第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置7

第二部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明9

二、收入决算情况说明9

三、支出决算情况说明10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明15

八、政府性基金预算支出决算情况说明16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明16

十、其他重要事项的情况说明16

第三部分 名词解释21

第四部分 附件

附件124

附件228

第五部分 附表35

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

农产品质监站承担全县农产品质量安全监督管理工作；参与起草全县农产品质量安全管理的规定和建议，参与拟定农产品质量安全体系、标准体系、检验监测体系、认证认可体系的建设规划和项目规划；负责无公害农产品、绿色食品、有机食品、有机农产品、地理标志农产品及基地创建及认证工作；负责全县农产品生产环节的监督检测和风险监测；对经检测不符合农产品质量安全标准的农产品，实施查封、扣押。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.农产品质量安全监管方面

（1）全面指导乡镇农产品质量安全服务站监管工作。坚持“属地管理、分级负责、分工协作、合力推动”的原则，以“建立健全乡镇监管机构、加强生产环节控制、强化检验检测能力、推进农业标准化、提升监管服务能力”为重点，不断健全完善农产品质量安全监管长效机制，稳步提升全县农产品质量安全监管能力和水平。对全县54个乡镇：一是督促建立健全乡镇农产品质量安全监管队伍和农产品质量安全工作领导小组，与县委县政府签订目标责任书。二是督促建立辖区内农产品质量安全监管名录，签订安全责任书，增加日常巡查频次，及时完善巡查记录。三是督促乡镇检测室正常运行，按时保质保量完成辖区内农产品质量安全例行检测，并完善相关检测原始记录。四是督促及时规范完善农产品质量安全监管档案。

（2）加强基地监管，增强经营主体质量安全责任意识。加强对全县54个乡镇300多家种植企业的监管，一是增加农产品生产基地日常监管巡查频次，指导、监督农产品生产记录档案记录工作，规范、持续更新完善农事生产记录、投入品安全使用、销售记录等，重点检查农业投入品违法行为特别是高毒高残留农药使用行为，对乱用滥用农药的、不按农药安全间隔期就采收的，发现一次、纠正一处、整改一处。二是对已建立农产品质量安全自检室的基地或企业，督促和指导基地检测人员如实、规范开展产品自检，填写记录，做好相关记录的归档保存。三是开展培训指导，结合农民教育培训，通过集中现场授课、上门宣讲政策以及在生产基地、村庄等显著位置摆放宣传展板，悬挂宣传标语，发放明白纸、告知书等方式，大力宣传食用农产品合格证制度。

（3）全力推行食用农产品合格证制度。今年是我县推行食用农产品合格证制度的第二年，我县将继续以食用农产品合格证制度建设为抓手，不断完善我县合格证制度建设。一是加强对15家使用合格证APP和打印机企业的管理，要求企业每销售一批产品必须开具合格证，并完善和保留相关农事档案、检测记录和合格证存根联等资料。二是统一印制纸质合格证500余本，分发给没有打印机的企业，并鼓励企业开具纸质合格证。三是筛选出规模大、管理规范、正常投产、基地软硬件较好的120家企业建立食用农产品合格证实施主体名录。对纳入名录里的企业优先考虑配备合格证打印机。2020年全县种植企业实施合格证制度89家，开具合格证6280张。

（4）加强农产品质量安全追溯管理和信用评价管理。一是将全县种养殖企业全面纳入我县县级农产品质量安全追溯平台，督促企业及时在平台录入信息，方便管理。二是在县级追溯平台上，择优录取100家种植企业入驻国家（省级）追溯平台，并协助完善企业信息和农事生产档案，针对“三品一标”用标企业实施有效追溯，及时、规范录入生产、销售记录，切实保障农产品从农田到餐桌流向可追溯、安全有保障。三是协助乡镇对辖区内的企业进行开展信用评价，信用评价为C级的纳入重点监管对象，信用评价为D级的纳入我县农产品质量安全黑名单。

