一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.我校负责全县的特殊教育，目前招收听障儿童和智障儿童两个类别的残疾学生；教学形式有学校聋教育、培智教育、指导随班就读、送教上门等四种形式。
（二）2021年重点工作
1.我校严格按照国家和教育部的规定和宣汉县教科局的要求，根据特殊教育的特点开展各项工作，学校办学方向明确，努力将学校办成全市最优秀的特殊教育示范学校。
二、部门预算单位构成
1.机构情况：我校共有12个教学班，在校学生159人，学校实行封闭式管理，学校占地面积2572平方米，建筑面积3347平方米。
2．人员情况：共有在职教职工19人，其中专业技术人员18人，工勤人员1人。另有一名借调教师和聘请有5名代课教师，5名工勤人员。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算229.22万元，比2020年收支预算总数增加23.29万元，主要原因是教师工资增长和单位五险一金增加。
（一）收入预算情况
2021年收入预算229.22万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入229.22万元，占100%。
（二）支出预算情况
2021年支出预算229.22万元，其中：基本支出229.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算229.22万元，比2020年财政拨款收支总预算增加23.29万元，主要原因是教师工资增长和单位五险一金增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入229.22万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元。
支出包括：教育支出170.38万元、社会保障和就业支出26.75万元、卫生健康支出12.12万元、住房保障支出19.97万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款229.22万元，比2020年预算数增加23.29万元，主要原因是教师工资增长和单位五险一金增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出170.38万元，占74.33%；社会保障和就业支出26.75万元，占11.67%；卫生健康支出12.12万元，占5.29%；住房保障支出19.97万元，占8.71%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育205（类）特殊教育07（款）特殊学校教育01（项）2021年预算数为170.38万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老保险05（款）事业单位离退休02（项）：2021年预算数为0.13万元，主要用于：退休人员补充养老支出。
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老保险05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：2021年预算数为26.62万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：021年预算数为12.12万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2021年预算数为19.97万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出229.22万元，其中：人员经费228.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费0.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费较2020年预算下降0%。主要原因是消费水平越来越高。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降0%。主要原因是我单位没有公务用车。
单位现有公务用车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2020年预算减少0万元。
（二）政府采购情况
2021年采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位共有车辆0辆，其中：轿车0辆，越野车。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205普通教育支出（款）02：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）普通教育支出（款）02小学教育支出（项）02：反映政府普通小学教育事业支出。
社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老保险05（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老保险05（款）事业单位离退休02（项）：反映事业单位离退休养老方面支出。
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老保险05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年预算公开表明细_[201015]特殊教育学校.xls
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