一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
宣汉县环境卫生管理所主要职能及工作是：负责编制和实施县城市容环境卫生发展规划，组织实施环境卫生作业项目的管理工作，制定环境卫生作业规范、作业定额、质量标准等，完成重大活动的市容环境卫生保障任务，应急处置市容环境卫生突发事件，完成垃圾清运和街面清扫保洁任务，完成公共厕所的保洁任务并检查考核环境卫生作业质量。
（二）2021年重点工作
1.扎实开展2021年度“群众最不满意的10件事”整治活动。精心制定整治方案，细化工作措施，建立专班、落实专人，挂图作战，强化常态常效，全天候、无缝隙、全覆盖巡查监管，持续巩固提升高标准、高质量的卫生城市市容市貌。
2.强力整改环卫督查问题。加大督察事项办理力度，深入分析问题原因，务求标本兼治。巩固整改成效，坚决防止反弹，同步抓好整改销号工作，及时收集、整理、归档相关资料。
3.加快推进环卫作业市场化，启动城区环卫停车场建设、搬迁工作和县城生活垃圾分类试点。在执法局的支持下完善城区垃圾中转站、公厕等市政配套建设。
4.强化安全生产和信访维稳工作。筑牢安全意识，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，健全完善安全生产管理制度，推进常态化监管，深入开展隐患排查整治，及时消除安全隐患。强化安全生产宣传教育和培训，落实应急值守和信息报告制度，确保行业安全生产平稳可控。防范信访风险。健全应急处突机制，规范信访事项受理办理程序，引导来访人依法逐级走访。落实信访维稳“一岗双责”，建立完善信访维稳督查机制。健全信访维稳风险评估机制，把信访维稳风险评估作为制定政策、实施项目、施行改革的前置程序和必备条件，对重大决策、重大项目、重要执法做到信访维稳风险评估全覆盖。
5.加强正面宣传和舆论引导。继续充分利用传统媒体、新媒体、车辆广播等宣传载体，全方位、多角度开展爱护环境卫生工作宣传。建立健全媒体沟通联络机制，通过媒体通气会、座谈会、现场观摩等多种形式，让市民理解环卫工人工作的艰辛。结合执法局适时邀请人大代表、政协委员和媒体、学校、市民群众等社会各界人士走进环境卫生管理一线，通过体验工作、角色互换、与环卫人员互动等活动，增强对环境卫生工作的了解，倾听群众意见建议，为环境卫生工作提供决策参考，增强公众参与环境卫生管理的积极性。
6.加强网络舆情处置应对。完善网络舆情管理办法，加强同县网信办的对接联系，及时梳理汇总网站、微博等涉及综合行政执法城市管理的信息报道，掌握好“第一手资料”，妥善处置舆论热点、媒体焦点，有效引导网络舆情。针对热点舆情，要主动发声，切实把握舆论导向主动权。
7.持续巩固提升脱贫攻坚工作。深入实施“脱贫攻坚巩固提升年”活动，补齐民生领域突出短板，严格按照《宣汉县“脱贫攻坚巩固提升年”实施方案》要求全面压实责任，抓复习细排查、打补丁精措施、不降温实帮扶、强责任真落实、见成效不掉队“五抓手”扎实推进工作落实，全面巩固提升脱贫成效，不断提高人民群众获得感、幸福感，让全面小康成色更足。
8.夯实党建基础，压实党建责任，锻造忠诚实干担当的高素质干部队伍。始终坚持把政治建设摆在首位，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。严明党的政治纪律，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。严肃党内政治生活，以党员活动日、“双报到”等为载体丰富党建活动形式，加强教育管理，强化工作合力。严格落实党组意识形态工作责任制，完善学习制度，强化阵地建设，深化精神文明创建活动。加强网络空间安全治理，巩固壮大主流舆论。鲜明选人用人导向，坚持好干部标准，注重在脱贫攻坚、疫情防控及重大项目等急难险重岗位上培养锻炼干部，提升干部队伍素质，强化干部多岗位历练。强化干部监督管理，规范党员干部权力运行和日常行为。建立健全干部激励机制，持续关爱干部心理健康，进一步激发和保护干部干事创业的积极性。
9.深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。持续深化正风肃纪，严格落实中央八项规定和省市县委作风建设各项规定精神，坚决整治形式主义、官僚主义，严防“四风”问题反弹回潮，深入开展“脱贫攻坚纪律作风保障年”活动，强力整治“群众最不满意的10件事”，深入推进漠视群众利益问题专项整治“回头看”，坚决纠正损害群众利益行为。持续强化不敢腐的高压震慑，严格落实权力运行监督“1+7”制度，扎实推进权力运行监督体系和“廉洁细胞”建设，坚定不移的推动全面从严治党和反腐败斗争向纵深拓展，持续巩固风清气正的良好政治生态。
二、部门预算单位构成
宣汉县环卫所为一级预算单位，独立核算单位1个，编制人数51人，2020年12月底我所实有人数744人，其中：在岗在职职工45人、退休职工51人、作业民工648人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算1084.23万元,比2020年收支预算总数增加65.03万元，主要原因是2021年预算有所增加，主要原因是新增加作业任务，新接收管理公厕等保洁任务，使相关维护费，电费等运转支出增加。
（一）收入预算情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算1084.23万元,比2020年收支预算总数增加，主要原因是新增接受管理1座公厕，相关维护费，电费等运转支出增加。
