一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.四川省宣汉职业中专学校始建于1905年，是一所国家级重点公办中职校、首批国家中职示范校、四川省首批职业教育中心、下岗职工再就业培训中心、劳务品牌培训基地、农村青年转移就业培训基地、职业技能鉴定站、普光经济开发区职业技能培训中心。
学校占地500亩，建筑面积16.7万平方米；现有教职工656人（其中在编549人），其中研究生36人，双师型教师213人；现有在校生9800余人,开设有计算机类、电子类、机电类、财经类、建筑类、学前教育类、航空服务类、休闲服务类、服装类、老年护理类等十个大类18个专业，其中机电技术应用、电子与信息技术、学前教育、畜牧兽医四个专业建成国家示范性专业。
学校以“强国示品位，建巴蜀名校”为目标，以“传授知识、传承文化、传递技术”为抓手，2020本科上线231人，2021年本科上线318人，连续两年居全省第一，本专科录取率连续10年保持在95%以上。毕业生就业达100%，满意率96%以上。
学校先后荣获“全国职业教育先进单位”、“全国教育系统先进集体”、“全国教学成果先进集体”、“全国中等职业学校德育先进集体”、“全国中小学图书馆先进集体”、“国家规范汉字书写教育特色学校”、“全国高技能人才培养示范单位”和省市县教育质量先进单位等各类表彰230余项次。
（二）2021年重点工作
常规工作推进情况
（1）突出党建引领，狠抓思想政治建设。
（2）突出育人核心，狠抓教育教学质量
（3）突出内控机制建设，狠抓育人管理
成渝协同方面
学校积极融入成渝地区双城经济圈建设，与重庆垫江职教中心、邻水职高、开县职教中心、城口职教中心、梁平职教中心等10余所中高职院校、科研机构等开展深度交流、研讨，加入重庆市教师教育学会等教育研究团体，积极参加第四届教师发展智库论坛等学术研讨会，《职教亟需大国良师》等多篇论文交流、发表。
职业教育技能培训方面
（1）深化教学改革，努力推进多证融通练技能
（2）强化技能育人，务实以赛促练强技能
师资队伍建设方面
（1）以研代训狠抓业务能力提升
（2）以赛促能狠抓团队能力提升
（3）以训培优狠抓示范引领
（4）教育科研成果明显
产教融合校企合作方面
（1）校企联动共建产教融合实训基地
（2）多元互动推进校企深度合作
专业建设方面
（1）积极构建“中职”专业建设模式
（2）积极打造名专业、名示范基地
人才培养方面
2021年下达中央、省中职专项资金实施项目情况
（1）第二批93职业教育发展资金3.5万元，已支付完毕。
（2）下达2021年中职助学金1376.15万元，已支付完毕。
（3）下达2021年中职学生三年级生活补助294.20万元，已支付完毕。
（4）下达中职建档立卡生活补助141.99万元，已支付完毕。
（5）2021年现代职业教育提升计划直达资金790万，已支付完毕。
（6）2021年1X专项资金50万，已支付36.5万元，正在支付余款。
东西部协作方面
学校借助浙川东西部协作平台，与浙江国际海运职业技术学院、舟山技术学院、嵊泗县职教中心、中冶宝钢工程有限公司等单位签订合作协议，创新开办了“宣汉海员班”“鼎盛石化班”“中冶宝钢海口班”“特色机电班”“技能实践旅游班”等，先后培训、培养400余人。多方借力，深入推进校校合作、校企合作，形成东西部职教协作“21”典型经验。典型案例连续两年入选全国20人社部扶贫典型案例，得到人社部宣传、表扬。
二、部门预算单位构成
四川省宣汉职业中专学校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算6024.48万元，比2020年收支预算总数增加121.5万元，主要原因是人员经费增加。
（一）收入预算情况
2021年收入预算6024.48万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入6024.48万元，占100%。
（二）支出预算情况
2021年支出预算6024.48万元，其中：基本支出6024.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算6024.48万元，比2020年财政拨款收支总预算增加121.5万元，主要原因是人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入6024.48万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元。
支出包括：教育支出4477.35万元、社会保障和就业支出704.08万元、卫生健康支出322.52万元、住房保障支出502.52万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款6024.48万元，比2020年预算数增加121.5万元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出4477.35万元，占74.31%；社会保障和就业支出704.08万元，占11.68%；卫生健康支出322.52万元，占5.35%；住房保障支出502.52万元，占8.34%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
205（类）03（款）02（项）2021年预算数为4477.35万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
208（类）05（款）02（项）2021年预算数为10.81万元，主要用于单位离退休人员的生活补助和医疗费支出。
208（类）05（款）05（项）2021年预算数为693.2万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。
210（类）11（款）02（项）2021年预算数为322.52万元，主要用于事业单位医疗支出，包括：城镇职工医疗保险和其他社会保障缴费。
221（类）02（款）01（项）2021年预算数为520.52万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出5998.71万元，其中：人员经费5998.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费25.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元
（二）公务接待费较2020年预算下降0%。（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降0%。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位日常工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%。
（二）政府采购情况
2021年采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位共有车辆0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年预算公开表明细_[201009]四川省宣汉职业中专学校.xls
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