（5）加强宣传培训，有效提高全民农产品质量安全意识。一是围绕食用农产品合格证制度、农产品质量安全追溯等农产品质量安全重点工作，召集大规模农产品生产基地业主开展集中培训2次，108人次受训；对纳入监管主体名录的基地，实行一对一上门培训、讲解相关政策和知识等，累计出动监管人员156人次，深入120个基地，培训生产和管理人员204人次。二是积极参加各级组织的集中宣传活动，发放宣传资料、解难答疑、开展农药残留现场检测等；利用赶集日、新职农民培训等，宣传农药、肥料等农业投入品规范使用、三品一标认证、农产品质量安全追溯等知识。

2.农产品质量安全监测方面

（1）顺利通过检测室能力验证和“双认证”。经过半年的资料准备和技术练兵，6月25日-7月5日，我站顺利通过省农业农村厅组织的检测技术能力验证农药残留检测（茄子、苹果中甲拌磷、乐果、三唑酮、氯氰菊酯）和重金属检测（小麦中镉）技术考核。8月21-23日，顺利通过省农业农村厅和省市场监督管理局专家组“双认证”现场考核，9月正式取得“农产品质量安全检测机构考核证书”和“检验检测机构资质认定证书”，现能依法开展农产品、产地环境2大类119个参数的检测工作，准许使用机构认证CATL标志和资质认定CMA标志。

（2）全面完成各级下达的风险监测任务。2020年，我县接受省农业农村厅下达定量监测任务250个，市农业农村局下达定量监测任务60个，县农业农村局下达例行监测4000个（含定性检测样品）。我站结合产品上市时节，按质按时保质保量完成了抽样检测、数据处理、结果上报、原始记录整理归档等工作。全年共抽取时令蔬菜、水果、食用菌、水稻、玉米、猪肉、牛肉等农产品72批次4510个样品，其中省级定量检测250个，合格率100%，市级定量检测60个，合格率100%，县级定量检测100个，定性检测4200个，合格率99.75%。

3.“三品一标”农产品品牌认证方面

（1）“三品一标”认证情况。截止2020年11月15日我县“三品一标”（种植业）有效认证登记产品数36个。其中无公害企业数3个、产品数21个；绿色食品企业数9个、产品数11个，另申报中企业数3个，产品数4个；农产品地理标志登记数4个。

（2）“三品一标”证后监管。“三品一标”企业全部入驻国家追溯平台，完成6家企业绿色食品年检，7家绿色食品企业、4家无公害企业监督抽检工作，认真开展“三品一标”企业日常巡查，规范企业用标行为和建立农事档案。

二、机构设置

宣汉县农产品质量安全监督管理站，隶属宣汉县农业农村局下属全额拨款的事业单位，核定事业编制13名，独立核算机构1个,今年机构无增减变动。

第二部分2020年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计181.35万元。与2019年相比，收、支总计各增加10.44万元，增长6.11%。主要变动原因是工资调整、人员增加，属正常变动。

图1：收、支决算总计变动情况图

收入决算情况说明

2020年本年收入合计181.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入181.35万元，占100%。

图2：收入决算结构图

支出决算情况说明

2020年本年支出合计181.35万元，其中：基本支出149.35万元，占82.35%；项目支出32万元，占17.65%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计181.35万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加10.44万元，增长6.11%。主要变动原因是工资调整、人员增加，属正常变动。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出181.35万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加10.44万元，增长6.11%。主要变动原因是工资调整、人员增加，属正常变动。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出181.35万元，主要用于以下方面:213农林水（类）支出151.30万元，占83.43%；；208社会保障和就业（类）支出13.44万元，占7.41%；210卫生健康（类）支出5.79万元，占3.19%；221住房保障（类）支出10.82万元，占5.97%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为181.35，完成预算100%。其中：

1.213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130104事业运行（项）:支出决算为119.30万元，完成预算100%；213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130109农产品质量安全（项）:支出决算为32.00万元，完成预算100%。

