一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
管理国有林场、国有苗圃，促进林业发展，林木种苗生产供应，林木种苗病虫害防治，森林培育与经营，护林防火，林木良种选育与新技术推广。
（二）2021年重点工作
1、大力宣传国家的森林法、森林防火条例，贯彻执行党和国家的生态建设方针、政策、法规。
2、加强森林资源培育与保护，狠抓护林防火工作，实现林场10432.35亩森林连续58年无森林火灾，确保无乱占林地、乱砍滥伐事件发生，稳定森林覆盖率、林地保存率；同时加强鸟类疫情巡护排查及野生动物保护管理宣传。
3、加强森林病虫害的预测、预防、普查工作，积极应对松材线虫病防治工作。
4、抓好林区基础设施建设，完成国有林场森林防火通道、通场公路硬化工作及关子口道路水沟治理。
6、搞好经费的预决算工作，做到专款专用，合理开支各项事业发展所需要的经费；做到量入为出，收支平衡，确保各项资金的使用规范、透明、安全、有效。
7、完成上级部门安排的工作任务及考核。
二、部门预算单位构成
本单位是公益一类事业单位，一级预算单位，编制人数33名，在职人员38人，遗属人员12人，退休人员25人。本单位设有党政办、计财办、森林防火办、森林资源管护办、森林公园办等机构。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算466.70万元,比2020年收支预算总数340.20万元增加126.50万元，主要原因是新调进人员导致增加了工资、社会保障缴费、住房公积金及日常公用经费等预算。
（一）收入预算情况
2021年财政拨款一般公共预算收入466.70万元，比2020年财政拨款收入增加126.5万元。
（二）支出预算情况
2021年财政拨款一般公共服务(农林水)支出466.7万元，比2020年财政拨款支出增加126.5万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算466.70万元,比2020年财政拨款收支总预算增加126.5万元，主要原因是新调进人员导致增加了工资、社会保障缴费、住房公积金及日常公用经费等预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入466.70万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：社会保障和就业支出43.43万元,住房保障支出36.04万元,农林水支出367.15万元,卫生健康支出20.07万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2021年一般公共预算当年拨款466.7万元，比2020年预算数增126.5万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算拨款总额466.7万元，其中：农林水支出（事业机构）367.15万元、占总预算78.67%，社会保障和就业支出43.43万元、占总预算9.31%，卫生健康支出20.07万元、占总预算4.3%，住房保障支出36.04万元、占总预算7.72%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、农林水支出（事业机构）367.15万元，主要用于本单位职工工资福利支出及日常公用支出、森林资源管理支出。
2.社会保障和就业支出43.43万元，主要用于本单位职工基本养老保险缴费、工伤失业保险等支出。
3.卫生健康支出20.07万元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费等支出。
4.住房保障支出36.04万元，主要用于本单位职工单位部分的住房公积金缴费等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
（一）一般公共预算基本支出461.70万元，其中：
1、人员经费420.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、遗属人员生活补助等支出。
公用经费41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、公务车运行维护费、工会经费、会议费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费0.9万元较2020年预算减少0.3万元。
（三）公务用车购置及运行维护费3万元与2020年预算减少1万元。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、其他乘用车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费4万元，2021年安排公务用车运行维护费3万元，与2020年预算减少1万元。主要用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，本单位的业务运行经费财政拨款预算为41万元，比2020年预算增加11.02万元。
（二）政府采购情况
2021年，本单位没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2021年年初，本单位固定资产原值927.54万元，其中:
1、林区房屋2809平方米，原值211.01万元，其中：林区办公用房900平方米，原值148.9万元；林区业务用房（森林资源管护）1909平方米，原值67.11万元。
2、车辆1辆，原值19.44万元，其中：一般公务用车1辆（越野车）。
3、单位价值50万元以上通用设备0台。
4、单位价值100万元以上大型设备0台。
5、其他固定资产692.09万元，其中：构筑物677.27万元（主要包括林区公路、森林防火瞭望塔、安全饮水井、林区大门、院坝等构筑物）、办公设备实施14.82万元。
（四）绩效目标设置情况
2021年本单位整体支出按要求编制了部门预算整体绩效目标，实行了绩效目标管理，从数量指标、质量指标、时效指标、项目效益指标、满意度指标方面设置了指标值，其中涉及本年度财政预算拨款466.7万元。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（208类）05（款）05（项）：指用于林场职工基本养老保险缴费支出。
医疗卫生与计划生育（210类）11（款）02（项）：指用于林场职工养老保险缴费支出。
农林水（213类）02（款）04（项）：指农林水支出中林业和草原事业机构支出-人员经费、公用经费。
住房保障（221类）02（款）01（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年县级部门预算项目绩效目标
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