四川省宣汉中学2021年部门预算编制说明
来源:宣汉中学
发布日期:2021-02-26
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一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

1、贯彻执行党和国家的教育方针教育法律和法规,贯彻执行上级的各项规章制度

2、在政府和上级主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生学习和工作提供优美和谐环境。

3、实施高中教育,促进基础教育发展。

4、高中学历教育(相关社会活动)

(二)2021年重点工作

一、教育教学教研

1.教学常规抓细抓实。严格落实《四川省中小学办学基本规范》,规范办学行为。关爱每一名学生,严禁体罚和变相体罚学生。提高课堂效率,减轻学生负担。

2.艺体、科技、德育、社会实践活动扎实落实。积极探索适合我校实际的管理模式,充实完善“社团建设”,加强过程性管理与考核,丰富课程体系。

3.坚持科研兴校,扎实推进“一师优课”、“小课题研究”。加强教研组建设,按照上级要求,规范教研活动。立足教育教学实际,确立研究“小课题”,做到人人有课题,人人在研究,人人出成果。

4.强化高考备考工作。合理配备师资,采取有力措施,吸取往届经验教训,切实提高高考水平,责成教务处就高考备考制订专门实施方案,相关年级组老师要发扬“靠上、拼上、豁上”的拼搏精神,再创辉煌!

二、促进教师专业发展

深入实施“爱与责任”主题教育活动,评选各级各类“最美教师”,积极参与各级各类教学评先树优活动,造就一支思想过硬,作风优良,业务精湛,境界高远的,集教育教学、教育科研为一体的优秀师资队伍。

1.领导班子要加强思想建设、能力建设,通过不断加强对标学习,提高班子成员的政治站位,牢固树立“四个意识”,通过不断加强学习交流,提高民主管理和决策水平,形成坚强的领导核心。

2.中层干队伍要加强思想建设、作风建设,增强责任意识,提高执行力,使学校办学思路、办学要求上通下达,协调一致,确保令行禁止,干部以身作则,营造风清气正的良好校风。完善年级领导考核评价办法,继续实行处室负责人述职制度。

3.广大教职工要统一思想,围绕“立德树人”的根本任务,积极投身教育教学教研实践,在发展和成就学生的同时,成就自己。教科室继续实施促进教师专业发展方案,特别是新进教师的专业发展稳步推进,形成教师发展成果。

三、德育

1.以“养成教育”建设为抓手,全面抓好“出入校园”“禁止手机进校园”等教育。

2.以“家长委员会”为依托,形成家校育人合力,积极参与和适度干预家庭教育,提高家庭教育文化氛围,促进学生家长育人观念的转变,形成家校育人联动机制,提高育人水平。

3.贯彻落实“全员育人导师制”,提升学校德育研究和实施水平。

4、以争创“全国民族团结进步示范县”为契机,使学校干部职工、广大师生理想信念和政治立场更加坚定。进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、到“两个维护”,实现“两个共同”“三个离不开”“五个认同”思想更加深入人心,为全县创建“全国民族团结进步示范县”贡献力量。

四、校园建设

1.硬件建设要分步骤有计划推进。重点完成亮化工程、电、网规范与校园风貌打造任务,精心组织,确保安全、工期、质量。

2.信息化建设。着眼于教育的未来发展,有序推进校园“三大系统”建设。

3.平安校园建设。安全重于泰山!全校师生牢固树立安全防范意识,严格做好安全演练、值班护校、门卫、学生管理、安全巡查等工作,确保万无一失,建设平安和谐校园。

五、学校管理:

1.坚持民主管理、量化管理。教职工代表大会是全校最高管理机关。《宣汉中学学校章程》是学校管理的“宪法”。落实管理制度,坚持用制度管人管事。本学期,修订完善一批规章制度,如《职称评审制度》、《绩效工资分配制度》等,完成学校管理制度汇编。

2.校内督导。成立督查室完善校内督导,把校内督导贯彻于各项工作的计划制定、过程实施、结果考评的全程各个环节,以督导促落实。

3.党建工作。落实党建“主体责任”,重点是规范落实好“三会一课”制度,贯彻党的教育方针,提高政治站位,壮大入党积极分子队伍,加强党支部战斗堡垒、先锋模范岗建设。

4.提升办学社会满意度。完善校园设施,重点解决学生营养餐质量提升、饮用水供应等实际而具体的问题,切实减轻学生过重课业负担,坚决杜绝有偿家教、体罚与变相体罚、违规收费等行为,接受家长社会监督,提高群众满意度。

5.加强学校财务管理。落实“三重一大”有关规定,科学制定并合理推进年度预算,合理使用办学经费,完善学校财务制度和内控制度,加强财务公开。强化内部检查和审计监督。落实家庭经济困难学生资助政策,做好生源地信用助学贷款工作等。

6.加强学校安全工作。落实学校安全主体责任和“一岗双责”管理机制,完善安全管理责任体系。健全完善校园安全隐患排查整改和监督检查通报长效机制。完善并严格落实校园安全管理制度。开全开足安全教育课,采取多种形式,对学生进行安全教育。结合主题教育日和“应急疏散演练日”,定期开展应急疏散演练。加强校园及周边治安综合治理。认真落实校园值班护校有关制度。

