一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
宣汉县动物疫病预防控制中心是2009年9月根据《中华人民共和国动物防疫法》的有关规定新组建的财政全额预算、公益性事业单位（宣编委〔2009〕15号），主要承担全县动物疫病（含重大动物疫病和人畜共患病等）的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作，以保障动物源性食品安全、维护公共卫生安全，是我县兽医技术支撑体系。其基本职能主要有：1.实施动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情预警预报；2.提出重大动物疫病防控技术方案；3.承担动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；4.承担动物产品安全相关技术检测工作等。
1.实施动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情预警预报；
2.提出重大动物疫病防控技术方案；
3.承担动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；
4.承担动物产品安全相关技术检测工作等。
（二）2021年重点工作
1、搞好强制免疫工作。按照“政府保免疫密度，部门保免疫质量”的工作机制，坚持春、秋两季集中免疫与骟割免疫、日常补免有机结合，重点抓好高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病的强制免疫工作。严格执行“五到位、五统一、五不漏”措施，扎实做好基础免疫，确保应免尽免，不留空白。加强防疫规范化管理。加强工作督查，落实防疫责任制，确保防控措施落到到位。
2、强化疫情监测工作。建立和完善定时定点流行病学调查、疫情监测与监测分析报告制度。对规模养殖场、饲养密集区、历史疫区、畜禽交易市场、屠宰场等高风险区域要实行定点、定人、定期监测。完善动物疫情报告制度，规范疫情报告内容和程序，提高疫情报告时效。加强举报疫情核查工作，及时排除疫情隐患，查找防控工作漏洞。
3、加强人畜共患病防控工作。为进一步加强人畜共患病防控工作，有效预防控制疫情的传播和扩散，保护广大人民群众身体健康，维护社会稳定，重点加强奶牛“两病”、动物布病、禽流感、狂犬病、炭疽、猪Ⅱ型链球菌病等的防控。
4、加强兽医检验室监测工作。一是搞好县动物疫控中心非洲猪瘟PCR实验室日常检测、监测和诊断工作。二是搞好疫情常规监测工作。动物防疫体系建设项目已覆盖了全县37个乡镇，各乡镇务必加强兽医检验室设备、检测药品等物质的管理，努力争取相应投入，规范检验人员操作行为，不断提高兽医检测诊断能力。三是加强实验室管理。要认真按照项目的要求，不断完善兽医检验室管理制度，逗硬落实生物安全管理措施，确保不发生生物安全事故。
5、加强技术培训和技术指导。采取各种切实有效的方式，加强防疫人员的免疫操作技术、疫情监测及报告等法律法规和业务技能的培训，提高防疫队伍素质。加强规模养殖场的防疫指导、疾病防治等技术指导。按照《宣汉县动物疫病防控工作管理考核办法》要求，切实规范疫苗、免疫标识、消毒药品等防疫物资管理，各乡镇务必认真建立并完善防疫物资实物台帐，完善出入库记录；规范填写免疫档案和防疫记录。
6、加强突发疫情应急演练与处置工作。加强应急演练，完善应急预案和应急处置程序，搞好应急物资储备，健全节假日和重大活动期间应急预案和应急值守制度。加强应急预备队伍建设与技术培训，提高应急处置能力。
7、搞好党建工作。按照上级党组织要求，认真搞好支部党建工作，切实加强党员干部教育培训、党风廉政建设等，确保党员的先进性，为全县动物疫控事业发展提供组织保障。
二、部门预算单位构成
宣汉县动物疫病预防控制中心是全额拨款的事业单位，核定编制27人，在职人员25人，离休人员0人，退休人员6人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算283.8663万元,比2020年收支预算总数270.7569万元增加13.1094万元，主要原因是单位人员增加。
（一）收入预算情况
2021年收入预算283.8663万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入283.8663万元，占比100%。
（二）支出预算情况
2021年支出预算283.8663万元，其中：基本支出274.8663万元，占 96.83%，项目支出预算总数9万元，占3.17%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算283.8663万元，比2020年财政拨款收支总预算增加13.1094万元，主要原因是单位人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入283.8663万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元。
支出包括：社会保障和就业支出27.0899万元、卫生健康支出12.9217万元、农林水支出222.0258、住房保障支出21.8289万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款283.8663万元，比2020年预算数增加13.1094万元，主要原因是单位人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出27.0899万元，占9.54%；卫生健康支出12.9217万元，占4.55%；农林水支出222.0258占78.21%；住房保障支出21.8289万元占7.70%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数0.1278万元，主要用于单位职工的离退休支出。
社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数26.9621万元，主要用于单位职工缴纳基本养老保险。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数支出决算为12.9217万元，主要用于单位职工缴纳医疗保险。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算数213.0258万元，主要用于单位基本支出。
农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）预算数7万元，主要用于病虫害控制支出。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算数2万元，主要用于单位其他农业农村支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数21.8289万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出274.8663万元，其中：人员经费246.9209万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费27.9454万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数3.81万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.81万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费与2020年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车1辆。
2021年安排公务用车运行维护费 3万元，用于1辆公务用车燃油费、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无。
政府采购情况
无。
国有资产占有使用情况
无。
（四）绩效目标设置情况
按照农业农村部和省市县工作部署，全面完成重大动物免疫密度，常年保持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度达到100%，同时做好重大动物疫病防控工作，努力防堵非洲猪瘟等外来动物疫情，确保全县不发生区域性重大动物疫情，确保不发生畜产品质量安全事故，确保公共卫生安全。
十一、名词解释
1、社会保障和就业支出：在社会保障与就业方面的支出；
2、农林水支出：在农林水事务的支出；
3、住房保障支出：用于住房方面的支出；
4、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金；
5、公务用车运行维护费：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
6、维修（护）费：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金；
7、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等；
8、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；
9、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作人员学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等；
10、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等；
11、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资；
机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费不在此科目反映；
12、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映；
13、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费；
14、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费，生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映；
15、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；
16、印刷费：反映单位的印刷费支出；
17、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出；
18、电费：反映单位的电费支出；
19、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等；
20、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；
21、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；
22、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医疗费等；
23、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出，具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服饰，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出；
24、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员，钟点工工资，稿费，翻译费，评审费等；
25、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费；
26、其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等；
27、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等；
28、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等；
29、事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；
30、病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补偿、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出；
31、卫生健康支出：在医疗卫生方面的支出。
2021年动物疫病预防控制中心预算批复表.xls2021年动物疫病预防控制中心整体支出绩效目标申请表.xls
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