第一部分部门概况4
一、基本职能及主要工作4
二、机构设置5
第二部分2020年度部门决算情况说明7
一、收入支出决算总体情况说明7
二、收入决算情况说明7
三、支出决算情况说明7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明9
八、政府性基金预算支出决算情况说明10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明10
十、其他重要事项的情况说明10
第三部分名词解释15
第四部分附件18
附件:宣汉县农村能源办公室整体支出绩效报告。
第五部分附表22
一、收入支出决算总表22
二、收入总表22
三、支出总表22
四、财政拨款收入支出决算总表22
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表22
十三、国有资本经营预算支出决算表22
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。贯彻执行国家、省、市农村能源政策和技术标准，具体组织实施农村能源科研、示范、技术改造及新技术的推广运用；负责全县农村新能源的开发利用及农村沼气池、城镇生活污水净化沼气池建设管理等工作；负责农村能源行业安全生产管理等行政职能。
（二）2020年重点工作完成情况。
本单位2020年围绕单位的职能职责，具体完成了新建大型沼气工程2处，已通过相关部门验收并报账结束；集中供气工程5处全部通过验收；两个粪污社会化服务运输公司运行正常；新建种养循环基地示范建设1处，新建沼气供气站1处已全面竣工并通过了相关部门验收；户用沼气及小型沼气工程已建成300口，都能正常使用；开展农村能源安全建设与管理指导、培训、检查宣传等。2020年在县城召开沼气工程安全培训会议2次，到项目乡镇培训18次，培训人员达900余人次，印发沼气安全宣传资料20000余份，制作沼气安全展板及项目公示栏等15个，做到了无1例安全事故发生；已完成扶贫沼气工程2处。通过这些项目的建设既解决了环境污染问题、杜绝了乱排乱放现象，同时对我县发展绿色蔬菜、绿色水果等提供了保障。本年度完成厕所革命任务2700余户。为2021年工作的顺利开展打下了基础。
（三）机构设置
宣汉县农村能源办公室是农业农村局下属财政全额拨款的事业单位，机构数1个,与上年相比无变化。事业编制4人。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计127.68万元。与2019年相比，收、支总计增加19.99万元，主要变动原因是本年度车辆运行维护费增加。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计127.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入127.68万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计127.68万元。基本支出98.68万元 ，占总支出的77%；项目支出29万元，占总支出的23%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计127.68万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加19.99万元，主要变动原因是本年度车辆运行维护费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出127.68万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加19.99万元。主要变动原因是本年度车辆运行维护费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出127.68万元，主要用于以下方面：
①、208社会保障和就业支出6.19万元，占总支出的4.8%；
②、210卫生健康支出2.63万元，占总支出的2.1%；
③、213农林水支出113.97万元，占总支出的89.26%。
④、221住房保障支出4.89万元，占总支出的3.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般公共预算支出决算数为127.68万元，完成预算100%。其中：
1.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为84.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:支出决算为6.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4．农林水（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：支出决算为29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5. 住房保障支出(类).住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为4.89万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出98.68万元，其中：
人员经费63.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费35.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为30.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算30万元，占98.36%；公务接待费支出决算0.50万元，占1.64%。具体情况如下：
因公出国（境）经费支出
无。
2.公务用车购置及运行维护费支出30.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年增加20万元。
其中：公务用车运行维护费支出30万元。主要用于9台抽渣车和1台沼气服务车等所需的燃油费、维修费、路桥费、停车费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。
其中：国内公务接待支出：0.50万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，125人次（不包括陪同人员），共计支出0.50万元。
4.外事接待支出：无。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年本单位无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年本单位无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无。
（二）政府采购支出情况
2020年，宣汉县农村能源办公室无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，宣汉县农村能源办公室共有车辆10辆。其中：特种专业技术用车10辆。都在本单位使用。
(四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2020年全县沼气建设项目开展了预算事前绩效评估，对2020年全县沼气建设项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取对全县沼气建设项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对全县沼气建设项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
