第一部分部门概况………………………………………………………3

　　一、基本职能及主要工作…………………………………………3

　　二、机构设置………………………………………………………3

　　第二部分度部门决算情况说明…………………………………………3

　　一、收入支出决算总体情况说明…………………………………3

　　二、收入决算情况说明……………………………………………4

　　三、支出决算情况说明……………………………………………4

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………4

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………4

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………6

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………6

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………7

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………7

　　十、其他重要事项的情况说明…………………………………7

　　第三部分名词解释……………………………………………………11

　　第四部分附件…………………………………………………………16

　　附件1………………………………………………………………16

　　附件2………………………………………………………………19

　　第五部分附表…………………………………………………………21

　　一、收入支出决算总表……………………………………………21

　　二、收入决算表……………………………………………………21

　　三、支出决算表……………………………………………………21

　　四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………21

　　五、财政拨款支出决算明细表……………………………………21

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………21

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………21

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………21

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………21

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………21

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………21

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……21

　　十三、国有资本经营预算支出决算表……………………………21

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：通过广播电视为社会成员提供高等教育服务，为地方经济建设培养人才。

　　（二）2020年重点工作完成情况：

　　完成各类学历教育共计310余人次;继续教育1450余人次。

　　二、机构设置

　　机构情况：独立核算机构，四川广播电视大学宣汉电大分校是一级预算单位，无下属单位。机构年末实有人数为15人，其中在编13人，借调2人。退休4人。

　　第二部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计206.91万元，2019年度收、支总计208.12万元。与2019年相比，收、支总计各减少1.21万元，减少0.58%。主要变动原因是教职工退休。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年本年收入合计206.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入206.91万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年本年支出合计206.91万元，其中：基本支出178.68万元，占86.36%；项目支出28.23万元，占13.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年财政拨款收、支总计206.91万元。2019年财政拨款收、支总计208.12万元.与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1.21万元，减少0.58%。主要变动原因是教职工退休。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出206.91万元，占本年支出合计的100%。2019年度收、支总计208.12万元。与2019年相比，一般公共预算财政拨减少1.21万元，减少0.58%。主要变动原因是教职工退休。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出206.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）159.87万元，占77.27%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出25.71万元，占12.43%；医疗卫生支出7.69万元，占3.72%；住房保障支出13.64万元，占6.58%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2020年般公共预算支出决算数为206.91万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务支出决算为0万元，完成预算0%。

　　2.教育支出（205）支出决算为159.87万元，完成预算100%。进修及培训（20505）为159.87万元，完成预算100%。。教师进修（2050501）为159.87万元，完成预算100%。

　　3.科学技术支出决算为0万元，完成预算0%。

　　4.文化体育与传媒:支出决算为0万元，完成预算0%。

　　5.社会保障和就业（208）支出决算为25.71万元，完成预算100%。行政事业单位离退休（20805）支出决算为25.71万元。完成预算100%。其中社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）支出决算为4万元，完成预算100%。机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）为18.17万元，完成预算100%。机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）为3.54万元，完成预算100%。

　　6.医疗卫生与计划生育（210）支出决算为7.69万元，完成预算100%。行政事业单位医疗（21011）支出决算为7.69万元，完成预算100%。事业单位医疗（2101102）支出决算为7.69万元，完成预算100%。

　　7住房保障支出（221）支出决算为13.64万元，完成预算100%。住房改革支出（22102）支出决算13.64万元，完成预算100%。住房公积金（2210201）支出决算为13.64万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出178.68万元，其中：

　　人员经费165.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费13.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按上级要求执行。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元

　　3.公务接待费支出0.38万元，完成预算100%，公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，70人次（不包括陪同人员），共计支出0。具体内容包括省电大、市电大指导工作，期末考试巡视巡考及其他兄弟电大学习交流。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

　　其他国内公务接待支出0万元

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2020年，四川广播电视大学宣汉电大分校机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年，四川广播电视大学宣汉电大分校政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，宣汉电大分校共有车辆0辆。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，严格实行定员定额管理的基本支出预算，完善预算追加、超收、结余结转资金管理办法。逐年提高年初预算到位率，适时依法进行预算调整，从严控制预算追加。加强预算执行管理，提高支出预算执行的均衡性、有效性和安全性。保证学校正常运转支出，保证重大民生政策支出，压缩“三公”经费、会议费等，努力降低运行成本。对财政预算编制实行全口径预算管理，将所有本级收支和上级提前通知的转移支付纳入预算。加强人员编制管理，建立完善支出定额标准体系。严格预算审批程序和“保工资、保教学”的保障序列。不断优化支出结构，加强绩效预算管理成果运用，将执行管理、中期评估、结余清核、绩效评价、决算审查等成效综合运用于预算编制。力求做到编制的预算科学合理。

