一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
基本职能：贯彻执行国家省、农村能源政策和技术标准，具体组织实施农村能源科研、示范、技术改造及新技术推广运用，负责全县农村能源的开发利用及农村沼气池、城镇生活污水净化沼气池建设管理等工作。
（二）2021年重点工作
按照本单位的职能、职责负责全县农村能源新技术的开发利用及农村沼气池、城镇生活污水净化沼气池的建设管理工作，完成上级主管部门及相关部门的工作任务。2021年具体完成新建大型沼气工程1处、集中供气沼气工程2处、地下式沼气工程5处的技术指导、安全管理、进度核查、竣工验收、资料收集整理、协助报账；对全县已建成的户用沼气池4.6万口及50余处大中型沼气工程安全管理、指导用气、定期安全宣传、排查；管理好两个畜禽粪污处理服务公司，使之达到正常运营。
二、部门预算单位构成
本单位是财政全额预算的事业单位，共有编制4人，实际工作人员4人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算112.34万元,比2020年收支预算总数减少6.66万元，主要原因是由于职工工资、日常公用经费减少。
（一）收入预算情况
2021年收入预算112.34万元。（其中：工资性收人36.41万元、社会保障缴费8.51万元、住房公积金4.37万元、日常公用经费3.84万元，工会经费0.21万元、公务用车运行维护费30万元、项目支出29万元）。
（二）支出预算情况
2021年支出预算112.34万元。（其中：工资性收人36.41万元、社会保障缴费8.51万元、住房公积金4.37万元、日常公用经费3.84万元，工会经费0.21万元、公务用车运行维护费30万元、项目支出29万元）。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算112.34万元,比2020年财政拨款收支总预算减少6.66万元，主要原因是由于职工工资、日常公用经费减少。。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入112.34万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：社会保障和就业支出5.56万元,住房保障支出4.37万元,农林水支出99.9万元,卫生健康支出2.52万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
由于职工工资、日常公用经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2021年财政拨款收支总额112.341万元，比2020财政拨款收支总额119.01减少6.67万元，主要原因是由于职工工资、日常公用经费减少。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
2021年支出预算112.34万元。其中：其中：工资性支出36.41万元、社会保障缴费8.51万元、住房公积金4.37万元、日常公用经费3.84万元，（主要用于日常办公，差旅费等开支）工会经费0.21万元（用于工会活动开支）、公务用车运行维护费30万元(用于9台抽渣车和1台沼气服务车的正常保养、维护维修、路桥费、停车费，油费、保险费用等）。项目支出29万元。主要用于完成项目工作所需的差旅费、培训费、会议费、项目设计费、印刷制作宣传资料、迎接上级检查、验收等费用。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出83.34万元，其中：人员经费49.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费34.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）2021年公务接待费0.5万元与2020年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费30万元,比2020年预算增加20万元(财政预算增加)。
单位现有公务用车10辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他特种专业技术用车10辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费30万元，公务用车运行维护费用于9台抽渣车和1台沼气服务车的正常保养、维护维修、路桥费、停车费，油费、保险费用等。
八、政府性基金预算支出情况说明
无。
九、国有资本经营预算支出情况说明
无。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无。
（二）政府采购情况
无。
（三）国有资产占有使用情况
所有国有资产都在本单位管理使用。
（四）绩效目标设置情况
总体目标按本单位职能、职责负责农村新能源的开发利用及农村沼气池的建设管理工作，完成本单位的正常运转，保障职工规定的工资福利，完成上级下达的项目任务。项目完成目标数量指标建设大型沼气工程1处建设集中供气沼气工程2处建设地上式沼气工程5处指导三沼综合利用5处质量指标指导、培训、宣传、检查。8500/人.次配套沼气工程三沼三沼综合利用>80%时效指标建设大型沼气工程完工率>90%建设集中供气工程完工率>90%地上式小型沼气工程完工率100%建设三沼服务完工率>90%成本指标项目效益指标经济效益年生产沼渣、沼液>2.4万吨年生产沼气70000立方米>7完立方米社会效益使用沼渣、沼液可提升农产品质量明显可持续性生态效益指标种养循环综合利用大于3千亩使用沼气，减少环境污染明显满意度指标满意度指标
项目完成目标
数量指标
建设大型沼气工程1处
建设集中供气沼气工程2处
建设地上式沼气工程5处
指导三沼综合利用5处
质量指标
指导、培训、宣传、检查。8500/人.次
配套沼气工程三沼三沼综合利用>80%
时效指标
建设大型沼气工程完工率>90%
建设集中供气工程完工率>90%
地上式小型沼气工程完工率100%
建设三沼服务完工率>90%
成本指标
项目效益指标
经济效益
年生产沼渣、沼液>2.4万吨
年生产沼气70000立方米>7完立方米
社会效益
使用沼渣、沼液可提升农产品质量明显
可持续性
生态效益指标
种养循环综合利用大于3千亩
使用沼气，减少环境污染明显
满意度指标
满意度指标
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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