立“育人为本”“德育为先”观念,加强德育工作体系。抓住“课程、文化、活动、实践、管理”五大载体,增强德育工作的实效性、吸引力、感染力,充分挖掘,利用校内外教育资源,开展“我的祖国我的家”、“我为祖国添光彩”等主题读书活动,经典诵读活动,征文比赛等。
二、部门预算单位构成
宣汉县桃花初级中学属独立预算单位1个,无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算551.23万元。
(一)收入预算情况
2021年收入预算551.23万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入551.23万元,占100%。
(二)支出预算情况
2021年支出预算551.23万元,其中:基本支出551.23万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算551.23万元。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入551.23万元,上年结转一般公共预算拨款收入0万元。
支出包括:教育类支出417.87万元、社会保障和就业支出57.41万元、卫生健康支出27.14万元、住房保障支出48.71万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款551.23万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育类支出417.87万元,占75.82%;社会保障和就业支出57.41万元,占10.41%;卫生健康支出27.14万元,占4.92%;住房保障支出48.71万元,占8.85%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
205(类)02(款)03(项):2021年预算数为417.87万元,主要用于:学校的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
205(类)05(款)03(项):2021年预算数为0.085万元,主要用于退休教师补助。
208(类)05(款)05(项):2021年预算数为57.41万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳社会养老保险支出。
210(类)11(款)02(项):2021年预算数为27.14万元,主要用于:按规定缴纳教职工医疗保险。
221(类)02(款)01(项):2021年预算数为48.71万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出551.23万元,其中:人员经费549.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费2万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费0元.
(二)公务接待费较2020年预算下降0%。(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降0%。单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位日常工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
无
(二)政府采购情况
无
(三)国有资产占有使用情况
无2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
本部门在2021年度部门决算中反映一般公共预算财政拨款收支绩效目标按实际完成。
一般公共预算财政拨款基本支出项目绩效目标完成情况综述。全年预算数551.23万元,执行数为551.23万元,完成预算的100%。通过预算实施,保障促进义务教育均衡发展、提高了学校的教育教学质量。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
教育(类)205教育类支出:反映政府教育事业支出;
教育(类)205(款)01教育管理事务:反映政府教育管理事务的事业支出;
教育(类)205(款)01(项)99其他教育管理事务支出:反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育(类)205(款)02普通教育支出:反映政府普通教育事业支出;
教育(类)205(款)02(项)01学前教育支出:反映政府普通学前教育事业支出;
教育(类)205(款)02(项)02小学教育支出:反映政府普通小学教育事业支出。
教育(类)205(款)02(项)03初中教育支出:反映政府普通初中教育事业支出;
教育(类)205(款)02(项)04高中教育支出:反映政府普通高中教育事业支出;
教育(类)205(款)02(项)04高中教育支出:反映政府普通高中教育事业支出;
教育(类)205(款)02(项)99:指其他普通教育支出。
教育(类)205(款)03职业教育支出:反映政府职业教育事业支出;
教育(类)205(款)03(项)02中等职业教育支出:反映政府职业教育事业支出。
教育(类)205(款)07特殊教育支出:反映政府特殊教育事业支出;
教育(类)205(款)07(项)01特殊学校教育支出:反映政府特殊学校教育事业支出。
教育(类)205(款)08进修及培训支出:反映政府进修及培训事业支出;
教育(类)205(款)08(项)01教师进修支出:反映政府教师进修事业支出。
教育(类)205(款)09教育附加安排的支出:反映政府地方教育安排的教育事业支出;
教育(类)205(款)09(项)99其他教育费附加安排的支出:反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
社会保障和就业208(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出;
行政事业单位养老保险20805(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出;
事业单位离退休(类)208(款)05(项)02:反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)208(款)05(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出(类)208(款)06(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出210(类):反映政府卫生健康方面的支出;
卫生健康支出210(类)11(款)行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出;
事业单位医疗210(类)11(款)02(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
住房保障支出221(类):集中反映政府用于住房方面的支出;
住房改革支出221(类)02(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按排的住房改革支出;
住房公积金221(类)02(款)01(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。