2.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为13.44万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）:支出决算为5.79万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）:支出决算为10.82万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出149.35万元，其中：

人员经费139.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费10.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.19万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.19万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.19万元，完成预算100%。其中：

国内公务接待支出0.19万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，20人次，共计支出0.19万元，具体内容包括：大竹县畜牧发展促进中心到宣开展2020年达州市农产品质量安全例行监测抽样（1次），接待金额0.055万元；广元综合性农产品质量检验监测中心到宣开展2020年度省级农产品质量安全例行监测抽样（2次），接待金额分别为：0.079万元、0.056万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，农产品质量安全监督管理站机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，农产品质量安全监督管理站政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，农产品质量安全监督管理站共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农产品质量安全项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出绩效中按年初预算、年中评估、年终决算等程序执行，总体运行情况良好。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看2020年度实际完成项目全年预算数32万元，执行数为32万元，完成项目绩效目标达100%。

1.项目绩效目标完成情况。

农产品质量安全项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了种植业农产品质量安全水平，保障了全县人民身体健康，具有明显的社会效益和生态效益。社会效益主要体现在：各级行政单位及监管部门责任意识不断强化，农产品监管手段不断增强，主要种植业农产品监测合格率维持在高水平，生产者和消费者农产品质量安全及品牌意识不断提高。生态效益主要体现在：农产品生产者主体责任意识明显提高，标准化生产技术使用面积不断增加，农药、肥料等农业投入品使用量持续降低。2020年农产品质量安全项目主要开展的工作：（1）对全县54个乡镇120种植业生产基地进行农产品质量安全监管，规范完善农事生产档案，督促完善信用档案。（2）培训54个乡镇农产品质量安全服务人员、村社协管员、种植企业从业人员合格证、信用评价等农产品质量安全相关知识。（3）全县范围内定性检测种植业产品4200个。（4）全县范围内定量检测种植业产品410个。（5）新认证无公害农产品12个，绿色食品4个，另4家企业完成绿色食品申报资料上交待审。发现的主要问题：（1）部分乡镇属地管理意识薄弱，农产品质量安全监管人员和经费不足。（2）散户多，标准化种植程度低。（3）检测设备老化，人员流动大。下一步改进措施：（1）进一步落实农产品质量安全属地管理责任。（2）继续加强农产品质量安全风险监测频次、范围和数量。（3）继续开展各种形式的农产品质量安全宣传培训。（4）加强对检测人员检测能力培训。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县农产品质量安全监督管理站2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对农产品质量安全项目开展了绩效评价，《农产品质量安全项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

20805行政事业单位养老支出★（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出；

21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；

2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出；

21301农业农村★（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出；

2130104事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

2130109农产品质量安全★（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

12.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；

22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；

2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

宣汉县农产品质量安全监督管理站

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

宣汉县农产品质量安全监督管理站，隶属宣汉县农业农村局下属全额拨款的事业单位，核定事业编制13名，独立核算机构1个,今年机构无增减变动。

（二）机构职能。

农产品质监站承担全县农产品质量安全监督管理工作；参与起草全县农产品质量安全管理的规定和建议，参与拟定农产品质量安全体系、标准体系、检验监测体系、认证认可体系的建设规划和项目规划；负责无公害农产品、绿色食品、有机食品、有机农产品、地理标志农产品及基地创建及认证工作；负责全县农产品生产环节的监督检测和风险监测；对经检测不符合农产品质量安全标准的农产品，实施查封、扣押。

（三）人员概况。

农产品质监站2020年底有在职职工13名（借用人员2名），其中：高级职称2人，中级职称6人，初级职称4人，高级工1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政资金收入：181.35万元，其中：

人员经费：139.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费10.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

项目经费32万元，主要包括：农产品质量安全监管检测及品牌认证等费用。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年财政资金收入：181.35万元，其中：人员经费：139.31万元，占76.82%；公用经费10.05万元，占5.54%；项目经费32万元，占17.65%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