7.切实加强工会工作。组织开展好教职工文体活动,评选优秀“教工之家”。做好退休教师走访慰问工作。做好关爱困难职工工作。组织好教职工的福利落实。

8.做好宣传、信访、稳定、校园卫生等工作。进一步健全宣传机构和人员组成,整合宣传资源,完善工作机制,注重策划,增加主动性,切实提高舆论宣传工作质量。进一步落实信访稳定责任制、责任追究制和通报制,健全完善谈心机制,注重排查和化解教职工中的矛盾,畅通沟通渠道,做好政治思想、情感疏导等工作;做好档案管理工作。

二、部门预算单位构成

四川省宣汉中学预算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。主要包括:四川省宣汉中学

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出

2021年收支总预算4961.81万元2020年收支预算总数增加264.46万元,主要原因是一是人员增加二是教职工的工资增加,每年都有全员薪级正常晋升的和职称晋升的,以及工资提标

(一)收入预算情况

2021收入预算4961.81万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入4961.81万元,占100%

(二)支出预算情况

2021支出预算4961.81万元,其中:基本支出4961.81万元,占100%;项目支出0万元,占0%

四、财政拨款收支预算情况说明

2021财政拨款收支总预算4961.81万元,比2020年财政拨款收支总预算增加264.46万元,主要原因是一是人员增加二是教职工的工资增加,每年都有全员薪级正常晋升的和职称晋升的,以及工资提标

收入包括:本年一般公共预算拨款收入4961.81万元,上年结转一般公共预算拨款收入0万元

支出包括:一般公共服务支出0万元、教育支出3688.97社会保障和就业支出576.94万元、卫生健康支出265.75万元、住房保障支出430.15万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款4961.81万元,比2020年预算数增加264.46万元,主要原因是一是人员增加二是教职工的工资增加,每年都有全员薪级正常晋升的和职称晋升的,以及工资提标

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元,占0%教育支出3688.97万元,占74.27%社会保障和就业支出576.94万元,占11.63%;卫生健康支出265.75万元,占5.4%;住房保障支出430.15万元,占8.7%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

10(类)0(款)行政运行(项)2021年预算数为0万元,主要用于:机关及下属单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2、教育支出205(类)基础教育02(款)高中教育04(项)2021年预算为3688.97万元,主要用于:学校按规定为教师发放的工资支出。

3社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)事业单位离退休02(项):2021年预算为3.58万元,主要用于:学校为退休教师的社会保障缴纳费用支出。

4社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项)2021年预算为573.36万元,主要用于:学校为教职工缴纳的事业单位基本养老保险缴费支出。

5卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗11(款)事业单位医疗02(项):2021年预算为265.75万元,主要用于:学校为单位教职工缴纳的基本医疗保险支出。

6住房保障221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项)2021年预算数为430.15万元,主要用于:学校按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出4961.81万元,其中:人员经费4920.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费21.89万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

对个人和家庭的补助19.38万元,主要包括:遗属生活补助、社会福利和救助。

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

2021三公经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费0元。

(二)公务接待费较2020预算下降2%。主要原因是开源节流

(三)公务用车购置及运行维护费2020年预算下降0%。主要原因是开源节流

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0

2021年安排公务用车运行维护费0万元,用于辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位日常工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021机关运行经费财政拨款预算为0万元,比2020年预算减少0万元,下降0%。主要原因是

(二)政府采购情况

2021采购预算0万元,主要用于

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,单位共有车辆0辆,其中:轿车0辆,越野车0

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,指的利息收入及其他收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育(类)205教育类支出:反映政府教育事业支出;

教育(类)205(款)01教育管理事务:反映政府教育管理事务的事业支出;

教育(类)205(款)01(项)99其他教育管理事务支出:反映政府其他教育管理事务的事业支出。

教育(类)205(款)02普通教育支出:反映政府普通教育事业支出;

教育(类)205(款)02(项)01学前教育支出反映政府普通学前教育事业支出;

教育(类)205(款)02(项)02小学教育支出反映政府普通小学教育事业支出

教育(类)205(款)02(项)03初中教育支出反映政府普通初中教育事业支出;

教育(类)205(款)02(项)04高中教育支出反映政府普通高中教育事业支出;

教育(类)205(款)02(项)04高中教育支出反映政府普通高中教育事业支出;

教育(类)205(款)02(项)99:指其他普通教育支出。

教育(类)205(款)03职业教育支出:反映政府职业教育事业支出;

教育(类)205(款)03(项)02中等职业教育支出:反映政府职业教育事业支出。

教育(类)205(款)07特殊教育支出:反映政府特殊教育事业支出;

教育(类)205(款)07(项)01特殊学校教育支出:反映政府特殊学校教育事业支出。

教育(类)205(款)08进修及培训支出:反映政府进修及培训事业支出;

教育(类)205(款)08(项)01教师进修支出:反映政府教师进修事业支出。

教育(类)205(款)09教育附加安排的支出:反映政府地方教育安排的教育事业支出;

教育(类)205(款)09(项)99其他教育费附加安排的支出:反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。

10.社会保障和就业208(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出;

行政事业单位养老保险20805(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出

事业单位离退休(类)208(款)05(项)02反映事业单位离退休养老方面支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)208(款)05(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(类)208(款)06(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

11.卫生健康支出210(类):反映政府卫生健康方面的支出;

卫生健康支出210(类)11(款)行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出;

事业单位医疗210(类)11(款)02(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出221(类):集中反映政府用于住房方面的支出;

住房改革支出221(类)02(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按排的住房改革支出;

住房公积金221(类)02(款)01(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费,公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。

17.日常公用经费:为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。

预算公开表明细_[201007]宣汉中学.xls

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