一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。
2.本园无编制，2021年实际在园教职工18人，退休人员17人。
（二）2021年重点工作
1.加强师德教育。要求全体教职工要遵守《中小学教师职业道德规范》，要树立敬业爱岗，无私奉献的精神，要求教师要自爱、自尊、自强、自律，真正做到为人师表，进一步开展师德教育，让教师真正做到精神奋发，爱岗敬业。
2.扎实开展的教学研讨活动。我园以幼儿发展为本、从实际出发的原则，以游戏推动各项活动的开展。幼儿园数学活动是具体材料和游戏活动中进行的抽象活动，并由外部的感知活动内化为内部的思维活动，从而用语言促进思维，培养幼儿对数学产生兴趣的教学活动。为了有效的推动我园教学活动的组织与实施，让教师更好地掌握数学教学技巧，促进教师专业化素质和教学能力的提高。我园数学集教活动的问题解决列为重点培训工作。
3.本年重点围绕科学领域数学认知目标和教育实践中存在的问题，运用相关的教育理论转变旧的教学手段和策略，通过优质课的评选观摩活动开展园本教研。上下学期分别开展数学教研观摩课活动。
4.加强疫情防控措施到位，确保师生健康安全。疫情防控是常态化工作，认真执行上级指示，严格按照《两案九制》的要求，做好开学前期和开学后的各项工作，加强培训、演练。做到流程清晰、操作规范，确保正常有序。进一步做到六个到位：全园认识到位、防控物资到位，教师培训到位、家长配合到位、应急演练到位、预防措施到位，全年坚持家长和幼儿排队测体温正常后才可入园，保证幼儿一日活动安全有序。
二、部门预算单位构成
宣汉县蒲江幼儿园下属二级预算单位 0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算205.84万元，比2020年收支预算总数减少6.82万元，主要原因是去年纳入预算人数18人都是全年在职，今年预算人数18人，其中有1人在本年4月退休，1人本年8月，当年退休人员预算到实际退休月份的。
（一）收入预算情况
2021年收入预算205.84万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入205.84万元，占100%。
（二）支出预算情况
2021年支出预算205.84万元，其中：基本支出205.84万元，占0%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算205.84万元，比2020年财政拨款收支总预算减少6.82万元，主要原因是去年纳入预算人数18人都是全年在职，今年预算人数18人，其中有1人在本年4月退休，1人本年8月，当年退休人员预算到实际退休月份的。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入205.84万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元。
支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出145.37万元，社会保障和就业支出33.41万元、卫生健康支出10.03万元、住房保障支出17.03万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款205.84万元，比2020年预算数减少6.82万元，主要原因是是去年纳入预算人数18人都是全年在职，今年预算人数18人，其中有1人在本年4月退休，1人本年8月，当年退休人员预算到实际退休月份的。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出145.37万元，占70.62%；社会保障和就业支出33.41万元，占16.23%；卫生健康支出10.03万元，占4.87%；住房保障支出17.03万元，占8.28%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为0万元，主要用于：机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2021年预算数为145.37万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及工会经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为0.36万元，主要用于：部门按规定为退休职工缴纳的补充医疗支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为22.03万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的养老保险支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为11.02万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为10.03万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为17.03万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出205.84万元，其中：人员经费205万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费0.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费2020年预算持平。主要原因是都没纳入当年预算。
（二）公务接待费与2020年预算持平。主要原因是都没纳入当年预算。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。主要原因是都没纳入当年预算。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位日常工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2020年预算持平。主要原因是宣汉县蒲江幼儿园是事业单位，没有机关运行经费。
（二）政府采购情况
2021年采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位共有车辆0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.205教育支出（类）：反映政府在教育方面的支出。
20502普通教育（款）：反映政府普通教育的支出。
2050201学前教育（项）：反映学前教育的支出。
208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老的支出。
2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗的支出。
2101102事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费支出，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗支出，按国家规定享受离休人员待遇的医疗支出。
8.221住房保障（类）：反映政府在住房保障方面的支出。
22102住房改革支出（款）：反映住房改革方面的支出。
2210201住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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