第一部分部门概况  4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 9

第二部分度部门决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明10

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明  17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、其他重要事项的情况说明 17

第三部分名词解释  22

第四部分附件 26

附件1  26

附件233

第五部分附表 37

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1、贯彻执行党的基本路线，具体实施党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关体育工作的方针、政策、法律、法规，在省、市教育体育局的指导下，结合本县实际，制定全县体育工作的有关政策规定，起草地方性体育行政规范性文件草案。

2、指导和推动全县体育改革，研究制定体育工作的发展战略和发展目标，编制体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

3、指导和检查县属各部门和乡（镇）人民政府的体育工作；支持、指导各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动；做好学校、企业、机关、部队和农村体育工作；贯彻全民健身条例，广泛开展全民健身活动。

4、制定县级体育竞赛制度和管理办法：负责全县体育竞赛的综合平衡；组织指导全县体育竞赛工作。

5、统一规划全县运动项目布局。研究、指导和管理县青少年运动队的建设和业余训练工作，培养和输送体育后备人才。

​6、贯彻党中央、省、市有关涉外工作的方针、政策，开展对外体育合作与交流；承办国家体育总局、省、市教育体育局下达的体育竞赛活动；指导并归口管理体育系统及民间的体育外事交往活动。

7、组织和指导体育宣传、科学研究工作；在县级各部门的配合下，发展体育教育，培训体育干部和专业人才；协助县教育局，组织大中专体育招生的体考、建档、送档等工作。

8、协同有关部门规划、协调体育设施布局，并按照国家、省、市有关体育设施和器材装备标准指导体育设施建设。

9、按国家和省有关规定、归口管理全县体育市场，发展体育产业。

10、负责全县体育系列教练员的报审批手续。

11、负责全县等级裁判员、等级运动员、社会体育指导员的报审批工作。

12、负责全县体育社团的业务指导。

13、承办县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.举办的赛事活动有：

（1）宣汉县第43届职工运动会，10月12-17日，来自县级各部门的53支代表队1800多名运动员参加了比赛。比赛项目设置有男子篮球、中长跑、巴人舞、乒乓球、羽毛球、男子拔河等6个项目。

（2）2020年四川省“全民健身日”活动暨宣汉县“百城千乡万村”系列赛事活动，8月6日在宣汉县体育馆拉开序幕，本次赛事活动主要设置有篮球（自全县龙腾科技、巴山狼、星图、自由人、天和、雪豹、飞鹰、前卫等8支篮球俱乐部代表队参加本次篮球比赛）、乒乓球、中国象棋三个项目。

（3）宣汉县首届体育舞蹈比赛暨2020年四川电视台少儿春晚选拔赛于2020年1月5日在县体育局馆举行。共有来自我县各乡镇体育舞蹈培训学校的300余人参赛。此次比赛共分为独舞、双人舞、群舞等项目。比赛采取现场打分排名方式进行，优秀者将推荐参加2020年四川电视台少儿春晚决赛。

（4）宣汉县成功举办“巴山大峡谷杯”2020年青少年足球邀请赛，2020年1月10日-14日，2020年宣汉县“巴山大峡谷杯”青少年足球邀请赛在宣汉中学足球场举行。有来自达川区、大竹县、开江县、宣汉县及市本级的各校园足球特色学校、少儿足球传统学校以及青少年足球俱乐部的18支队伍参赛。

（5）2020年1月11-12日，举办宣汉县2020年第四届“迎新杯”羽毛球双打比赛。本次比赛设置男双、女双两个项目，共有来自全县100余名羽毛球爱好者参加了比赛。

