一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介

　　宣汉县住建局主要是承担全县城乡建设监督管理的职责，承担推进住房制度改革、保障性住房建设、规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责，承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任，承担指导城镇建设管理、规范和指导村镇建设的责任，负责风景名胜区的保护、建设和管理，承担贯彻执行县级政府非经营性投资项目“代建制”的责任，完成县委、县政府交办的有关工作。

　　（二）2021年重点工作

　　1、持续抓好党的建设认真落实党风廉政建设责任制，持之以恒纠正“四风”，加强和改进机关干部作风建设，扎实开展正风肃纪行动，持续开展住建领域作风问题专项治理工作，对发现的问题坚决整改到位。继续抓好“群众最不满意的10件事”整治工作，不断提升住建形象。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，开展民主生活会、组织生活会，党员干部交心谈心活动、党员活动日等活动。2、持续抓好重点项目建设一是建成投运。商贸物流园区6号路护坡及路基工程、商贸物流园区7号C段路基工程、滨河路西延段建设项目、宣汉县一号地块（大地坝）至百节溪滨河路道路（北延段）和西区行政中心周边道路及管网工程2、4、5号道路，2017年第一批危旧房棚户区改造基础配套设施建设1、2、5号等10个项目建成投运。二是加快建设。公园城东北侧三角地带停车场建设1个项目加快推进建设。三是新开工。石岭大道升级改造、张家坝市政基础设施建设、张家坝滨江公园、商贸物流园市政道路及管网工程6号道路路面、商贸物流园市政道路及管网工程7号道路路面、书香茗城东侧市政广场、新汽车站北侧1号道路、一号地块（大地坝）至百节溪滨河路道路（东延段）、西华大道西延线与达宣快速通道交界三角地带景观、黄金槽公园建设项目、西延线周边3号道路、洲河文化景观浮桥项目、百节溪公园提档升级、百节溪水资源整治工程等14个项目开工建设。四是加快前期。高铁新城基础设施建设、普光产业新城基础设施建设、环城路（内环）建设、龚家明月坝片区市政基础设施、王家山森林、商贸物流园至天桥道路、巴人广场转盘人行通道等7个项目加快前期工作。全面完成宣汉县职教园区学术交流中心室内装修工程。3、持续抓好民生工程开展2021年危旧房棚户区改造项目申报套和老旧小区改造项目申报工资；推进污水、垃圾、厕所三大革命工作。污水革命，全面完成48个污水处理厂项目；县城污水处理厂提标扩能二期工程主体竣工；垃圾革命，加快推进垃圾收转运设施建设，海诺尔垃圾焚烧发电项目主体竣工；厕所革命，完成新建、改建目标任务，推进厕所常态化管理。4、持续抓好建筑业房地产健康发展全面抓好提升建筑市场监管水平工作，持续推进防范化解房地产市场风险工作。积极培育龙头企业，完成上级下达的房地产业投资、商品房销售面积等目标任务。

　　认真落实党风廉政建设责任制，持之以恒纠正“四风”，加强和改进机关干部作风建设，扎实开展正风肃纪行动，持续开展住建领域作风问题专项治理工作，对发现的问题坚决整改到位。继续抓好“群众最不满意的10件事”整治工作，不断提升住建形象。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，开展民主生活会、组织生活会，党员干部交心谈心活动、党员活动日等活动。

2、持续抓好重点项目建设

　　一是建成投运。商贸物流园区6号路护坡及路基工程、商贸物流园区7号C段路基工程、滨河路西延段建设项目、宣汉县一号地块（大地坝）至百节溪滨河路道路（北延段）和西区行政中心周边道路及管网工程2、4、5号道路，2017年第一批危旧房棚户区改造基础配套设施建设1、2、5号等10个项目建成投运。二是加快建设。公园城东北侧三角地带停车场建设1个项目加快推进建设。三是新开工。石岭大道升级改造、张家坝市政基础设施建设、张家坝滨江公园、商贸物流园市政道路及管网工程6号道路路面、商贸物流园市政道路及管网工程7号道路路面、书香茗城东侧市政广场、新汽车站北侧1号道路、一号地块（大地坝）至百节溪滨河路道路（东延段）、西华大道西延线与达宣快速通道交界三角地带景观、黄金槽公园建设项目、西延线周边3号道路、洲河文化景观浮桥项目、百节溪公园提档升级、百节溪水资源整治工程等14个项目开工建设。四是加快前期。高铁新城基础设施建设、普光产业新城基础设施建设、环城路（内环）建设、龚家明月坝片区市政基础设施、王家山森林、商贸物流园至天桥道路、巴人广场转盘人行通道等7个项目加快前期工作。全面完成宣汉县职教园区学术交流中心室内装修工程。

