一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.全面贯彻党的教育方针，落实相关法律、法规和政策，实施素质教育；
2.组织未成年人校外教育活动，培养兴趣，发展个性，促进未成年人的全面发展；
3.为学校的课外活动提供咨询和指导，促进校外教育和学校教育有机结合。
（二）2021年重点工作
1.在全县范围内推动义务教育阶段学生课外活动时间最低保障，充分彰显学校课后育人、活动育人环节。
切实减轻中小学生课业负担，满足学生全面发展和个性化需求，全面提升中小学生综合素质，在全县范围内积极推动义务教育阶段学生课外活动时间最低保障，正确把握学校课后育人、活动育人环节。
（1）要求学校在星期一至星期五的课外活动安排，最低要求每周不少于3天，每天不低于1小时。
（2）按照“政府主导、社会支持、学校组织、学生自愿”的原则，提倡通过政府“购买社会服务”的形式，结合课后服务，开展体育、文艺、科普等形式多样的社团活动。
（3）课外活动安排应形式多样，丰富多彩。活动内容与形式应与课程方案设置、学生综合实践活动，以及“每天锻炼一小时”有机结合。具体活动形式及内容包括：组织学校或学区范围的活动和比赛，开设各类社团活动，创造条件让学生广泛参与各类体育比赛，艺术培训、艺术实践、观看演出，以及科技培训、体验等活动，培养学生的实践能力，提高各项技能水平。
2.积极开展对乡村少年宫摸底调查工作，充分保证乡村少年宫育人功能。
加强和规范我县乡村少年宫的管理和使用，充分发挥乡村少年宫立德树人的基础性作用，提升乡村少年宫的服务能力和服务水平，推动青少年校外教育事业的发展，今年将开展对观山学校少年宫等5个少年宫进行摸底调查，夯实乡村少年宫工作开展。
3.循势而为，加强青少年特长培训基业，保证了公益属性。
牢记校外教育使命，巩固、强化现有钢琴、书法、美术、舞蹈、乒乓球等特长培训科目，本年度接纳学生活动争取突破36000人次。从学生兴趣出发，满足学生将兴趣锻炼成能力，既丰富课余生活，得到艺术熏陶，又让学生健康成长。
4.大力拓展中小学生课后研学实践活动。积极推动学校组织开展近距离春游、秋游活动，鼓励有条件的学校学生积极参与夏令营活动。本年度活动中心组织开展200-300人巴山大峡谷文旅研学活动，150-250人达州科技馆科普实践活动，300-450人张爱萍故居实地革命传统教育活动，150-200人金石野生动物园校外教育基地研学活动。
二、部门预算单位构成
宣汉县青少年校外活动中心下属二级预算单位0 个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算51.3585万元，比2020年收支预算总数增加1.4642万元，主要原因是人员经费增长。
（一）收入预算情况
2021年收入预算51.3585万元，其中：上年结转 0万元，占 0%；一般公共预算拨款收入51.3585万元，占100%。
（二）支出预算情况
2021年支出预算51.3585万元，其中：基本支出51.3585万元，占100%；项目支出0万元，占 0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算51.3585万元，比2020年财政拨款收支总预算增加1.4642万元，主要原因是人员经费增长。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入51.3585万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元。
支出包括：一般公共服务支出39.2085万元、社会保障和就业支出5.5151万元、卫生健康支出2.498万元、住房保障支出4.1369万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款51.3585万元，比2020年预算数增加1.4642万元，主要原因是人员经费增长。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出39.2085万元，占76.3%；社会保障和就业支出5.5151万元，占10.7%；卫生健康支出2.498万元，占4.9%；住房保障支出4.1369万元，占8.1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
205--教育支出（类）：反映政府对教育工作的支出；20501--教育管理事务支出（款）：反映从事教育管理工作的支出；2050199--其他教育管理事务支出（项）:2021年预算数为39.2085万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
208--社会保障和就业支出（类）20805--行政事业单位养老支出（款）2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为5.5151万元主要反映本单位为职工缴纳的基本养老保险。
210--卫生健康支出（类）21011--行政事业单位医疗（款）2101102--事业单位医疗（项）2021年预算数为2.498万元主要反映本单位为职工缴纳的基本医疗保险支出。
221---住房保障支出（类）22102---住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）2021年预算数为4.1369万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出51.3585万元，其中：人员经费47.2609万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费4.0916万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费无
（二）公务接待费较2020年预算下降0%。主要原因是已作最低预算。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降0%。主要原因是无。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位日常工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费财政拨款预算为4.0916万元，比2020年预算增加0.0404万元，增加0.99%。主要原因是增加预算。
（二）政府采购情况
2021年采购预算0万元，主要用于无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位共有车辆0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
205教育支出（类）：反映政府教育事务支出。
20501教育管理事务（款）：反映教育管理方面的支出。
2050102一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
20501099其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外用于教育管理事务反面的支出。
208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
20805行政事业单位养老保险（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；
2080502事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。
210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出；21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；
2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
2210201住房公积金(项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基础工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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