一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.宣汉县庙安镇天宝中心校是一所九年一贯制学校。
2.学校的主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为办学宗旨。
（二）2021年重点工作
1、建立健全各项规章制度。
我校继续完善了《天宝中心校教职工考勤管理制度》、修改完善了《天宝中心校教师职务晋升方案》和《天宝中心校年度考核办法》等规章制度，做到以制度求规范、以规范促管理；在领导层内部制定了《行政领导挂包年级制度》和《行政领导绩效考核制度》等。
2、做乐课堂，全力提升办学效益。
（1）教学活动精彩纷呈。一是向课堂40分钟要质量。二是想方设法抓好师资培训。三是加大马力进行教学课改。四是全力保障教学质量中心地位。
（2）抓实德育工作。一是班务工作主观能动性增强。二是行为礼仪习惯养成。三是体艺活动蓬勃发展。
（3）做实安全，千方百计确保平安。
一是签定安全责任书，明晰层层职责。二是强化安全常规督查，建立隐患台账。三是开展安全教育活动，拓宽安全知识。
（4）做美环境，全力打造舒心校园。
一是严格财务收支管理。二是规范使用项目资金。三是强力推进项目建设。
（5）做好服务，尽力保障和谐发展。
一是工会工作有序开展。二是学生营养餐工作扎实有序。三是坚决兑现惠民政策。
二、部门预算单位构成
宣汉县庙安镇天宝中心校下属二级预算单位0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算405.2427万元，比2020年收支预算总数增加1.3778万元，主要原因是卫生健康支出预算增加1.3778万元。
（一）收入预算情况
2021年收入预算405.2427万元，其中：上年结转0万元，占 0%；一般公共预算拨款收入405.2427万元，占100%。
（二）支出预算情况
2021年支出预算405.2427万元，其中：基本支出405.2427万元，占100%；项目支出0 万元，占 0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算405.2427万元，比2020年财政拨款收支总预算增加1.3778万元，主要原因是卫生健康支出预算增加1.3778万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入405.2427万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元。
支出包括：教育支出306.7541万元、社会保障和就业支出42.6399万元、卫生健康支出20.1607万元、住房保障支出35.688万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款405.2427万元，比2020年预算数增加1.3778万元，主要原因是卫生健康支出预算增加1.3778万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出306.7541万元，占75.7%；社会保障和就业支出42.6399万元，占10.52%；卫生健康支出20.1607万元，占5%；住房保障支出35.688万元，占8.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育（类）普通教育教育（款）初中教育（项）2021年预算数为306.7541万元，主要用于：机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为42.6399万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）事业单位医疗费（款）职工基本医疗保险缴费（项）2021年预算数为20.1607万元，主要用于：实施职工基本医疗保障支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为35.688万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出405.2427万元，其中：人员经费403.7222万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费1.5205万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费较2020年预算下降0%。主要原因是无预算。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降0%。主要原因是无公务用车。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位日常工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%。主要原因是无机关运行经费财政拨款。
（二）政府采购情况
2021年采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位共有车辆0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2021年宣汉县庙安镇天宝中心校开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
205教育支出（类）：反映政府提供的教育支出；20502普通教育（款）：反映普通教育支出；20509教育费附加安排的支出（款）：反映的教育费附加安排的支出；2050201学前教育（项）：反映学前教育支出；2050202小学教育（项）：反映的小学教育支出；2050299其他普通教育（项）：反映的其他普通教育支出；2050999）其他教育费附加（项）：反映的其他教育费附加安排的支出。
208社会保障和就业（类）：反映社会保障和就业支出；20805行政事业单位养老（款）：反映行政事业单位养老支出；2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
210卫生健康（类）：反映卫生健康支出；21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗支出2101102事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗支出。
221住房保障（类）：反映住房保障支出；22102住房改革支出（款）：反映住房改革支出；2210201住房公积金（项）：反映住房公积金支出。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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