（6）宣汉县钓鱼运动协会承办的2020年会员联谊赛于2020年11月8日在君塘镇花仙谷举行，来自全县的七十多名钓鱼达人参加了本次比赛。

（7）9月18日，举办了达州市2020年“中国农民丰收节”男子稻田拔河和男子稻田捉鱼比赛。

（8）12月21日至23日，第四届土家族民俗运动会在巴山大峡谷游客中心广场举行，共设置有5个比赛项目，2000余人参加了比赛。

（9）2020年12月26日，2020年宣汉县“华亚杯”毗邻县乒乓球邀请赛在宣汉县华亚乒乓球俱乐部举行，来自达州市8个县市区的9支队伍参加比赛。经过激烈角逐，宣汉县华亚代表队获得冠军，开江县乒协代表队获得亚军，宣汉县乒协代表队获得季军。

2.参加的赛事活动有：

（1）宣汉老年门球队参加了由达州市老年人体育协会主办的川东北片区门球联谊赛并取得第三名的优异成绩。今年11月，县老年大学门球队参加中国门球协会在浙江主办的“中国门球2020总决赛”，我县代表队力压群雄，从72支参赛队伍中脱颖而出，获得第2名（亚军）的优异成绩。

（2）宣汉县足球队参加了由四川省体育局、省足球协会等主办的“踢遍四川”2020年四川省业余足球联赛，夺得川东赛区冠军，取得了进入全省总决赛的资格。

（3）2020年10月22至23日，组队参加中国重庆开州龙舟邀请赛，获得团体第六名的成绩。

（4）2020年11月20至22日，参加了四川省太极拳锦标赛暨四川省武术晋段赛，获得2银3铜的较好成绩。

（5）组队参加了达州市文化体育和旅游局举办的2020年达州市中小学生篮球、乒乓球、羽毛球、游泳、运动舞蹈等项目的比赛。

3.其它方面的工作：

（1）开展了2019年度体育场地统计调查。2020年4月28日培训，全县各乡镇分管领导、普查员共108名同志参加了培训。5月份调查，全县59名普查员步行2000多公里，对全县607个体育场地单位2178个体育场地利用手机APP进行实地勘察定位，经统计全县现有体育场地面积190.5万平方米，人均体育场地面积为1.86平方米（2020年达州市人均体育场地1.84平方米，国家标准是1.8平方米），较2019年的人均体育面积增幅250%。

（2）开展了2020年度体育场地统计调查。2020年11月23日培训，全县37个乡镇（街道）普查员参加了培训，11月23—30日调查，人均体育场地面积为1.88平方米。

（3）5—11月，共举办了三期国家三级社会体育指导员培训。一是宣汉县2020年第一期国家三级社会体育指导员培训，38名考核通过并颁发国家三级社会体育指导员证书；二是宣汉县2020年第二期国家三级社会体育指导员培训暨宣汉县第43届职工运动会巴人舞培训，49名考核通过并颁发国家三级社会体育指导员证书；三是宣汉县2020年第三期国家三级社会体育指导员培训暨宣汉宣第四届民俗运动会巴人舞培训，全县74名参加了培训。

（4）在蒲江街道、南坝、五宝、庆云、天生、普光、芭蕉、胡家等地实施的10片5人制社会公共足球场项目， 6月底已竣工投入使用。

（5）扎实开展整治群众最不满意10件事“场镇缺少健身设施设备，损坏较多，维修不及时”，通过调剂等方式在县城区百节溪公园、滨河路、滨湖路等17个点位新增安装22套132件健身设施设备，完成了笔架山山门广场、西门运动休闲广场损坏器材的维修维护，并将百节溪公园和西门运动休闲广场打造成了群众健身路径示范点。截止目前，已在全县81个行政村（社区）新安装、更换健身设施102套。

（6）完成了四运会各参赛项目的布局，做好了四运会参赛前期训练工作。

（7）受疫情影响，1-12月体育场馆免费低收费开放锻炼达6万人次。

（8）1-12月体育彩票销售额达2007.29万元。

（9）按照县委、县政府统一安排部署，开展“三下乡”活动，为贫困村捐赠体育健身器材，免费为群众发放科学健身知识宣传手册（单）。

13.按照县委统一部署，切实抓好意识形态工作，开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育。

14.切实抓好了体育惠民工程和体育行业安全监管工作，全年未出现一例涉及体育行业的安全维稳事件。

15.扎实抓好了胡家镇锣鼓村的脱贫攻坚帮扶工作。

二、机构设置

宣汉县体育发展服务中心，本年机构数1个，内设3个职能股室，编制人数18人，其中参照公务员编制8人、机关工勤1人，事业编制9人。现有在职工作人员16人，其中参照7人、机关工勤1人，事业人员8人。

纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分2020年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2020年收入1329.07万元，支出1329.07万元。为打造节约型机关，节约开支，因场镇健身设施设备购置和维护费用增加，2020年群体体育设施设备购置及维护费用增加，较2019年535.5万元增加793.57万元，增长148.17%。

收入决算情况说明

2020年本年收入合计1329.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1016.33万元，占76%；政府性基金预算财政拨款收入312.74万元，占24%。

支出决算情况说明

2020年本年支出合计1329.07万元，其中：基本支出234.34万元，占18%；项目支出1094.74万元，占82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1329.07万元，支出总计1329.07万元。因2020年群体体育设施设备购置及维护费用增加，较2019年535.5万元增加793.57万元，增长148.17%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1016.33万元，占本年支出合计的87.04%。因2020年群体体育设施设备购置及维护费用增加，较2019年466.11万元增加550.22万元，增长118.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1016.33万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出967万元，占95%；社会保障和就业支出27.48万元，占3%；卫生健康支出8.71万元，占1%；住房保障支出13.14万元，占1%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1016.33万元，完成预算100.00%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）行政运行（项）：支出决算为185万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒支出(类) 体育（款）体育场馆（项）:支出决算为490万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）群众体育（项）：支出决算为247万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为9.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）: 支出决算为0.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为17.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：:支出决算为13.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出234.34万元，其中：

人员经费208万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费26.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数或与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出**万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.无公务用车购置及运行维护费支出。

无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年持平。

国内公务接待支出0.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，103人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

政府性基金预算支出312.74万元，占总支出的24%。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出26.34万元，比2019年增加7.37万元，增长38.83%，主要原因是2020年工作任务重，日常公用经费增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，无政府采购支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对群众体育开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看比较良好。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“群众体育”项目绩效目标实际完成情况。

（1）群众体育项目业务支出绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1094.74万元，执行数为1094.74万元，完成预算的100%。通过项目实施，免费低收费开放县级配套、开展全县农民健身工程指导工作、社会体育指导员、教练员、裁判员培训、农民体育健身工程、体育专业技术人员参加省、市、县相关培训工作，到村、社区开展群众体育指导、开展全县群众体育工作、社会体育、群众体育工作广告宣传，为全民健身运动服好务。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织项目开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、207文化旅游体育与传媒支出（类）：主要反映文化旅游体育与传媒支出。

10、20703体育（款）：主要反映用于体育事业方面支出。

11、2070301行政运行（项）：主要反映用于行政运行方面支出。

12、2070302一般行政管理事务（项）：主要反映用于一般行政管理事务方面支出。

13、2070307体育场馆（项）：主要反映用于体育场馆方面支出。

14、2070308群众体育（项）：主要反映用于群众体育方面的动支出。

15、208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

16.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

17.2080501行政单位离退休（项）：反映用于行政单位离退休方面的支出。

18、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19、210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

20.21011行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

21.2101101行政单位医疗（项）：反映财政部部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

22、201102事业单位医疗（项）：反映财政部部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

23、201103公务员医疗补助（项）：反映财政部部门安排的行政单位（含参照事业单位）公务员补充医疗保险缴费经费。

24、221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

25.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。

25.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

宣汉县体育发展服务中心本年机构数1个，内设3个职能股室，编制人数18人，其中参照公务员编制8人、机关工勤1人，事业编制9人。现有在职工作人员16人，其中参照8人，事业人员8人。

（二）机构职能。

1、贯彻执行党的基本路线，具体实施党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关体育工作的方针、政策、法律、法规，在省、市教育体育局的指导下，结合本县实际，制定全县体育工作的有关政策规定，起草地方性体育行政规范性文件草案。

