一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
我单位系九年义务教育一贯制学校，承担辖区内1-9年级的教育教学任务，还担负有附设幼儿班的教育教学任务。
（二）2021年重点工作
1.加强学校的两支队伍建设。
2.进一步修定完善学校各项规章制度，走依法治校之路。
3.继续抓好学生的文明习惯养成教育、法制教育、安全教育，培养学生勤奋好学的学习精神。
4.规范办学行为，坚决制止教育“四乱”现象。
5.开齐开足课程、课时，提高学校的社会满意度。
6.进一步改善学校的办学条件，科学统筹安排学校经费，走标准化建设之路。
7.完成清溪本辖区的幼儿、小学、初中教育教学工作及镇党委、政府、上级单位交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
宣汉县清溪宏文学校无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算1004.78万元，比2020年收支预算总数增加35.57万元，主要原因是工资调标等。
（一）收入预算情况
2021年收入预算1004.78万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1004.78万元，占100%。
（二）支出预算情况
2021年支出预算 1004.78万元，其中：基本支出1004.78万元，占100%；项目支出 0万元，占 0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算1004.78万元，比2020年财政拨款收支总预算增加35.57万元，主要原因是工资调标等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1004.78万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元。
支出包括：教育支出757.82万元、社会保障和就业支出108.09万元、卫生健康支出 50.18万元、住房保障支出88.68万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款1004.78万元，比2020年预算数增加35.57万元，主要原因是工资调标等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出 757.82 万元，占 75.42 %；社会保障和就业支出108.09万元，占 10.76 %；卫生健康支出50.18万元，占49.94%；住房保障支出88.68万元，占 8.82%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
2050202(小学教育)2021年预算数为757.82万元，主要用于：教师工资发放等。
2080502(事业单位离退休)2022年预算数为0.66万元,主要用于退休人员的补充医疗保险。
2101102(事业单位医疗)2021年预算数为50.18万元,主要用于在职人员的医疗及补充医疗支出。
2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2021年预算数为107.43万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2210201（住房公积金）2021年预算数为88.68万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出1004.78万元，其中：人员经费1000.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费4.05万元，主要包括：工会经费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2021年采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位共有车辆 0辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2021年宣汉县清溪宏文学校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算4.05万元。其中：运转类项目1个，涉及预算4.05万元。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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