一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
管理国有林场、国有苗圃，促进林业发展，林木种苗生产供应，林木种苗病虫害防治，森林培育与经营，护林防火，林木良种选育与新技术推广。
（二）2021年重点工作
1、大力宣传国家的森林法、森林防火条例，贯彻执行党和国家的生态建设方针、政策、法规。
2、加强18838亩国有林森林资源培育与管护，狠抓护林防火工作，确保无乱占林地、乱砍滥伐事件发生。
3、积极应对林木种苗病虫害防治工作，完成2021年松线虫除治工作。
4、抓好2020年国家森林公园转移支付资金建设任务的资金支付。
5、抓好林区天保工程基础设施建设，继续完成林区3.4公里公路硬化建设工作。
6、搞好经费的预决算工作，做到专款专用，合理开支各项事业发展所需要的经费；做到量入为出，收支平衡，确保各项资金的使用规范、透明、安全、有效。
二、部门预算单位构成
本单位是公益一类事业单位，编制人数13名，在职人员27人，退休人员13人。本单位设有行政办、景区管理办、党政办、计财办、森林资源管理办等机构，公务用车1辆。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算335.2101万元,比2020年收支预算总数减少20.2595万元，主要原因是在职人员减少。
（一）收入预算情况
本单位2021年收入预算335.2101万元。其中：一般公共预算拨款收入335.2101万元，占100%。
（二）支出预算情况
本单位2021年支出预算335.2101万元。其中：基本支出 330.2101万元，占98.5%；项目支出5万元，占1.5%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算335.2101万元,比2020年财政拨款收支预算总数减少20.2595万元，主要原因是在职人员减少。。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入335.2101万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：社会保障和就业支出31.3818万元,住房保障支出26.6030万元,农林水支出262.8584万元,卫生健康支出14.3669万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2021年一般公共预算当年拨款335.2101万元，比2020年收支预算总数减少20.2595万元，主要原因是：在职人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算拨款总额335.2101万元，其中：农林水支出221.6244万元、占总预算66.12%；社会保障缴费（事业）支出51.6035万元、占总预算15.39%；住房保障支出26.603万元、占总预算7.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、农林水支出（213）林业和草原（02）事业机构（04）2020年预算数为221.6244万元，主要用于本单位职工工资福利支出及日常公用支出。
农林水支出（213）林业和草原（02）森林资源管理（07）2019年预算数为5万元，主要用于本单位森林资源管理日常经费支出。
2.？社会保障缴费（事业）支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）31.1049万元，主要用于本单位职工基本养老保险缴费等支出。
3.？职工医疗保险缴费（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）13.7918万元，主要用于本单位职工基本医疗保险费等支出。
4.？住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）26.6030万元，主要用于本单位职工单位部分的公积金缴费等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出335.2101万元，其中：人员经费300.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费30.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费较2020年预算减少0.2万元。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算增加2万元。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、其他乘用车0辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费3万元，主要是小车购置时间较长，维修增多，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出
八、政府性基金预算支出情况说明
本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，本单位的业务运行经费财政拨款预算为25.92万元，比2020年预算增加。主要原因是提高了补助标准。
（二）政府采购情况
2021年，本单位没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截止2020年底，本单位固定资产原值13217813.1元，其中:
1、房屋及构筑物8834058.37元，房屋2279平方米，原值2568756.62元，其中：办公用房560平方米，业务用房（森林资源管护）1240平方米，其他用房479平方米
2、通用设备29件，原值451767.16其中：一般公务用车1辆（越野车），原值209408元。单位价值50万元以上通用设备0台。
3、专用设备14件，原值46776元，价值100万元以上大型设备0台。
5、其他固定资产3885211.57元，主要包括林木支产及家具等。
（四）绩效目标设置情况
2021年本单位整体支出按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、效益指标、满意度指标三个方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益以及满意度等情况，其中涉及当年财政拨款335.2101万元。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年县级部门预算项目绩效目标
2021年部门整体支出绩效目标501002观音山国有林场.xls
2021年预算公开表_[501002]观音山国有林场.xls
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