一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1、贯彻执行国家关于森林公园管理的法律，法规和行业标准。
2、协同县林业行政管理部门负责编制公园的中长期发展规划和年度发展计划，并指导全县生态旅游工作。
3、负责组织公园内森林风景资源和生物多样性的保护，普及森林文化，开展森林旅游，建立完备的森林公园体系。
4、负责对公园内旅游、交通、治安、消防、林政、护林防火、自然保护、工商、宗教、文化、环保、规划、国土、税务、物价、卫生防疫、劳动、统计等各项工作进行管理等工作。
（二）2021年重点工作
1、大力宣传国家的森林法、森林防火条例，贯彻执行党和国家的生态建设方针、政策、法规。
2、加强森林资源培育与保护，狠抓护林防火工作，实现无森林火灾，确保无乱占林地、乱砍滥伐事件发生，稳定森林覆盖率、林地保存率；同时加强鸟类疫情巡护排查及野生动物保护管理宣传。
3、加强森林病虫害的预测、预防、普查工作，积极应对松材线虫病防治工作。
4、抓好林区基础设施建设，完成国有林场森林防火通道、通场公路硬化工作及关子口道路水沟治理。
6、搞好经费的预决算工作，做到专款专用，合理开支各项事业发展所需要的经费；做到量入为出，收支平衡，确保各项资金的使用规范、透明、安全、有效。
7、完成上级部门安排的工作任务及考核。
二、部门预算单位构成
本单位是公益一类事业单位，一级预算单位，编制人数10名，在职人员9人。本单位设有党政办、计财办等机构.
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算116.96万元,比2020年收支预算总数减少16.36万元，主要原因是在职人员退休
。
（一）收入预算情况
2021年财政拨款一般公共预算收入116.95万元。
（二）支出预算情况
2021年一般公共预算拨款支出116.95万元，其中：社会保障和就业支出10.76万元,住房保障支出8.85万元,农林水支出92.45万元,卫生健康支出4.89万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算116.96万元,比2020年财政拨款收支总预算减少16.36万元，主要原因是在职人员退休
。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入116.96万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：社会保障和就业支出10.76万元,住房保障支出8.85万元,农林水支出92.45万元,卫生健康支出4.89万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年财政拨款一般公共预算收入116.95万元，比2020年财政拨款收入减少16.37万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2021年一般公共预算拨款支出116.95万元，其中：社会保障和就业支出10.76万元,占9.2%；住房保障支出8.85万元,占7.6%；农林水支出92.45万元,占79.0%；卫生健康支出4.89万元，占4.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
2021年一般公共预算拨款支出116.95万元，其中：社会保障和就业支出10.76万元,主要用于基本养老保险缴费及退休人员补充医疗保险支出；住房保障支出8.85万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出；农林水支出92.45万元,主要用于机构人员经费、日常运转以及为完成森林公园建设发展目标而安排的支出；卫生健康支出4.89万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、事业人员补充医疗保险等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出116.96万元，其中：人员经费99.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费9.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费2021年预算都无安排。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算都无安排。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年未安排公务用车运行维护费
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年无政府性基金预算支出。。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年无国有资本经营预算支出。。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位属于事业单位，财政全额拨款，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
本单位没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位共有车辆0辆。单价价值200万元以上大型设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2021年本单位整体支出按要求编制了部门预算整体绩效目标，实行了绩效目标管理，从数量指标、质量指标、时效指标、项目效益指标、满意度指标方面设置了指标值，其中涉及本年度财政预算拨款116.95万元
十一、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指事业单位开支的离退休经费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
5、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业单位的基本支出。
6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8、“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年县级部门预算项目绩效目标
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