农业技术推广站2020年部门决算公开 - 政府部门

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

推广种植技术，促进农业发展，种植业技术试验示范，种植业技术培训，种植业技术服务。

（二）2020年重点工作完成情况

宣汉县农业技术推广站预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转，2020年，全县粮油绿色高质高效示范工作在局党组的坚强领导下，在上级业务主管部门的大力支持和有力指导下，克服年初受新冠肺炎疫情影响，全国复工复产缓慢，春耕备耕工作启动较迟等不利影响。坚持“生态优先、绿色发展”先进理念，围绕“稳定粮油、调优结构、规模经营、轻简高效”总体目标，坚持“控肥增效、控药减害、控水减耗、控膜减污”技术思路，推行“最适”种植规模、“最少”药肥用量、“最省”人工投入、“最大”综合效益生产方式，落实高质高效、资源节约、生态环保集成技术，强力推进粮油绿色高质高效创建和胡家现代粮油园区建设，确保今年各项目标任务高质量完成。现将2020年开展粮油绿色高质高效示范工作情况简要总结如下：

2020年，全县粮食计划种植143.4万亩，总产59万吨，实际播种面积150.3万亩，总产超过60万吨。其中，完成水稻播种面积51.56万亩，总产25.3万吨，优质稻种植面积36.5万亩，推广国标二级以上优质稻面积22.5万亩；完成玉米播种面积38.3万亩，总产20.1万吨；粮食规模经营面积3.8万亩。油菜计划种植面积44万亩，总产8.4万吨，实际种植面积44.08万亩，总产8.56万吨，规模经营面积0.35万亩。粮油生产各项指标全面超额完成目标任务。

二、机构设置

农业技术推广站下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入农业技术推广站2020年度部门决算编制范围的二级预算单位：无

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计248.78万元。与2019年度收、支总计242.92万元相比，收、支总计各增加5.86万元，增长2.41%。主要变动原因是人员调资、补发2019年单位个人目标考核奖励金等，增加了本年度的预算支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

单位：万元

年度	收入	支出	结转
2020	248.78	248.78
2019	242.92	242.92
增加金额	5.86	5.86
增减%	2.41%	2.41%

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计248.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入248.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020本年度支出合计248.78万元，其中：基本支出241.78万元，占97.19%；项目支出7万元，占2.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计248.78万元。与2019年财政拨款收、支总计242.92万元相比，财政拨款收、支总计各增加5.86万元，增长2.41%。主要变动原因是人员调资、补发2019年单位个人目标考核奖励金等，增加了本年度的预算支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出248.78万元，占本年支出合计的100%。与2019年一般公共预算财政拨款支出242.92万元相比，一般公共预算财政拨款增加5.86万元，增长2.41%。主要变动原因是人员调资、补发2019年单位个人目标考核奖励金等，增加了本年度的预算支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出248.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出190.29万元，占76.49%；社会保障和就业（类）支出33.28万元，占13.38%；卫生健康（类）支出8.86万元，占3.56%；住房保障（类）支出16.35万元，占6.57%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	248.78	241.78	7
208			社会保障和就业支出	33.28	33.28	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28.86	28.86	0.00
2080502			事业单位离退休	8.2	8.2	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.66	20.66	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出
210			医疗卫生与计划生育支出	8.86	8.86	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.86	8.86	0.00
2101102			事业单位医疗	8.86	8.86	0.00
213			农林水支出	190.29	190.29	7
21301			农业	190.29	190.29	7
2130104			事业运行	190.29	190.29
2130199			其他农业支出	7	0.00	7
221			住房保障支出	16.35	16.35	0.00
22102			住房改革支出	16.35	16.35	0.00
2210201			住房公积金	16.35	16.35	0.00

2020年一般公共预算支出决算数为248.78万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为190.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险支出（项）：支出决算为33.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为8.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为16.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出248.78万元，其中：人员经费225.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费23.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有出国境人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位没有公车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出：无