　　3、持续抓好民生工程

　　开展2021年危旧房棚户区改造项目申报套和老旧小区改造项目申报工资；推进污水、垃圾、厕所三大革命工作。污水革命，全面完成48个污水处理厂项目；县城污水处理厂提标扩能二期工程主体竣工；垃圾革命，加快推进垃圾收转运设施建设，海诺尔垃圾焚烧发电项目主体竣工；厕所革命，完成新建、改建目标任务，推进厕所常态化管理。

　　4、持续抓好建筑业房地产健康发展

　　全面抓好提升建筑市场监管水平工作，持续推进防范化解房地产市场风险工作。积极培育龙头企业，完成上级下达的房地产业投资、商品房销售面积等目标任务。

　　二、部门预算单位构成

　　县住建局预算涉及1个行政单位（局机关）21人，两个事业单位（县城建档案馆3人，县招标站3人），共计27人,没有保留公务用车。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算555.77万元,比2020年收支预算总数减少717.15万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。

　　（一）收入预算情况

　　2021年一般公共预算拨款收入555.77万元。

　　（二）支出预算情况

　　2021年一般公共预算支出555.77万元，其中：一般公共预算基本支出327.77万元，项目支出228万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2021年财政拨款收支总预算555.77万元,比2020年财政拨款收支总预算减少717.15万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入555.77万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

　　支出包括：社会保障和就业支出34.27万元,住房保障支出23.46万元,城乡社区支出480.43万元,卫生健康支出17.61万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2021年财政拨款收支总预算555.77万元,比2020年财政拨款收支总预算减少717.15万元，主要原因是各住建所人员预算到乡镇。收入包括：本年一般公共预算拨款收入555.77万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：基本支出327.77万元，项目支出228万元。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入555.77万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

　　支出包括：基本支出327.77万元，项目支出228万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入555.77万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：基本支出327.77万元，项目支出228万元。

　　支出包括：基本支出327.77万元，项目支出228万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　一般公共预算基本支出327.77万元，其中：人员经费295.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费32.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。项目支出228万元，用于保障住建局机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　人员经费295.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

　　公用经费32.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　项目支出228万元，用于保障住建局机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　一般公共预算基本支出555.77万元，其中：人员经费275.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

　　公用经费51.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　（一）因公出国（境）经费0万元。

　　（二）公务接待费较2020年预算减少8万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算都无安排。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

　　2020年未安排公务用车购置费。

　　2020年未安排公务用车运行维护费

　　八、政府性基金预算支出情况说明

2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出40512万元,主要用于项目支出。。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

2021年，我单位没有国有资本经营预算支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年，机关运行经费财政拨款预算为32.4万元，比2020年减少82.8万元，主要原因是住建所人员预算到乡镇。

　　（二）政府采购情况

　　2021年，县财政局安排政府采购预算28万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，我单位未保留公务用车，2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　1.保障局机关及档案馆、招标站正常运转，完成日常业务工作。2.完成农村危房改造工作、全县房屋及燃气安全检查工作。3.完成住房保障管理工作，城市建设管理，信访维稳工作，市政基础设施建设管理工作，企事业单位补助。（原石岭小区留守人员社保、污水治理公司吸粪车补助、自来水公司城区园林绿化用水）4.全面推进重点项目设备购置及管理工作。5.完成巴山大峡谷建设工作既定目标。

2.完成农村危房改造工作、全县房屋及燃气安全检查工作。

　　3.完成住房保障管理工作，城市建设管理，信访维稳工作，市政基础设施建设管理工作，企事业单位补助。（原石岭小区留守人员社保、污水治理公司吸粪车补助、自来水公司城区园林绿化用水）

　　4.全面推进重点项目设备购置及管理工作。

　　5.完成巴山大峡谷建设工作既定目标。

　　十一、名词解释

　　一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.2021年县级部门预算项目绩效目标

部门整体支出绩效目标_[502001]住建局.xls预算公开表_[502001]住建局2021.xls