目录

公开时间：2021年11月30日

第一部分 部门概况              .........................1

一、基本职能及主要工作      ............................................... .1

二、机构设置                ............................................... 5

第二部分度部门决算情况说明     .........................6

一、收入支出决算总体情况说明  ........................................... .6

二、收入决算情况说明        .............................................. ..6

三、支出决算情况说明       ............................................... ...6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    .........................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  .......................8

八、政府性基金预算支出决算情况说明    .............................8

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明  ...........................9

十、其他重要事项的情况说明        .................................9

第三部分 名词解释               .........................13

第四部分 附件                   .........................16

附件1                       ..................................................16

附件2                       ..................................................19

第五部分 附表                  ......................... 24

一、收入支出决算总表        ..................................... .............24

二、收入决算表              ..................................... .............24

三、支出决算表              ..................................... .............24

四、财政拨款收入支出决算总表..................................... .............24

五、财政拨款支出决算明细表  ..................................... .............24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................... .............24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表   ............ .............24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  ............ .............24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  ............ .............24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .............24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......... .............24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表........24

十三、国有资本经营预算支出决             ............ .............24

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1、主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。

2、根据幼儿园职能配制，内设职责机构4个，即：行政办公室、教务办公室、安全办公室、后勤办公室。

3、本园编制20人，本年度年末实际在园教职工20人。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、强化内部管理，提高办园档次

园长是一个幼儿园的灵魂。我注重自我的反思与学习，更注重班子队伍的建设，以我为核心的班子成员在园内的广大教师起到了模范带头作用。班子建设我强化三个意识:“一体意识”、“开拓意识”、“服务意识”。班子人员团结一致、分工明确、勤政廉洁、严以律已，是一支“开明、团结、廉洁、高效”的好班子。我带头撰写论文、上公开课，在教师中引起强烈反响，在年轻教师中起到了重要的榜样示范作用。在我的带领下，我和班子人员在幼儿园讲奉献、作表率，潜移默化营造着幼儿园良好的师德师风。

2、打造硬环境，完善软环境

办园至今，我们一直力求给孩子们创设一种良好的环境。今年，我们根据幼儿园实际情况，进一步环境创设，我们从孩子年龄出发，

力求做到生活化、情趣化、艺术化和儿童化，并设置成不同楼层各不相同的环境风格，使有限的空间中融入了孩子喜欢的各类形象而尽显生机，真正成为孩子心中的乐园。在环境创设上，我们坚持并遵循让孩子选择环境、创设环境的原则，让孩子主动参与到环境中来，从中受到教育。如在设置游戏区时，我们及时地捕捉孩子感兴趣的话题，把幼儿生活中熟悉的事物迁移到游戏中，并在游戏区中投放了各种动手操作的材料，给予孩子充分的操作机会。该活动区的创设让幼儿有了更充分自主活动的空间，在努力为幼儿创设良好物质环境的同时，我们也将心理环境的创设放在重要位置。

3、保教并重，促幼儿园发展

切实提高幼儿园保教工作质量，是幼儿园提高整体办园水平的重要标志。一年来，我园在保教工作方面抓重点、求实效，使保教工作上了一个台阶。

①保健指标

我园成立了由分管的后勤园长主抓、保健医生为主的膳食委员会，膳委会坚持每月一次会议。几年来，我园继续坚持“一餐一点”，坚持每周把菜谱张贴在公示栏，坚持开设午餐，坚持自制点心，使家长对幼儿营养的摄入、品种、数量有所了解。

我园还认真做好全体教工及幼儿的体检工作，积极把好晨检及午检两大关，做好生病幼儿的中午吃药工作及观察工作，并做好记录。通过橱窗、报纸、讲座，向教师、家长、幼儿宣传保健常识、传染病的防治方法，收到良好效果。

②教育工作

新《纲要》的颁布为我们指明了新时期教育工作的方向，在组织教师深入学习新《纲要》的基础上，我们将《纲要》精神积极渗透，运用到日常教育工作中。我们坚持立足一日活动，以培养幼儿创新精神和实践动手能力为核心，进一步增强幼儿动手操作的兴趣，给每个幼儿提供了充分动手动脑的机会，让孩子们主动的去思考、去实践，切实提高了幼儿多种能力。根据中央、省、市、县的相关文件规定，2018年下期我园着重开展治理幼儿园“小学化”倾向。一是让全园教职工熟读并领会新《纲要》，转变观念不能被家长牵着鼻子走，二是根据不同年龄段进行室内室外环境的打造、各类材料的投放让幼儿有兴趣玩耍、探索；三是召开家长会让家长转变理念，孩子到幼儿园究竟该学什么、玩什么等方面进行小学化的治理。