3.公务接待费支出0.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年相比无增减，主要用于省、市上级业务部门工作督查、业务指导等开支。其中：

国内公务接待支出0.09万元，主要用于(执行公务用餐费等)。国内公务接待2批次，14人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：用于省、市上级业务部门工作督查、业务指导等开支。

外事接待支出：无

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况无

（二）政府采购支出情况

2020年，农业技术推广站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，农业技术推广站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，农业技术推广站在年初预算编制阶段，组织对《2020年粮油高产创建工作推进资金》《2020农业部整县制推进玉米高产创建工作推进经费》等项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看情况良好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“《2020年粮油高产创建工作推进资金》”“《2020年农业部整县制推进玉米高产创建工作推进经费》”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2020年粮油高产创建工作推进资金项目绩效目标完成情况综述，项目全年预算3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障农民增收了，引进培育生产栽培技术，走生产与市场相结合之路。发现的主要问题：农民接受新事物比较慢。下一步改进措施：加大宣传力度。

（2）《2020年农业部整县制推进玉米高产创建工作推进经费》绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障农民增收致富，人民吃上放心粮食，玉米高产创建工作经费项目加大培育和技术更新，发现的主要问题：粮油新品种少，老品种多。下一步改进措施：加大力度引进新品种。

项目支出绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称			粮油高产创建工作推进资金、农业部整县制推进玉米高产创建工作经费
预算单位			宣汉县农业技术推广站
预算执行情况(万元)	预算数：		7	执行数：	7
	其中-财政拨款：		7	其中-财政拨款：	7
	其它资金：		0	其它资金：	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	建立2万亩以上油菜绿色高质高效示范片，创新开展“新品种、新技术、新模式、新机制”示范展示。建立1万亩以上水稻绿色高质高效示范片，集成推广水稻绿色高质高效配套技术，实现水稻绿色高质高效示范片稳产增产，提质增效，绿色发展。全县至少规划落实玉米产业转型升级示范片5万亩。			本年度我单位涉及《2020年粮油高产创建工作推进资金》、《2020年农业部整县制推进玉米高产创建工作推进经费》等2个项目，预算安排7万元，主要完成推广种植技术，促进农业发展，种植业技术试验示范，种植业技术培训，种植业技术服务相关工作。实际使用资金7万元，2020年底全部完成目标比例100%。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成预算计划	7万元	7万元
			开展油菜绿色高质高效示范片	在6个乡镇、25个村建立2万亩油菜绿色高质高效示范片，示范片平均亩产200公斤以上。	在6个乡镇、25个村建立2.1万亩油菜绿色高质高效示范片，示范片平均亩产203.5公斤。实现项目区油菜单产较大面积油菜平均亩产188公斤，亩增产15.5公斤，增长8.2%。
			建立水稻绿色高质高效示范片	以青贮玉米生产示范为重点，建立青贮玉米生产示范区2个以上，示范面积1500亩以上，示范亩产3800公斤以上。	在黄石乡、峰城镇落实青贮玉米生产示范区2个，示范面积1550亩，青贮玉米示范片平均亩产4060公斤。.
		质量指标	推进我县粮油由增产导向转向提质导向	有所提高	全年全县粮食作物播栽面积166万亩，粮食总产58.66万吨粮，较去年增加0.66万吨，增加1.14%。水稻播栽种产量较上年增加4.9%、玉米播栽产量较上年增加5.08%、油菜播栽产量较上年增加0.53%。
		时效指标	完成时间	2020年内	粮油高产创建工作推进资金完成率100%；农业部整县制推进玉米高产创建工作经费完成率100%。
	效益指标	经济效益指标	提高全县农民增收增产	有所提高	水稻亩增产21公斤，亩增加收益46.2元、玉米亩增产27公斤，亩增加收益48.6元、油菜亩增产0.99公斤，亩增加收益5.94元
		社会效益指标	提高农民科学栽培技术	实现品种专用化、作业机械化、技术集成化目标	通过专家验收小组实地验收，达到稳定播种面积、加快转型升级、助力脱贫攻坚工作目标。
		生态效益指标	减少了面源污染	秸秆综合利用、生产农膜回收利用率较去年有所提高。	全年全县秸秆综合利用率大幅度提升，粮油生产农膜回收利用率较去年提高2.2%。
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务质量，提升群众满意度	群众满意度95%以上	群众满意度100%