农产品质监站根据本站实际情况，按要求于年初制定了切实有效的农产品质量安全整体绩效目标。为了做好新形势下的财政预决算工作，我们严格按照预算法和相关规定，科学合理地编报年初预算,并严格按照预算执行，同时加强年度决算编报、审核等工作,真实、准确、完整地反映年初预算和年度决算等会计信息,2020年预决算无违规违纪情况。

（二）结果应用情况。

农产品质监站按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出绩效中按年初预算、年中评估、年终决算等程序执行，总体运行情况良好。2020年绩效目标按照会计核算符合《会计法》和相关财务管理规定，资金使用按照国家财经法规和机关财务管理制度的规定收支，按时完成决算编制工作。本单位决算及绩效信息公开工作已按上级部门的要求，在政府门户网站向社会公开，接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

农产品质监站在2020年整体支出绩效中按年初预算、年中评估等程序执行，总体运行情况良好。

（二）存在问题。

一是职工思想认识还有差距，对账务报销的严格要求有情绪；二是经费的支出受临时性上级安排、国家农产品质量安全县创建、脱贫等影响与预算有出入；三是单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

（三）改进建议。

下一步将进一步加强政策法规、账务制度的学习，不断探索总结，提升预算的科学性、准确率。

附件2

农产品质量安全项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

宣汉县农产品质量安全监督管理站在农产品质量安全项目中：一是全面负责全县种植业初级产品的农药残留定性定量检测，部分畜产品兽药残留定性检测；二是指导乡镇协助基地企业建立完善农事生产档案，规范农业投入品的使用，从源头上把控好农产品质量安全关卡；三是宣传指导培训食用农产品合格证相关知识，鼓励企业开具合格证；四是指导乡镇对辖区内的种植企业开展农产品质量安全信用管理评价。

2.项目立项、资金申报的依据。

宣汉县农产品质量安全项目是由宣汉县第十八届人民代表大会第三次会议审查批准的，根据《中华人民共和国预算法》、《宣汉县财政局关于编制2020年部门预算的通知》（宣财函[2019]124号）和《宣汉县农业农村局关于批复2020年部门预算的通知》（宣农发[2020]31号）文件相关规定执行的。符合资金管理办法等相关规定。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

为加强我县农产品质量安全监管力度，确保我县农产品质量安全工作顺利开展，结合农产品质监站现状，对2020年农产品质量安全项目32万元资金进行了合理的分配，其中：办公费7.7万元；差旅费13万元；维修（护）费3万元；租赁费0.3万元;培训费3万元;劳务费3万元；其他商品和服务支出2万元。

4.资金分配的原则及考虑因素。

2020年农产品质量安全项目资金分配原则是合理合法合规，能全面保障我县农产品质量安全监管工作顺利开展，保障我县农产品质量安全水平不断提高，消费者满意度不断提高。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2020年农产品质量安全项目主要用于：（1）全县种植业初级产品的农药残留定性定量检测，部分畜产品兽药残留定性检测；（2）指导乡镇协助基地企业建立完善农事生产档案，规范农业投入品的使用，从源头把控好农产品质量安全关卡；（3）宣传指导培训食用农产品合格证相关知识，鼓励企业开具合格证；（4）指导乡镇对辖区内的种植企业开展农产品质量安全信用管理评价。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2020年农产品质量安全项目绩效目标：（1）保证农产品质监站机构运转，完成日常农产品质量安全监管人员的公用经费。（2）对全县54个乡镇120种植业生产基地进行农产品质量安全监管，规范完善农事生产档案，督促完善信用档案。（3）培训54个乡镇农产品质量安全服务人员、村社协管员、种植企业从业人员合格证、信用评价等农产品质量安全相关知识。（4）2020年全县范围内定性检测种植业产品4000个。（5）2020年全县范围内定量检测种植业产品300个。（6）“三品一标”新增2个，复查换证2个。项目已按照进度实施结束。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

2020年农产品质量安全项目申报内容与具体实施内容完全相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