③教科研工作

一直以来，我园坚持将教科研工作作为一个重点来抓，我从自身做起，带动全体教师积极投身到教育科研的领域，建立了严密的科研计划和制度，从强化教师科研意识入手，使教师自觉养成科学研究的习惯。为此，我们认真组织课题的申报及开题准备工作。我们根据我园的实际情况，确立了我园课题《基于传统节日下的幼儿礼仪教育实践研究》，在课题研究过程中，我们结合我园实际，不断探索，大胆实践。建立起具有本园特色的课程体系，真正促进幼儿全面的发展。并将相关内容渗透到幼儿的一日生活、学习、游戏之中，使幼儿在潜移默化中热爱祖国，了解我们的优秀文化传统。

④家园互动

当前，家园共育作为扩展教育资源的一种手段，越来越受到幼教工作者的关注。为此我园认真致力家长工作，努力探索新时期家长工作的特点。我们倡导教师要建立新型的家园关系，即互相信任、互相尊重、互相学习、互相支持。如家长会、专题讲座、家长开放日、qq、微信群等多渠道进行家园互动并帮助家长建立全新的育儿观。

本年度由园长亲自组织召开了新生家长会2次（上下期各一次），其中分年龄段托、小、中、大分别召开了家长会。其目的在于更好的家园沟通；向家长介绍我园是如何治理幼儿园“小学化倾向”同时帮助大部分家长改变以往的孩子在幼儿要背多少首诗、会写多少个字、会做多少道数学题等等系列问题。通过几次家长会的召开我园家长很快转变观念，同时积极配合幼儿园各项工作的开展。

4、安全护航、确保幼儿健康成长

　　我们注重饮食、饮水安全，规范接送制度、加强幼儿园大型玩具的安全检查。日常活动中，避免幼儿的意外伤害，进行各类演练。本学年，我园未发生一齐幼儿伤害事故。

分管安全领导定期组织对安保人员、教职员工进行法制、安全知识等内容学习及考核；严格执行幼儿入离园打卡制度；定期对各室进行安全检查及时排除安全隐患，确保师幼人身安全。

6月邀请县交警大队警官到幼儿园开展交通安全知识讲座及演练；9月邀请县消防部门配合学校进行消防安全演练；11月邀请县公安局民警到园为教职工进行如何防范不法分子入校园，如何自卫、自救等的安全讲座。

5、收获的奖项

2020年3月被教科局评为教育工作综合目标考核“三等奖”；2020年6月被教科局评为托管工作“先进集体”；2020年7月在“2019年国培计划--中西部和幼师项目培训活动中获二等奖”；2020年10月代表教科局参加职工运动会荣获“一等奖”；2020年11月被宣汉县委办公室、宣汉县人民政府办公室评为“全县家庭教育工作先进集体”。

6、2021年工作打算

2021年是生机蓬勃的一年，我园将在县教科局的领导和关心下、东乡督导室的指导下继续努力，让华融幼儿园的工作更上一个新台阶，着重做好以下几项重点工作：

1、做好幼小衔接工作及大班的毕业典礼；

2、争创省级示范幼儿园；

二、机构设置

宣汉县东乡镇幼儿园下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

宣汉县华融幼儿园是一级预算事业单位，机构人员年末实有人数20人，全部在岗在职。下设行政办公室、教务办公室、安全办公室、后勤办公室。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计345.83万元。与2019年相比，收、支总计各减少73.29万元，下降17.49%。主要变动原因是学生人数减少。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计345.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入345.83万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计345.83万元，其中：基本支出229.05万元，占66.23%；项目支出116.77万元，占33.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年财政拨款收、支总计345.83万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少73.29万元，下降17.49%。主要变动原因是学生人数减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出345.83万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少73.29万元，下降17.49%。主要变动原因是学生人数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出345.83万元，主要用于以下方面:教育支出（类）253.98万元，占73.44%；社会保障和就业（类）支出33.84万元，占9.79%；卫生健康支出（类）9.75万元，占2.82%；住房保障支出（类）16.93万元，占4.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为345.83，完成预算100%。其中：

1.教育（类）205普通教育（款）02学前教育（项）01: 支出决算为253.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数

2.社会保障和就业（类）208行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）05: 支出决算为22.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数

3.社会保障和就业（类）208行政事业单位离退休（款）05机关事业单位职业年金缴费支出06: 支出决算为11.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数