2、指导和推动全县体育改革，研究制定体育工作的发展战略和发展目标，编制体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

3、指导和检查县属各部门和乡（镇）人民政府的体育工作；支持、指导各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动；做好学校、企业、机关、部队和农村体育工作；贯彻全民健身条例，广泛开展全民健身活动。

4、制定县级体育竞赛制度和管理办法：负责全县体育竞赛的综合平衡；组织指导全县体育竞赛工作。

5、统一规划全县运动项目布局。研究、指导和管理县青少年运动队的建设和业余训练工作，培养和输送体育后备人才。

6、贯彻党中央、省、市有关涉外工作的方针、政策，开展对外体育合作与交流；承办国家体育总局、省、市教育体育局下达的体育竞赛活动；指导并归口管理体育系统及民间的体育外事交往活动。

7、组织和指导体育宣传、科学研究工作；在县级各部门的配合下，发展体育教育，培训体育干部和专业人才；协助县教育局，组织大中专体育招生的体考、建档、送档等工作。

8、协同有关部门规划、协调体育设施布局，并按照国家、省、市有关体育设施和器材装备标准指导体育设施建设。

9、按国家和省有关规定、归口管理全县体育市场，发展体育产业。

10、负责全县体育系列教练员的报审批手续。

11、负责全县等级裁判员、等级运动员、社会体育指导员的报审批工作。

12、负责全县体育社团的业务指导。

13、承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

现有在职工作人员16人，其中参照7人、机关工勤1人，事业人员8人。

二、部门预算收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政拨款收入1329.07万元，其中：一般公共预算1016.33万元，政府性基金预算312.74万元，因2020年群体体育设施设备购置及维护费用增加，较2019年增加793.57万元，增长148.17%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年财政决算1329.07万元，全年支出1329.07万元。

2020年一般公共预算财政拨款支出1016.33万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出967万元，占95%；社会保障和就业支出27.48万元，占3%；卫生健康支出8.71万元，占1%；住房保障支出13.14万元，占1%；

三、部门财政支出管理情况

（一）部门决算情况

严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成预决算编制工作。严格按照财政局的要求认真完成财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%，人员控制非常好。

（二）执行管理情况。

我单位2020年6月、9月、11月及全年执行进度达到本部门执行进度。 

（三）综合管理情况

我单位认真编制了内控制报告，并逐一落实完善，加大了内控制度建设力度，严格控制三公经费支出出，“三公”经费预算较上年减少，达到了只减不增的要求。对单位资产逐一进行核查，做到一卡一物，并做到帐实相符。我单位并将部门预算及部门决算在政府门户网站进行了公开。

（四）整体绩效

1、部门支出绩效。

（1）行政运转保障

财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及住房保障等相关工作。 其中：人员经费208万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费26.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（2）机关厉行节约。

我单位认真贯彻落实党中央、国务院和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费，本单位2020年“三公”经费总额为0.5万元：其中公务接待费0.5万元。单位2020年末无公务用车。我单位本着厉行节约的原则，节约开支，规范报帐制度，较2019年三公经费无增减变化。

（3）机关节能降耗。

严格按照勤俭节约的原则，节约用水用电。 

 2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

严格按照专项资金管理相关规定，实施绩效分配。

（2）项目资金管理情况。

 我单位项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。

（3）绩效目标完成情况。

按照年初预算项目，实施完成后使全年培训工作达到预期目标。

（四）财务管理情况

按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

（五）绩效管理工作开展情况

积极开展部门自评工作，并将评价结果运用。

 四、评价结论及建议

（一）评价结论

 我单位2020年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合单位工作的实际;比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，导致年底需要调剂或者追加经费。

（三）改进建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

3、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

4、尽管目前三公经费的预算执行情况较好，根据厉行节约原则，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，控制公务出国费用支出，进一步压缩三公经费支出。

5、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。

6、针对指标文件下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

7、及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。

8、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

附件2

群众体育项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

宣汉县体育发展服务中心2020年部门决算公开批复表.xls