一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
宣汉县路灯管理所主要负责城市道路照明的光源、灯具、杆线等设施设备的维修维护和管理。
（二）2021年重点工作
1、巡查、检修辖区大街小巷路灯，维修和更换灯泡、镇流器等零配件，处理路灯线路故障。每周夜巡3次，及时维修，全力保障路灯运行正常。确保主街道亮灯率98%以上，小街小巷亮灯率95%以上。除日常巡查检修外，还组织集中检修，遇重要接待、节日来临，提前做好路灯检修和维护。
2、紧密配合“五治”工作，强化主次街道路灯的清洗，及时维护更换破损锈蚀的部件，清洗小街小巷路灯的污垢、清扫灰尘。确保路灯设备设施干净整洁、满足市民户外出行照明需求，营造良好的路灯照明环境。
3、根据群众对路灯的照明需求和实际情况，落实“群众最不满意的十件事”，解决“城区有的路段路灯照明效果差”的问题。
4、完成上级领导部门交办的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
县路灯管理所属于财政全额拨款事业单位，财政全额拨款事业单位，核定事业编制8人，在职人员7人，退休人员1人。我所现有公务用车4辆，其中巡查检修车2辆，高空作业车2辆。均为专业技术用车。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2021年收支总预算133.98万元，比2020年收支预算总数增加31.85万元，主要原因是2021年财政拨款收支总预算133.98万元，比2020年收支预算总数增加31.85万元，主要原因是路灯管护范围加大路灯增多所增加的维护管理经费。
（一）收入预算情况
我所2021年收入预算总额为133.98万元，一般公共预算拨款收入133.98万元。
（二）支出预算情况
我所2021年支出预算总额133.98万元，一般公共预算拨款支出133.98万元；支出包括：社会保障和就业支出7.41万元、卫生健康支出3.66万元、城乡社区支出117.36万元、住房保障支出5.54万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算133.98万元，比2020年财政拨款收支总预算增加31.85万元，主要原因是2021年财政拨款收支总预算133.98万元，比2020年收支预算总数增加31.85万元，主要原因是路灯管护范围加大路灯增多所增加的维护管理经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入133.98万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出7.41万元，占5.53%；住房保障支出5.54万元，占4.14%；城乡社区支出117.36万元，占87.6%；卫生健康支出3.66万元，占2.73%。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况与2020年相比，2021年一般公共预算拨款增加了31.85万元，主要原因是路灯管护范围加大路灯增多所增加的维护管理经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2021年县路灯所一般公共预算总额为133.98万元。其中：基本支出82.98万元，项目支出51万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
2021年县路灯所一般公共预算总额为133.98万元。
1、人员支出（64.01万元），其中：
基本工资：24.98万元；津贴补贴：2.32万元；绩效工资：18.88万元；奖励金：0.006万元；医疗费补助0.02万元；养老保险：7.39万元；基本医疗保险：3.52万元；其他社会保障缴费1.35万元；住房公积金：5.54万元；
2、日常公用经费支出（18.97万元）
一是公用经费6.72万元，按0.96万元/人预算：7*0.96万元=6.72万元；（其中含党组织活动经费；职工教育培训费。）
二是工会经费：0.25万元，按基本工资24.98*1%预算；
三是公务用车运行维护费：4*3万元=12万元（特种专业技术用车预算）
3、项目支出（51万元）
（1）路灯管理劳务费：8万元；
（2）路灯管理维护经费：10万元；
（3）路灯运行维护费：33万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出133.98万元，其中：人员经费64.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费18.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费较2020年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
单位现有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车4辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费12万元，2021年安排公务用车运行维护费12万元，用于车辆保养维修、燃油、保险等支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无机关运行经费。
（二）政府采购情况
无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，单位共有车辆4辆，全部为专业技术用车，用于路灯维修维护。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
我所2021年部门整体支出绩效目标预算资金133.98万元，设置绩效目标有：一是保障单位运转，完成日常路灯管理工作的人员和公用经费，履行职能职责；二是维修维护辖区路灯设施设备，加强照明设施设备的维修管理工作，确保辖区城市照明设施设备运行正常，推进“五治”工程，亮化城市，营造整洁美观的照明环境。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（九）208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十）210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（十一）212城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。
21201城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。
2120102一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（十二）221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安抚的住房改革支出。
2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年县级部门预算项目绩效目标
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