4.医疗卫生与计划生育（类）210行政事业单位医疗（款）11事业单位医疗（项）02:支出决算为9.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）221住房改革支出（款）02住房公积金（项01:支出决算数为16.93万元，占100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出345.83万元，其中：

人员经费308.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费37.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占0.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元。

2. 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。（我单位无公务用车）

3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比209年增加/减少0万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元，国内公务接待32批次，95人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：国培教师，学校项目等事宜。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，宣汉县华融幼儿园机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，宣汉县华融幼儿园政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，宣汉县华融幼儿园共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“学前教育建档立卡贫困家庭幼儿免保教费”、“学前教育幼儿学生免保教费”、“多功能特能训练场地专项资金”、户外游戏功能区项目、幼儿园一期活动室入户门改造等5个项目绩效目标实际完成情况开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1. 项目绩效目标完成情况。

2. 本部门在2020年度部门决算中反映“学前教育建档立卡贫困家庭幼儿免保教费”“学前教育幼儿学生免保教费”、“多功能特能训练场地专项资金”、等3个项目绩效目标实际完成情况。公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）学前教育建档立卡贫困家庭幼儿免保教费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.56万元，执行数为4.56万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困幼儿就学，减轻了贫困家庭幼儿生活压力。发现的主要问题：由于幼儿没成年，部分属于留守儿童，家长收到钱后没有及时反馈信息。下一步改进措施：，督促家长（监护人）将收到资金的信息及时反馈。

（2）学前教育幼儿学生免保教费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60.3万元，执行数为60.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障学前儿童的入学率、支持了学前教育发展。提高了资金的使用效率。

（3）校园维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了资金的专款专用，支持了学前教育发展、促进了幼儿园的身体发育、提高了办学水平。多功能体能训练场地项目已完成施工，投入使用。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县华融幼儿园部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对学生资助项目开展了绩效评价，《宣汉县华融幼儿园学生资助项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；

教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；

教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。

教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；

  教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。

教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。

教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；

教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。

教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；

教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。

教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；

教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。

教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；

教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。

10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；

事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；

卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；

事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；

住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按排的住房改革支出；

住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。

18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。

第四部分附件

附件1

宣汉县华融幼儿园2020年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

宣汉县华融幼儿园本年机构数1个，属全额拨款的事业单位，核有编制20人年末实有人数20人。

（二）机构职能。

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿和谐发展，全面实施素质教育。面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究。

（三）人员概况。

现有教职工20人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计345.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入345.83万元，占100%。

（三）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计345.83万元，其中：基本支出229.06万元，占66.23%；项目支出116.77万元，占33.77%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

绩效目标填报及时准确，为项目的实施提供了科学的决策依据，发挥了极积的社会效益和经济效益，预算执行情况良好，基本按序按时进度合理安排使用资金，6月末，我园预算执行达到了时间过半，预算执行过半；12月末我园预算执行达到全年预算数的100% ；全年预算执行进度合理，充分发挥了财政资金的社会效益。本年收支无结余，全年预算完成无违规记录。

（二）专项预算管理。

我园2020年学前教育建档立卡贫困家庭幼儿免保教费资金，上期按照宣教科计[2019]2号文件要求人均1200元，下期按照宣财教文件要求人均1200元的标准预算分配4.56万元。

我园2020年学前教育幼儿学生免保教费按照幼儿人均300元的标准预算分配60.30万元。

我园2020年校园维修专项资金，根据训练场地方案预算分配20万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我园专项资金制定了专门的管理办法，包括资金账户设置、拨款计划编制、资金发放的审核以及相关资料的归类存档等。

（二）结果应用情况。

部门整体支出能保障学校保育教育工作的有序开展，专项资金通过编制、审批、分配等环节让国家优惠政策落到实处，得到社会一致好评。学校财务管理规范，严格执行财经制度，进行事前申报，事中接受监督，事后进行绩效评价。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门整体支出绩效情况：自评优良。我园重点岗位安全风险防范措施得当。预算执行情况良好，资金使用规范，最大限度地发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）存在问题。

评价指标体系有待分类细化，针对学校的评价指标具体化。我园制度还有待完善，特别是内控制度。项目资金管理人员有待进一步培训学习。

（三）改进建议。

希望加大学校财务人员专业知识的培训学习。

附件2

宣汉县华融幼儿园

学生资助资金项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．宣汉县华融幼儿园及三所托管幼儿园（七彩贝乐幼儿园），2020年度春季在园幼儿共966人，秋季在园幼儿1044人，每人每期标准300元，全部纳入普惠性幼儿园在园幼儿免保教费的补助对象。

