一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育服务。
（二）2021年重点工作
1.全年教育教学工作目标考核获一等奖，在全县名次进入前五名。
2.创新方式抓党建，确保年末党建工作目标考核获一等奖。
3.开展以“节”为主题的校园文化建设系列活动，争取有德育作品获县级以上奖，少先队工作力争获团省、市、县委表彰。
4.六年级、非毕业年级教学质量检测名列全县同级同类前茅，力争前三甲。
5.师生参加艺体赛事在全国、省、市、县获奖，学校获“组织单位奖”；校运动舞蹈队争取在全市运动舞蹈比赛中进入前3名；学校篮球队在市、县运会上进入前三名；成为乒乓球基点校，并组队参加相关赛事获奖。
6.积极开展科技创新活动，举办第五届校园科技节，力争有15件以上师生科技作品参加国家、省、市、县科创大赛获奖，至少2件作品获县长奖。
7.依法依规治校，教师无违规、违纪现象，零信访，零投诉。
二、部门预算单位构成
宣汉县百节溪小学无下属机构，有在职职工105人，退休职工0人，遗属人员0人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算1094.22万元，比2020年收支预算总数756.54万元增加337.68万元，主要原因是教师人数、教师工资增长和单位五险一金增加。
（一）收入预算情况
2021年收入预算1094.22万元，其中：上年结转 0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1094.22万元，占100%。
（二）支出预算情况
2021年支出预算1094.22万元，其中：基本支出1094.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年收支总预算1094.22万元，比2020年收支预算总数756.54万元增加337.68万元，主要原因是教师人数、教师工资增长和单位五险一金增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1094.22万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元。
支出包括：教育支出816.40万元、社会保障和就业支出123.84万元、卫生健康支出58.37万元、住房保障支出95.61万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年收支总预算1094.22万元，比2020年收支预算总数756.54万元增加337.68万元，主要原因是教师人数、教师工资增长和单位五险一金增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出816.40万元，占74.61%；社会保障和就业支出123.84万元，占11.32%；卫生健康支出58.37万元，占5.33%；住房保障支出95.61万元，占8.73%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育205（类）普通教育02（款）小学教育02（项）2021年预算数为816.40万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老保险05（款）事业单位离退休02（项）：2021年预算数为8.10万元，主要用于：退休人员补充养老支出。
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老保险05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：2021年预算数为123.84万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：021年预算数为58.37万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2021年预算数为95.61万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出1094.22万元，其中：人员经费1089.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费4.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元.
（二）公务接待费较2020年预算下降0%。主要原因是消费水平越来越高。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降0%。主要原因是我单位没有公务用车。
单位现有公务用车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2020年预算减少0万元.。
（二）政府采购情况
2021年采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位共有车辆0辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205普通教育支出（款）02：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）普通教育支出（款）02小学教育支出（项）02：反映政府普通小学教育事业支出。
社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老保险05（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老保险05（款）事业单位离退休02（项）：反映事业单位离退休养老方面支出。
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老保险05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算公开表明细_(201139)宣汉县东乡镇百节溪小学.xls
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