1.项目绩效目标完成情况。
2020年围绕单位的职能职责、2020年已完成大型沼气工程2处，已通过相关部门竣工验收；新村集中供气工程5处已全部通过验收；2个粪污社会化服务运输公司运行正常；种养循环基地示范建设1处，新建沼气供气站1处已全面竣工，目前正在完善相关资料等待验收；户用沼气及小型沼气工程已建成300口，都能正常使用；开展农村能源安全建设与管理指导，培训、检查宣传等。2020年在县城召开沼气工程安全培训会议2次，到项目乡镇培训18次，培训人员达900余人次，印发沼气安全宣传资料20000余份，制作沼气安全展板及项目公示栏等15个，做到了无1例安全事故发生；已完成扶贫沼气工程2处。通过这些项目的建设既解决了环境污染问题、杜绝了乱排乱放现象，同时对我县发展绿色蔬菜、绿色水果等提供了保障的顺利开展打下了基础。
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度) | |||||
项目名称 | 2020年宣汉县农能办沼气建设工作经费 | ||||
预算单位 | 宣汉县农村能源办公室 | ||||
预算执行情况(万元)
| 预算数: | 29万元 | 执行数: | 29万元 | |
其中-财政拨款: | 29万余 | 其中-财政拨款: | 29万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况
| 预期目标 | 实际完成目标 | |||
2020年完成大型沼气工程2处；建成新村集中供气工程5处；建成种养循环利用沼气工程1处,集中供气350户，沼渣沼液综合利用10000多亩惠及200多农户；完成了沼改厕、人居环境治理项目的示范工作：指导实施了全县厕所革命项目，完成全县农村能源建设项目宣传发动，技术指导，安全管理，做到全县无安全事故。 | 完成了新建大型沼气工程2处、集中供气工程5处、种养循环利用沼气工程1处,沼气集中供气350户, 两个粪污运输服务公司运行正常,沼渣沼液综合利用10000多亩惠及200多农户；2020年在县城召开大型沼气工程安全培训会议2次，到项目乡镇培训18次，培训人员达900余人次，印发沼气安全宣传资料20000余份，，制作沼气安全展板及项目公示栏等15个，做到了无1例安全事故发生；已完成扶贫沼气工程2处。完成了沼改厕、人居环境治理项目的示范工作，这些工作的开展，不但解决了畜禽养殖场的环境污染问题，也给用气户带来了方便、节约了开支,净化了环境； | ||||
绩效指标完成情况
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 建大型沼气工程 | 2处 | 2处 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 建新村集中供气沼气工程 | 5处 | 5处 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 集中供气 | 350户 | 350户 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 扶贫项目沼气工程 | 2处 | 2处 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 建户用沼气池 | 300口 | 300口 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 工程管理 | 100% | 100% | |
效益指标 | 经济效益 | 300天可产气、沼渣、沼液 | 气7.5万方、沼渣沼液700吨。 | 95% | |
效益指标 | 社会效益 | 沼渣、沼液利用可提升农产品质量 | 良好 | 良好 | |
效益指标 | 生态效益 | 种养循环综合利用改善环境 | 10000亩 | 10000亩 | |
满意度指标 | 满意度 | 沼气业主、收益农户 | ＞90% | ＞90% | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县农能办部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业：
208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.医疗卫生与计划生育：
210医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.农林水：
213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
21301农业农村（款）：反映财政用于种植业、畜牧业渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。
2130104事业运行（项）：反映农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
2130199其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
12.住房保障：
221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
宣汉县农村能源办公室2020年整体支出绩效报告
一、单位概况
（一）机构组成
本单位是农业局下属财政全额拨款的事业单位，编制4人，在岗工作人员4人。
（二）机构职能
本单位职能职责：贯彻执行国家、省、市农村能源政策和技术标准，具体组织实施全县农村能源科研、示范、技术改造及新技术的推广运用；负责全县农村新能源的开发利用及农村沼气池、城镇生活污水净化沼气池建设管理等工作。
（三）人员概况
农村能源办公室年末在职4人,与上年相比无变化。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年财政预算批复本单位资金总计127.68万元。（其中机关事业单位养老保险缴费6.19万元，事业单位医疗保险缴费2.63万元，人员工资支出49.94万元，其他农业支出29万元，住房公积金4.89万元、日常公用经费13.22万元）。
（二）部门财政资金支出情况
截止2020年12月31日已支出127.68万元（其中人员及工资资福利支出63.65万元、日常公用经费支出35.03万元，其他农业支出已支出29万元）。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
本单位严格按照县级部门预算编制通知和有关要求、按时按质完成了2020预算编制工作并按时部门预算草案，通过了县人大财经委审查，保证了预算编制的准确性，完成了绩效目标填报、专项预算提前进行细化、部门一次性通过了绩效目标审查，并按时在规定的网站进行了公开。
（二）结果应用情况。
2020年12月底对2020年预算执行情况进行了评估，基本达到了预决算与目标任务完成一致的要求、产生了应有的经济效益、社会效益、生态环保效益。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。客观公正反应了本单位2020年的财政资金收支情况、单位运行情况、履行职能职责及工作任务完成情况。
（二）存在问题：由于今年以来气候特殊，雨天偏多，动物疫情等原因，在项目完成进度上略有影响。
（三）改进建议：希相关上级部门加强对绩效评价工作的指导，使单位能够高质量完成绩效目标任务。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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