一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
负责林木引种和种质资源的管理，组织实施林木良种的选育、发展、规划、推广；负责向种子生产和经营者提供信息服务和技术指导工作。
（二）2021年重点工作
1、继续抓好《中华人民共和国种子法》、《四川省林木种子条例》等林木种苗法律、法规的贯彻落实，不断增强全社会种子质量意识和法制观念，努力提高种苗生产经营者依法诚信经营。
2、强化种苗行政执法和质量监管。认真落实种苗“两证一签”制度。在摸底调查辖区内从事种苗生产经营企业的基础上，对符合条件的单位或个人要限期办证。对林木良种和主要造林树种苗木要全面实行标签和包装制度；完善种苗质量监督抽查制度。继续开展年度种苗质量抽查，实施种苗质量目标管理责任制，严禁质量不合格的种苗进入流通领域。
3、加强引导服务，着力抓好种苗生产供应。一是为林木种苗生产、经营者提供多层次、多渠道、全方位的社会化服务，减少或避免盲目生产和供求失调带来的损失。二是积极推介优良新树种（品种），特别是优良乡土珍贵树种，大力推广种苗新成果和新技术应用，提高林木种苗科技含量；三是抓好苗木生产供给，进一步研究探索育苗新机制，加强育苗进度的调度、技术指导和质量全过程跟踪管理，做好种苗余缺调剂，保障造林绿化任务的顺利完成。
4、调整优化种苗生产基地布局。根据林业建设新形势的要求，做好林木良种种苗生产基地的建设。一是实施品牌战略，强化科技服务，坚持走“有性繁殖，无性利用”的育种策略，着力提高良种生产档次和水平；二是抓好优良树种、品种的引种试验、示范及推广工作，加大引进外来优良树种和名特优新经济林和园林景观树种等优良繁殖材料，丰富我县的树种资源，提高林业生产力。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，宣汉县林木种苗管理站部门预算包括：县林木种苗管理站本级预算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2021年收支总预算115.03万元,比2020年收支预算总数减少1.49万元，主要原因是在职人员退休。
（一）收入预算情况
一般公共预算拨款收入115.03万元。
（二）支出预算情况
2021年一般公共预算拨款支出115.03万元，其中：社会保障和就业支出10.14万元、卫生健康支出4.75万元、农林水支出91.66万元、住房保障支出8.48万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算115.03万元,比2020年财政拨款收支总预算减少1.49万元，主要原因是在职人员退休。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入115.03万元。
支出包括：社会保障和就业支出10.14万元、卫生健康支出4.75万元、农林水支出91.66万元、住房保障支出8.48万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算拨款收入115.03万元，比2020年一般公共预算拨款收入减少1.49万元，减少1.3%，主要原因是在职人员退休。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2021年一般公共预算拨款收入115.03万元，其中：社会保障和就业支出10.14万元,占8.8%；卫生健康支出4.75万元,占4.1%；农林水支出91.66万元,占79.7%；住房保障支出8.48万元,占7.4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业支出10.14万元,主要用于基本养老保险缴费及退休人员补充医疗保险支出；卫生健康支出4.75万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、事业人员补充医疗保险等支出；农林水支出91.66万元,主要用于机构人员经费、日常运转以及为完成良种培育发展目标而安排的支出；住房保障支出8.48万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为0.06万元，比2020年预算数增加0.02万元，增长50.0%，主要是离退休人员增加；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为10.08万元，比2020年预算数减少0.10万元，减少1.0%，主要是在职人员退休；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为4.75万元，比2020年预算数增加0.34万元，增长7.7%，主要是缴费比例增加；农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2021年预算数为84.66万元，比2020年预算数减少1.67万元，减少1.9%，主要是在职人员退休；农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）2021年预算数为7.00万元，与2020年预算数持平；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为8.48万元，比2020年预算数减少0.08万元，减少0.9%，主要是在职人员退休。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出108.03万元，其中：
人员经费96.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费12.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费3万元，与2020年预算数持
平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位属于事业单位，财政全额拨款，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2021年无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截止2020年底，单位共有车辆1辆，其中公务用车1辆。单价价值200万元以上大型设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
设置部门整体支出绩效目标1个，涉及一般公共预算115.03万元。
十一、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指事业单位开支的离退休经费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
5、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业单位的基本支出。
6、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：指良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8、“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
宣汉县林木种苗管理站2021年度部门绩效目标申报表.doc.xls
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