　　本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我校通过对单位的工作和运营目标进行分解，设定各级的绩效、目标，对部门和个人的绩效进行沟通、反馈、考评，从而将个人、与单位目标有机结合，提高单位整体绩效，促进职工发展和增强单位竞争力，提高了学校教师队伍建设素质。

　　1、项目绩效目标完成情况。

　　本年度本单位没有项目实施。预算、决算资金中不涉及项目经费。

　　项目支出绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

预算单位

宣汉电大分校

预算执行情况(万元)

预算数:

0

执行数:

0

其中-财政拨款:

0

其中-财政拨款:

0

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

效益指标

……

满意度指标

　　2、学校开展绩效评价结果。

　　本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展了自评，《宣汉电大分校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1

　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；

　　教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；

　　教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。

　　教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；

　　教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；

　　教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。

　　教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；

　　教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；

　　教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；

　　教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。

　　教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；

　　教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。

　　教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；

　　教育（类）205（款）07（项）01特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。

　　教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；

　　教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。

　　教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；

　　教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。

　　10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

　　行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；

　　事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；

　　卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；

　　事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；

　　住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；

　　住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。

　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。

　　15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。

　　17.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。

　　第四部分附件

　　附件1

　　宣汉电大分校

　　2020年度整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成：独立核算机构

　　（二）机构职能：通过广播电视为社会成员提供高等教育服务，为地方经济建设培养人才。

　　（三）人员概况：机构年末实有人数为15人，其中在编13人，借调2人。退休4人。。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入206.91万元，财政部门拨款对账单206.91万元，差额0万元。单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。财政补助收入206.91万元，收入总计206.91万元；其中工资及福利支出165.48万元，商品及服务支出13.19万元，对个人和家庭补助支出29.24万元，资本性支出0万元。全年财政补助收入支出结转无余额，全年所有收支结转无余额。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　严格实行定员定额管理的基本支出预算，完善预算追加、超收、结余结转资金管理办法。逐年提高年初预算到位率，适时依法进行预算调整，从严控制预算追加。加强预算执行管理，提高支出预算执行的均衡性、有效性和安全性。保证党政机关正常运转支出，保证重大民生政策支出，压缩“三公”经费、会议费等，努力降低运行成本。对财政预算编制实行全口径预算管理，将所有本级收支和上级提前通知的转移支付纳入预算。加强人员编制管理，建立完善支出定额标准体系。严格预算审批程序和“保工资、保教学”的保障序列。不断优化支出结构，加强绩效预算管理成果运用，将执行管理、中期评估、结余清核、绩效评价、决算审查等成效综合运用于预算编制。力求做到编制的预算科学合理。本年度本单位没有项目实施。预算、决算资金中不涉及项目经费。

　　（二）结果应用情况。

　　通过对单位的工作和运营目标进行分解，设定各级的绩效目标，对部门和个人的绩效进行沟通、反馈、考评，从而将个人、部门与单位目标有机结合，提高单位整体绩效，促进职工发展和增强单位竞争力，提高我校教师队伍建设素质。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。宣汉电大分校全面贯彻党的十九大、省、市经济和财政工作会议精神，面对复杂多变的经济环境和艰巨繁重的发展任务，在宣汉县教育科技局的坚强领导下，在相关部门的监督支持下，团结一致，群策群力，主动适应新常态，积极谋求新作为。坚持“教育第一”工作基调不动摇，团结奉献，深化财政管理改革，加强财政监督，促进我校教育事业全面发展。

　　（二）存在问题。

　　一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大。

　　二是评价指标体系需要进一步完善。

　　三是人员素质有待进一步提高。

　　（三）改进建议。

　　逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，逐步探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。

　　积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

　　加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

　　附件2

　　XXX项目2020年绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

　　2．项目立项、资金申报的依据。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

　　4．资金分配的原则及考虑因素。

　　（二）项目绩效目标。

　　1．项目主要内容。

　　2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

　　1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

　　2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

　　3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

　　（三）项目财务管理情况。

　　总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

　　（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

　　（二）项目效益情况。

　　从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

　　（二）存在的问题。

　　结合自评情况，分析存在的问题及原因。

　　（三）相关建议。

　　针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市宣汉县广播电视大学宣汉电大分校.XLS