一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.贯彻执行党中央关于农民工服务工作的方针政策，落实省委、市委、县委的决策部署，负责全县农民工服务工作。
2.负责组织农民工职业技能培训，为农民工提供就业指导服务，收集整理农民工信息，并建立信息库。
3.负责拟订农民工工作规划，对农民工开展创业指导和创业扶持，召引农民工回乡创业发展。
4.负责为农民工提供交通出行、社保服务、健康服务、证照办理、子女教育和留守关爱等协调服务。
5.负责为农民工提供维权救助、法律及政策咨询。
6.负责开展农民工表扬激励、关怀慰问、志愿服务等活动，丰富农民工文化生活。
7.负责建立与本地在外农民工集中地的协调联动机制，并不定期开展走访活动，了解在外农民工生产生活情况。
8.负责全县农民工培训、创业、就业等专项资金管理。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2021年重点工作
1.指导全县农民工服务工作
2.组织有培训需求的农村转移就业劳动者、农村贫困家庭子女、农村未继续升学的应届初高中毕业和毕业年度职业院校农村毕业生参加劳务品牌培训和返乡创业培训3320人。
3.便民保障服务工作
4.持续农民工服务平台建设工作
5.组织开展农民工走访和调研工作，为建立农民工服务站做好前期准备工作
6.召引返乡农民工回乡创业工作
7.丰富农民工文化生活
二、部门预算单位构成
宣汉县农民工服务中心属一级预算的参公事业单位，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算152.21万元，比2020年收支预算总数增加21.61万元，主要原因是2021年新增工作人员2名。
（一）收入预算情况
2021年收入预算152.21万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入152.21万元，占100%。
（二）支出预算情况
2021年支出预算152.21万元，其中：基本支出102.21万元，占67.15%；项目支出50万元，占32.85%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算152.21万元，比2020年财政拨款收支总预算增加21.61万元，主要原因是新增人员工作人员2名。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入152.21万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元。
支出包括：一般公共服务支出0万元、其他人力资源和社会保障管理事务支出139.21万元、卫生健康支出5.69万元、住房保障支出7.31万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款152.21万元，比2020年预算数增加21.61万元，主要原因是新增工作人员2名。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；其他人力资源和社会保障管理事务支出129.47万元，占85.06%；社会保障和就业支出9.74万元，占6.40%；卫生健康支出5.69万元，占3.74%；住房保障支出7.31万元，占4.80%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2021年预算数为129.47万元，主要用于：机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为9.74万元，主要用于机关职工基本养老保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为4.43万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为1.26万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为7.31万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出102.21万元，其中：人员经费83.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费18.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费较2020年预算下降0%。主要原因是2021年公务接待与2020年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降0%。主要原因是没有公务用车。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位日常工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费财政拨款预算为10.80万元，比2020年预算增加2.4万元，增加28.57%。主要原因是新增工作人员2名。
（二）政府采购情况
2021年采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位共有车辆0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
根据三定方案和中央、省、市、县委对农民工服务保障工作的要求，有序开展各项工作。为开展农民工服务性保障工作，保证日常基本支出，保障工作有序开展，提高服务工作质量，保障农民工合法利益不受损失。为宣汉县经济社会发展提供人才和社会保障，为建设宣汉作出应有的贡献，让宣汉县农民工为宣汉的发展服好务，为持续良好的社会氛围作出贡献，维护社会稳定。推进宣汉农民工服务性工作依法、科学、健康可持续发展。为农民工就业、创业可持续发展保驾护航。农民工的合法权益依法得到保障。维持良好的社会生态，确保农民工工作高质量发展。丰富农民工文化生活，提高农民工的获得感和丰富感,达到100%.
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20801人力资源和社会保障管理（款）：反映人力资源和社会保障管理事务支出。
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
20807就业补助（款）：反映财政用于就业方面的补助支出。
2080799其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。21011行政事业单位医疗(项)：反映行政事业单位医
疗方面的支出。
2101101行政单位医疗（项）：反映财政部部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
宣汉县农民工服务中心2021年绩效目标申报表.xls宣汉县农民工服务中心20
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