（二）支出预算情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算1084.23万元,比2020年收支预算总数增加65.03万元，主要原因是新增接受管理1座公厕，相关维护费，电费等运转支出增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算1084.23万元,比2020年财政拨款收支总预算增加65.03万元，主要原因是2021年预算有所增加，主要原因是新增加作业任务，新接收管理公厕等保洁任务，使相关维护费，电费等运转支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1084.23万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：社会保障和就业支出48.29万元,住房保障支出36.29万元,城乡社区支出977.11万元,卫生健康支出22.54万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年财政拨款收支总预算1084.23万元,比2019年收支预算总数增加65.03万元，主要原因是新增接手管理公厕、中转站、路段，相关维护费，电费等运转支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1084.23万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共预算基本支出920.57万元，其中：
人员经费419.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费500.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出
项目支出163.66万元，主要用于我所管理公厕、中转站的日常运转，主要包括：水费、电费、维修费等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出1084.23万元，其中：人员经费419.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费500.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费较2020年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算增加43.75万元。公务用车运行维护费比上年度增加，主要是因为本年度城区保洁面积增加，作业任务增多，环卫作业车辆满负荷运作，加之50%以上环卫作业车辆使用年限长，维修频繁，使得维修费、车辆燃油费增加。
单位现有公务用车75辆，其中：轿车4辆、越野车0辆、其他乘用车71辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费455.75万元，主要用于车辆维修、加油、保险等支出，由于我所是生产单位，使用车辆为高耗能环卫作业车辆，车辆加油、维修、保险支出较大。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无机关运行经费。
（二）政府采购情况
按照办公需要将按计划按程序采购办公桌、电脑、打印机等相关办公用品。
（三）国有资产占有使用情况
2021年底，所现有各型环卫车75台，其中公务用车4辆，特种专业技术用车71台，具体为：小车1台、执法督查车4台、电动巡察督查车4台、洒水车21台（其中洒水车11台，扫地车5台，抑尘车1台，吸污车1台，护栏车1台，养护车3台）、清运车22台（小勾臂车5台，密封垃圾车8台，后压式车3台，大勾臂车2台，餐厨车1台、路面养护车2台、3台后压式垃圾车、侧挂式1台，长安清运车3台），三轮垃圾收集车10台，人行道清扫车6台。管理公厕36座，垃圾中转站7座，水平压缩垃圾库10座，人力垃圾收集转运车约120个，专用停车场2个。
单位价值200万元以上大型设备0台，2020年部门预算未安排单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
继续强化城区环境卫生长效管理机制，加强学习，强化管理，不断改进工作方法，创新工作思路，提高工作能力，组织带领环卫一班人变压力为动力，立足新常态，创造新业绩，广泛开展爱岗奉献教育，充分调动工人劳动积极性，开展精细化作业，实施情感化管理，坚守岗位，履职尽责，踏实工作，为县城环卫工作再上新台阶作出环卫人应有的贡献。具体为：1.加强队伍建设，提高整体素质；2.完善基础设施，强化提前介入；3.突破制约瓶颈，实施精细管理；4.创新宣传方式，感召全民参与；5.关心职工疾苦，提高福利待遇。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（九）社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）事业单位离退休（2080502）：指事业单位开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（十）卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（十一）城乡社区（212）城乡社区环境卫生（21205）城乡社区环境卫生（2120501）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
（十二）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十五）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年县级部门预算项目绩效目标
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