一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1、履行政府公共服务职能；2、负责全县三级社会体育指导员、裁判员和运动员的审批和全县单项体育协会资格的审查；3、负责《全民健身条例》及《全民健身计划》的组织实施；4、负责全县体育设施管理及体育场馆规划建设；5、抓好全县的业余体育训练工作并组织参加各级各类比赛；6、负责全县的国民体质监测；7、负责全县“中国体育彩票”的销售管理等工作职能，承办县委、县政府和市文体旅交办的其他事项。
2、负责全县三级社会体育指导员、裁判员和运动员的审批和全县单项体育协会资格的审查；
3、负责《全民健身条例》及《全民健身计划》的组织实施；
4、负责全县体育设施管理及体育场馆规划建设；
5、抓好全县的业余体育训练工作并组织参加各级各类比赛；
6、负责全县的国民体质监测；
7、负责全县“中国体育彩票”的销售管理等工作职能，承办县委、县政府和市文体旅交办的其他事项。
（二）2021年重点工作
1、体育赛事活动方面：做好达州市第五届运动会项目布局及训练工作；第44届职工运动会、第18届老年人运动会、8月8日全民健身日系列体育活动。2、体育基础设施方面：高标准建设西区体育中心；管护并使用好西区公共足球场和田径场跑道；对全县所有贫困村的体育健身器材力争做到全覆盖；维护维修好体育馆、网球场。3、体育惠民扶贫方面：举办2021年社会体育指导员培训班；举办2021年科学健身大讲堂活动；全力做好体育场馆免费低收费开放工作，确保全年免费低收费开放锻炼达6万人次；按照县委、县政府统一部署，全力做好“体育三下乡”；全力做好胡家镇锣鼓村脱贫攻坚帮扶工作。4、其他重点工作：按照县委统一部署，开展好学习宣传贯彻县委十三届四次全会精神，认真做好党风廉政建设工作；做好忠心水库巡库工作常态化。切实抓好体育行业安全生产工作，确保社会和谐稳定。
2、体育基础设施方面：高标准建设西区体育中心；管护并使用好西区公共足球场和田径场跑道；对全县所有贫困村的体育健身器材力争做到全覆盖；维护维修好体育馆、网球场。
3、体育惠民扶贫方面：举办2021年社会体育指导员培训班；举办2021年科学健身大讲堂活动；全力做好体育场馆免费低收费开放工作，确保全年免费低收费开放锻炼达6万人次；按照县委县政府统一部署，全力做好“体育三下乡”；全力做好胡家镇锣鼓村脱贫攻坚帮扶工作。
4、其他重点工作：按照县委统一部署，开展好学习宣传贯彻县委十三届四次全会精神，认真做好党风廉政建设工作；做好忠心水库巡库工作常态化。切实抓好体育行业安全生产工作，确保社会和谐稳定。
二、部门预算单位构成
宣汉县体育发展服务中心为宣汉县人民政府直属部门。机关行政编制8人、工勤编制2人，事业编制9人;现有机关在职工作人员6人、工勤人员1人，事业在职工作人员9人，退休职工10人。宣汉县体育发展服务中心下属二级预算单位 3个，参照公务员法管理的事业单位 1个，编制10 名，在职人员8人，退休人员8人；其他事业单位 3个，编制 9名，在职人员9人，退休人员2人。
宣汉县体育发展服务中心下属二级预算单位 3个，参照公务员法管理的事业单位 1个，编制10 名，在职人员8人，退休人员8人；其他事业单位 3个，编制 9名，在职人员9人，退休人员2人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算280.74万元,比2020年收支预算总数增加4.00万元，主要原因是人员工资调整。
（一）收入预算情况
2021年宣汉县体育发展服务中心收入预算总额为280.74万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入280.74万元，占100%。
（二）支出预算情况
2021年支出预算280.74万元，其中：基本支出180.74万元，占64.38%，项目支出100万元，占36.62%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算280.75万元,比2020年财政拨款收支总预算增加4.00万元，主要原因是人员工资调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入280.75万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：文化旅游体育与传媒支出239.08万元,住房保障支出13.39万元,卫生健康支出9.56万元,社会保障和就业支出18.72万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年财政拨款收支总预算280.74万元，较2020年预算276.74万元增加4.00万元，主要原因是人员工资调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出239.08万元,住房保障支出13.39万元,卫生健康支出9.56万元,社会保障和就业支出18.72万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
207文化旅游体育与传媒支出（类）20703体育（款）2070301行政运行（项）89.7607万元，主要用于行政运行方面支出。207文化旅游体育与传媒支出（类）20703体育（款）2070302一般行政管理事务（项）49.3152万元，主要用于一般行政管理事务方面支出。207文化旅游体育与传媒支出（类）20703体育（款）2070308群众体育（项）100万元，主要用于群众体育方面的动支出。208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080501（项）行政单位离退休0.8789万元，主要用于行政单位离退休支出；208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.8422万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗(款)2101101行政单位医疗（项）4.4034万元，主要用于财政部部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗(款)201102事业单位医疗（项）3.8944元，主要用于财政部部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗(款)201103公务员医疗补助（项）1.2581万元，主要用于财政部部门安排的行政单位（含参照事业单位）公务员补充医疗保险缴费经费；221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）210201住房公积金（项）13.3888万元，主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
207文化旅游体育与传媒支出（类）20703体育（款）2070302一般行政管理事务（项）49.3152万元，主要用于一般行政管理事务方面支出。