2.部门绩效评价结果。

农业技术推广站按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县农业技术推广站2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

农业技术推广站没有组织对“《2020年粮油高产创建工作推进经费”“2020年农业部整县制推进玉米高产创建工作推进经费”2个项目开展绩效评价。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.213农林水支出（类）：反映政府提供农林水事务支出。

21301农业农村（款）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农场等事业等方面的支出。

2130104事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出。

2130199其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业方面的项目支出。

10.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会和保障就业方面的支出。

20805行政事业单位养老支出（款）：反映行政事业单位养老支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.210卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101102（项）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

12.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按规定按比例为职工缴纳的住房公积金指。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

农业技术推广站2020年部门整体支出绩效

评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

2020年农业技术推广站属财政拨款事业单位1个，独立核算机构1个。

（二）机构职能

农业技术推广站主要职能：推广种植技术，促进农业发展，种植业技术试验示范，种植业技术培训，种植业技术服务。

宣汉县农业技术推广站主要工作：

1、贯彻落实中央、省、市、县有关种植业方面的方针政策，参与制定全县农业技术推广规划并组织实施。

2、指导片区农技站开展粮油产业技术推广和“新品种、新技术、新模式、新机制”的试验示范和推广运用。

3、组织开展粮油产业专业技术培训，提供农业技术信息服务，建立优质、高产和高效粮油产业示范片。

4、积极开展粮油产业技术创新工作，组织实施好玉米、水稻油菜等现代粮油产业项目。

5、总结交流粮油产业技术推广经验，为全县粮油生产提供产前、产中和产后社会化服务。

（三）人员概况

农业技术推广站属财政补助拨款事业单位，共有事业编制18人。2020年末实有人数17人，其中：在职职工17人，退休职工8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

本年度财政年初预算收入安排202.73万元。年度执行中增加了46.05万元，总预算为248.78万元比上年度预算收入242.92万元增加了5.86万元，增加了2.41%。支出年初预算安排202.73万元。年度执行中追加预算46.05万元，总预算为248.78万元。比上年度支出242.92万元增加了5.86万元，增加了2.41%。主要是人员工资增加了。

（二）部门财政资金支出情况

2020年度农业技术推广站财政拨款支出248.78万元，其中基本支出共计241.78万元，包括工资福利支出210.42万元，商品服务支出16.09万元，对个人和家庭的补助15.27万元.项目支出7万元，全部用于商品服务支出。

2020年农业技术推广站年初预算支出总额为202.73万元，本年决算总支出为248.78万元，增加46.05万元，增幅达18.51%。主要是人员支出大幅调整。事业单位医疗8.86万元，占总支出的3.56%；住房公积金16.35万元，占总支出的6.57%；农林水支出190.29万元，占总支出的76.49%；社会保障和就业支出33.28万元，占总支出的13.38%。

部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

农业技术推广站已严格按财务管理制度要求编制了预算和决算方案，填报了绩效目标，专项预算也提前细化，结余结转管理已按规定结转。我单位在宣汉县门户的网站上进行了预决算公开。

（二）结果应用情况

农业技术推广站已严格按全年预算进度执行，进行了中期评估。情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

农业技术推广站在2020年整体支出绩效中按年初预算、年中评估等程序执行，总体运行情况良好。

（二）存在问题。

一是职工思想认识还有差距，对账务报销的严格要求有情绪，二是经费的支出受临时性上级安排、脱贫等影响与预算有出入。三是单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

（三）改进建议。

下一步将进一步加强政策法规、财务制度的学习，不断探索总结，提升预算的科学性、准确率。进一步提高部门预算基本支出的财政保障水平。