一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介

　　宣汉县质安站承担全县建设工程质量和安全监督检查工作。并配合住建局完成政府特定检查工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出等交办的其他事项。并完成保障对全县建设工程和市政基础设施工程质量安全监督检查、抽测工作。

　　（二）2021年重点工作

　　2021年度宣汉县质安站承担全县各乡镇建设工程质量和安全监督检查工作。并配合住建局完成政府特定检查工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出等交办的其他事项。并完成保障对全县建设工程和市政基础设施工程质量安全监督检查、抽测工作。

　　二、部门预算单位构成

　　宣汉县质安站属公益一类的单位1个，编制17名，在职人员17人，退休人员4人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算212.17万元,比2020年收支预算总数增加22.53万元，主要原因是2020年10月单位调入人数2人，现单位在职职工17人。

　　（一）收入预算情况

　　2021年收入预算总额为212.17万元。

　　（二）支出预算情况

　　2021年支出预算总额为212.17万元，其中基本支出198.17万元，项目支出14万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2021年财政拨款收支总预算212.17万元,比2020年财政拨款收支总预算增加22.53万元，主要原因是2020年10月单位调入人数2人，现单位在职职工17人。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入212.17万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。

　　支出包括：社会保障和就业支出20.92万元,住房保障支出15.63万元,城乡社区支出166.07万元,卫生健康支出9.55万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2020年调入2人，基本支出增加，日常公用经费标准增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　2021年基本支出预算额为198.17万元，其中人员支出额为181.85万元，日常公用经费支出额为16.32万元。项目支出额为14万元

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　2021年基本支出用于机构人员工资、各种社会保障缴费及单位日常运转等。项目支出用于单位的日常运转及设备购置等。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　一般公共预算基本支出212.17万元，其中：人员经费178.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

　　公用经费20.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　（一）因公出国（境）经费0万元。

　　（二）公务接待费较2020年预算持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算增加1万元。主要原因是业务增加。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、其他乘用车0辆。

　　2021年未安排公务用车购置费。

　　2021年安排公务用车运行维护费3万元，公务车运行维护费用于一辆公务车保险、年审、维修、燃油及日常保养等费用。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　无。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　无。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　无

　　（二）政府采购情况

　　2021年采购办公设备购置2.5万元纳入政府采购。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2020年底，单位共有执法用车1辆。

　　（四）绩效目标设置情况

　　1、基本支出198.17万元，主要用于保障机构人员工资、日常运转以及社会保障缴费。2、项目支出14万元，承担全县建设工程质量和安全监督检查工作

2、项目支出14万元，承担全县建设工程质量和安全监督检查工作

　　十一、名词解释

　　一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.2021年县级部门预算项目绩效目标

部门整体支出绩效目标质安站2021.xls预算公开表质安站2021.xls