207文化旅游体育与传媒支出（类）20703体育（款）2070308群众体育（项）100万元，主要用于群众体育方面的动支出。
208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080501（项）行政单位离退休0.8789万元，主要用于行政单位离退休支出；
208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.8422万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗(款)2101101行政单位医疗（项）4.4034万元，主要用于财政部部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；
210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗(款)201102事业单位医疗（项）3.8944元，主要用于财政部部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；
210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗(款)201103公务员医疗补助（项）1.2581万元，主要用于财政部部门安排的行政单位（含参照事业单位）公务员补充医疗保险缴费经费；
221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）210201住房公积金（项）13.3888万元，主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出180.75万元，其中：人员经费
153.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费26.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数1.50万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费1.50万元，无公务用车购置及运行维护费。
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费较2020年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算都无安排。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2021年无公务用车购置费。
2021年无安排公务用车运行维护费
八、政府性基金预算支出情况说明
无。
九、国有资本经营预算支出情况说明
无。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
机关运行经费26.79万元，比2020年预算增加0.45万元，增长1.7%，主要原因是2021年全民体育任务重，日常工用经费增加。
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位无车辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2021年目标绩效设置1个，群众体育。为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于体育工作的重要论述，牢固树立以人民为中心的发展理念，以人民满意的体育为宗旨，统筹发展群众体育、竞技体育，增强群众体质为根本任务，活跃城乡文体生活为工作重点，进一步加强改革创新和规范化建设，为繁荣美丽新宣汉建设提供坚实的民生保障。我中心将承办2021年“体彩杯”庆新春系列体育活动；2021年四川省“百万群众迎新登高”健身活动暨宣汉县元九登高活动；8月8日全民健身日活动；宣汉县第44届职工运动会；宣汉县第8届农民运动会；宣汉县第17届老年人运动会。举办2021年社会体育指导员培训班；举办2021年科学健身大讲堂活动；培养、输送竞技体育后背人才。按照县委县政府统一部署，全力做好“体育三下乡”工作。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、207文化旅游体育与传媒支出（类）：主要反映文化旅游体育与传媒支出。
6、20703体育（款）：主要反映用于体育事业方面支出。
7、2070301行政运行（项）：主要反映用于行政运行方面支出。
8、2070302一般行政管理事务（项）：主要反映用于一般行政管理事务方面支出。
9、2070308群众体育（项）：主要反映用于群众体育方面的动支出。
10、208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
11.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
12.2080501行政单位离退休（项）：反映用于行政单位离退休方面的支出。
13、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14、210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
15.21011行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。
16.2101101行政单位医疗（项）：反映财政部部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
17、201102事业单位医疗（项）：反映财政部部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
18、201103公务员医疗补助（项）：反映财政部部门安排的行政单位（含参照事业单位）公务员补充医疗保险缴费经费。
19、221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
20.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
21.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
23、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年县级部门预算项目绩效目标
体育发展服务中心2021年部门整体支出绩效目标.xls宣汉县体育发展服务中心2021部门预算项目支出绩效目标申报表（90万）.xlsx宣汉县体育发展服务中心2021部门预算项目支出绩效目标申报表.xlsx宣汉县体育发展服务中心2021年预算公开批复表.xls
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