一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.宣汉县东林乡中心校是一所九年一贯制学校，下辖1所村小和附属幼儿园，主要负责辖区的义务教育工作和学前教育工作，由宣汉县教科局主管。学校经费主要来源于财政拨款，由国库集中支付管理，实行县财政统一核算管理
2.宣传贯彻执行国家的教育方针和政策，促进基础教育发展。严格教育教学管理，积极开展教育教研活动，不断提升教育教研水平；以德当先，狠抓学生养成教育，优化育人环境；积极开展法制教育和安全工作。
（二）2021年重点工作
1.围绕努力提升教育质量为主题，全面推进素质教育，重点加强学校管理，强化师德师风建设
2.增强单位预算执行意识，根据部门预算执行要求，我校收付结算业务严格按照部门预算及有关财务制度规定和标准办理资金结算。
3.抓实课堂教学和教研，全力提升办学效益。
二、部门预算单位构成
宣汉县东林乡中心校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算544.7016万元，比2020年收支预算总数增加22.4237万元，主要原因是各类人员经费的正常调资。
（一）收入预算情况
2021年收入预算544.7016万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入544.7016万元，占100%。
（二）支出预算情况
2021年支出预算544.7016万元，其中：基本支出544.7016万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算544.7016万元，比2020年财政拨款收支总预算增加22.4237万元，主要原因是各类人员经费的正常调资。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入544.7016万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元。
支出包括：教育支出412.116万元、社会保障和就业支出58.7975万元、卫生健康支出26.9202万元、住房保障支出46.868万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款544.7016万元，比2020年预算数增加22.4237万元，主要原因是各类人员经费的正常调资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出412.116万元，占75.66%；社会保障和就业支出58.7975万元，占10.79%；卫生健康支出26.9202万元，占4.94%；住房保障支出46.868万元，占8.61%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021年预算数为412.116万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、工会经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为1.0437万元，主要用于：退休人员的补充医疗保险。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为57.7538万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为46.868万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为26.9202万元，主要用于：按规定为职工缴纳的基本医疗保险费和补充医疗保险费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出544.7016万元，其中：人员经费542.513万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费2.1886万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费：无。
（二）公务接待费：无。
（三）公务用车购置及运行维护费：无。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位日常工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2020年预算持平。
（二）政府采购情况
2021年采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位共有车辆0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
205教育支出（类）：反映政府提供的教育支出。
20502普通教育（款）：反映普通教育支出。
2050202小学教育（项）：反映的小学教育支出。
208社会保障和就业（类）：反映社会保障和就业支出。
20805行政事业单位养老（款）：反映行政事业单位养老支出。
2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
210卫生健康（类）：反映卫生健康支出。
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗支出。
2101102事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗支出。
221住房保障（类）：反映住房保障支出。
22102住房改革支出（款）：反映住房改革支出。
2210201住房公积金（项）：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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