2020年农产品质量安全项目编制了完善的农产品质量安全监管方案，成立了农产品质量安全工作小组，按时间进度顺利实施结束。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

宣汉县农产品质量安全项目是由宣汉县第十八届人民代表大会第三次会议审查批准的，根据《中华人民共和国预算法》、《宣汉县财政局关于编制2020年部门预算的通知》（宣财函[2019]124号）和《《宣汉县农业农村局关于批复2020年部门预算的通知》（宣农发[2020]31号）文件相关规定执行的。批复与预算一致，无调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。2020年农产品质量安全项目资金32万，全部来自宣汉县地方财政资金。

2．资金到位。2020年农产品质量安全项目资金于2020年1月拨付到位。通过资金到位情况与资金计划进行情况比对，资金到位及时且到位率100%。

3．资金使用。2020年项目支出预算总数32万元，是用于农产品质监站检测、监管和三品一标认证等工作的经费支出，其中：办公费7.7万元；差旅费13万元；维修（护）费3万元；租赁费0.3万元;培训费3万元;劳务费3万元；其他商品和服务支出2万元。

（三）项目财务管理情况。

2020年农产品质量安全项目已制定并严格执行财务管理制度。在项目实施过程中财务处理及时、会计核算规范，运行情况良好。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。2020年农产品质量安全项目编制了完善的农产品质量安全监管方案，成立了农产品质量安全工作小组，按时间进度顺利实施结束。

（二）项目管理情况。按照相关财务管理制度，严格按照财经纪律，执行招投标和比选，2020年农产品质量安全项目没有招投标支出。严把支出关、审核关，强化资金监督管理，确保资金安全有效。

（三）项目监管情况。宣汉县农产品质量安全监督管理站隶属宣汉县农业农村局，所有资金支出均受到宣汉县农业农村局、宣汉县财政局、宣汉县审计局及纪委的监督管理，程序合理合法，支出合理合规。已按县财政局要求，在政府门户网站向社会公开，接受社会监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标（1）规范完善123家种植业生产基地农事生产档案。（2）培训54个乡镇监管员、村社协管员、种植企业从业人员：203人/次。（3）定性检测种植业产品4200个。（3）定量检测种植业样品410个。（4）“三品一标”认证新增4个，复查换证2个。

2.质量指标（1）定性检测种植业产品合格率99.75%。（2）定量检测种植业样品合格率100%。（3）监管人员、企业业主农产品质量安全意识提高85%。

3.时效指标：项目按照项目计划于2020年12月底实施结束并完成资金拨付。

4.成本指标：项目成本严格按照项目计划执行。

5.社会效益（1）农产品质量安全合格率提高99.4%。（2）农产品质量安全水平提高：99.4%。

6.服务对象满意度指标（1）消费者满意度提高75%。（2）农业生产经营主体满意度提高95%并完全实现数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、服务对象满意度指标。

2020年已全面按时保质保量完成目标绩效。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，提高了种植业农产品质量安全水平，保障了全县人民身体健康，具有明显的社会效益和生态效益。。社会效益主要体现在：各级行政单位及监管部门责任意识不断强化，农产品监管手段不断增强，主要种植业农产品监测合格率维持在高水平，生产者和消费者农产品质量安全及品牌意识不断提高。生态效益主要体现在：农产品生产者主体责任意识明显提高，标准化生产技术使用面积不断增加，农药、肥料等农业投入品使用量持续降低。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

农产品质监站在2020年项目支出绩效中按年初预算、年中评估等程序执行，总体运行情况良好。

（二）存在的问题。

一是部分乡镇属地管理意识薄弱，农产品质量安全监管人员和经费不足。二是散户多，标准化种植程度低。三是检测设备老化，人员流动大。

（三）相关建议。

一是进一步落实农产品质量安全属地管理责任。二是继续加强农产品质量安全风险监测频次、范围和数量。三是继续开展各种形式的农产品质量安全宣传培训。四是加强对检测人员检测能力培训。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表