宣汉县华融幼儿园及三所托管幼儿园（七彩贝乐幼儿园），2020年度春季建档立卡贫困家庭幼儿18人，秋季在园幼儿20人，每人每期标准1200元，全部据实减免建档立卡幼儿保教费的补助对象。

2．对幼儿免保教费项目资金管理办法制了相应的管控制度，对整过过程实施监控，确保幼儿受到实惠，资金流向安全。

（二）项目绩效目标。

1．根据根据《四川省财政厅四川省教育厅关于提前下达2020年教育类政策性项目省级补助资金预算的通知》（川财教〔2019〕245号）、《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2020年中央和省级支持学前教育发展专项资金（幼儿资助部分）的通知》（川财教〔2020〕14号）文件精神，为做好我园及托管幼儿园学生保教费减免工作，学生资助的惠民政策落到实处，结合我园实际，成立了学生资助工作指导小组，制定了切实可行的实施方案和各种管理制度及突发事件应急预案。

2．项目绩效阶段性目标。

我园不断规范和完善财务管理工作，本着客观、公正、实事求是的原则，认真对照自评标准，对2020年幼儿免保教费专项资金项目进行了逐一自评。

（三）项目自评步骤及方法。

设置意见箱，让家长提建议或意见，针对在我园幼儿免保教费实施过程中存在的问题做到全面了解，以便下一步更好地实施此项目。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

此项资金县教科局按照各校（园）幼儿人数（以宣汉县学生资助数据采集平台锁定数据为准）确定2020年春秋季享受普惠性减免政策人数和建档立卡贫困家庭幼儿人数，进行审核上报，然后下达相应的资金文件。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，在说明该项目全省资金计划的基础上，大多属于省级资金，2020年宣汉县华融幼儿园学前幼儿免保教费支付达68.25万元。

2．资金到位和使用情况。宣汉县华融幼儿园学前幼儿免保教费补助资金68.25万元，全部下达和打卡到位，没有截留和挪用的情况。

（三）项目财务管理情况。

按照上级相关部门的文件要求，我园及三所托管园就在园幼儿免保教费和建档立卡贫困家庭幼儿免保教费补助资金制定了实施制度，开学时在公示墙张贴资助政策及收费公示栏，报名时直接减免每一位幼儿300元保教费并开具相应电子票据。建档立卡贫困幼儿由家长递交贫困家庭证明材料，幼儿园报送县教科局，教科局与扶贫局、市教育局进行比对确定人数及名单，据实减免建档立卡幼儿保教费实行社保卡“一卡通”发放，打卡直发。

三、项目实施及管理情况

（一）制定绩效评价指标体系

根据在园幼儿免保教费和建档立卡贫困幼儿免保教费项目实施环节制定绩效评价体系。

（二）绩效评价工作过程。

成立绩效评价工作小组

责任要求：

⑴制定实施方案和办法，审定补助人数，完善管理制度，抓好日常管理上报等基础性工作。

⑵认真落实上级有关学生资助工作意见，按照规定把在园幼儿免保教费和建档立卡贫困幼儿免保教费落到每一位对象幼儿身上。

⑶严格按相关制度要求经办人员，做到应助尽助,精准无误，不超范围资助，也不能漏掉符合条件的任何一人，否则追究相关责任人的责任。

（三）、认真据实填报项目信息各项表和撰写项目执行情况报告。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我园2020年学前教育幼儿学生免保教费按照幼儿人均300元的标准预算分配56.13万元，开学报名就立即减免，及时性及资助面达100%。

我园2020年学前教育建档立卡贫困家庭幼儿免保教费资金，按照文件要求人均1200元的标准预算分配12.12万元，资金下达及打卡发放。

（二）项目效益情况。

实施在园幼儿免保教费和建档立卡贫困幼儿免保教费政策，对促进教育教学的可持续发展起到积极的作用，具有明显的社会效益，减轻了学生家长的经济负担；从政治效益看，省上惠民政策落到实处，群众得到实惠。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过评价，家长、教师及民众对实施在园幼儿免保教费和建档立卡贫困幼儿免保教费非常满意。

（二）存在的问题。

我园因托管三所普惠性民办幼儿园，在收集资助对象信息及上报人数这方面及时性还有待加强。

（三）相关建议。

建议托管的民办幼儿园由片区督导室或县教科局直接管理，提高工作效率。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省达州市宣汉县华融幼儿园.XLS