一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（1）举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设；（2）组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；（3）组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；（4）收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动；（5）开展数字文化信息服务；（6）指导文化站和社区文化中心工作，为文化站及社区文化中心培训人员，并向下一级文化站和社区文化中心配送文化资源和文化服务；（7）指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作;（8）开展对外民间文化交流；（9）承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2021年重点工作
一、群众文化活动精彩纷呈，文化惠民落到实处
在县文体旅局的领导下，我馆精心组织，认真编排，扎实开展迎国庆“我和我的祖国”共筑中国梦文艺晚会、“万众一心跟党走砥砺奋进新宣汉”庆祝建党100周年文艺晚会活动等大型群众文化活动，深受群众欢迎。全年共开展“文艺轻骑村村行”公益文化下乡活动120余场次，极大地丰富了广大群众的文化生活，促进了农村文化建设。
1、举办大型群众文化活动8场次：在新宣中广场举办“庆祝中国共产党成立100周年歌咏会”，在峰城镇举办 “达州市车厘子产业发展交流会”文艺汇演，在马渡关镇举办 “老少牵手育新人 红心永远跟党走”文艺演出及“百年荣光感党恩万众一心齐欢庆”庆七一文艺晚会等。
2、开展文艺轻骑村村行活动120余场次，深入渡口土家族乡、马渡关镇、胡家镇等乡、村（社区）院坝学校、园区和景区开展文艺演出，最大程度地丰富老百姓的精神文化生活。
3、举办节日文化活动6场，举办庆“五一、五四”、“七一”、“八一”和“十一”等文艺演出活动，为广大群众营造了浓厚的节日文化氛围。
4、举办“我们的中国梦文化进万家”暨文艺双下活动和“送福进万家”下基层志愿服务活动4场次。
5、积极组织全县青少年参加四川省青少年艺术考级，参考考生过关率达98%。
6、书法美术摄影展9场次。东门广场举办“巾帼心向党 美丽宣汉秀”宣汉县首届女子手机摄影展、全面小康奋进宣汉”主题美术书法摄影展2场；在巴人广场举办 “风华百年锦绣宣汉”美术书法摄影作品展1场；在县美术馆举办宣汉县美术书法摄影展等5场，直接惠及市民群众达100000人次。
二、创作文艺精品，保证质量
1、以国家级非遗薅草锣鼓打唱为题材，将土家风情与现代舞蹈创新融合的原创舞蹈《幸福生活抿抿甜》，7月参加”四川省首届乡村文化振兴魅力乡镇竞演大赛”。
2、选送的作品《土家背裙》参加由四川省文化和旅游厅、重庆市文化和旅游发展委员会主办举办的“首届川渝非遗绣活大赛”。
三、深入基层辅导、培育文艺团队
1、深入乡镇对各社区、街道文艺爱好者开展公益性群众文化活动免费指导8次，辅导培训基层队伍和业余文艺骨干10余次，服务对象惠及青少年、中老年人、文艺骨干等，收益人数达5000人次，多方面丰富市民的文化精神生活。
2、选派社区文艺骨干、单位专业骨干人员到省文化馆和市文化馆进修学习巴文化研究、非遗保护、文旅能人、舞蹈专业培训达8余次。
3、培育和扶持民间文艺团队10个，如：巴山民俗艺术团、苏二姐艺术团、峰城舞狮队等，我县的“社区艺术团”现已成为我县的重要活动主力军。
4、做好业务人员的引进工作，争取我县音乐、舞蹈和戏曲专业大学生到我馆实习，已培训大学生8人。
5、对乡镇文艺团队进行业务培训及辅导，培训人次达1000人次，通过搭建“全县乡镇文艺骨干培训”平台，组织当地文艺骨干参加薅草锣鼓、土家余门拳、钱棍舞、车灯、唱土地、巴人舞、踩高跷、背鼓唱戏、摆手舞等民俗展演及节庆活动，充分调动老百姓参与文化的积极性，树立了广大群众的文化自信。
6、开通基础美术、软笔书法、基本功舞蹈免费培训班，通过线上线下相结合的艺术教育，更好的满足了广大群众的文化需求。
四、非遗保护有效推进
在文化遗产日期间通过电视、采访、展览、展演等形式，大力宣传非物质文化遗产法和我县非物质文化遗产保护成果。
1、1-4月组织袁诗平等传承人整理了2020年薅草锣鼓赛歌会及龙泉、渡口、漆树等地的歌词作品。
2、2021年5-6月组织“徐鸭子传统制作技艺”、“宣汉竹编(竹制品)传统制作技艺”参加第二届四川省非遗购物节。
3、3至9月，对徐鸭子、宣汉麻辣鸡、宣汉蒸格格、“徐鸭子”手撕鸭、南坝牛肉干、宣汉豆干、南坝蒸骨头、土家罐儿肉、巴山神豆腐、巴山吊锅、宣汉全牛宴等10个宣汉特色美食申报为天府旅游美食。
二、部门预算单位构成
宣汉县文化馆（美术馆）属财政全额拨款一级预算单位，事业编制43名，在职人员29人，退休人员35人，遗属6人；因工作需要临聘人员6人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算401.6024万元，比2020年收支预算总数减少1.6327万元，主要原因2021年本单位有2名职工退休，人员经费减少。
（一）收入预算情况
2021年收入预算401.6024万元，一般公共预算拨款收入401.6024万元，占100%。
（二）支出预算情况
2021年支出预算401.6024万元，其中：基本支出327.5524万元，占81%；项目支出74.05万元，占19%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年文化馆收入预算文化体育与传媒类（207）总额为401.6024万元，比2020年预算收入总额403.2351万元减少1.6327万元。减少0.4%。主要原因是2021年本单位有2名职工退休，人员经费减少
2021年财政拨款收支总预算401.6024万元，比2020年财政拨款收支总预算减少1.6327万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入401.6024万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元。
支出包括：文化旅游体育与传媒支出325.9604万元、社会保障和就业支出34.3443万元、卫生健康支出15.9290万元、住房保障支出25.3687万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款401.6024万元，比2020年预算数减少1.6327万元，主要原因是2021年本单位有2名职工退休，人员经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出325.9604万元，占81%；社会保障和就业支出34.3443万元，占9%；卫生健康支出15.9290万元，占4%；住房保障支出25.3687万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
文化馆部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及上级交办的各项群众文化活动相关工作。
基本支出，是用于保障文化馆机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（一）基本支出327.5524万元
1、文化体育与传媒类（2070108）工资福利、日常公用等支出，主要用于人员工资福利支出289.0464万元、商品服务支出经费支出30.0550万元、资本性支出2.0000万元，对个人和家庭的补助支出6.4510万元。
2、机关事业单位人员基本养老保险33.5988万元。
3、事业单位医疗支出15.9290万元，主要用于：文化馆事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
4、住房保障支出25.3687万元，主要用于文化馆事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出401.6024万元，其中：人员经费295.4974万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费32.0550万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数7.38万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.38万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费0万元
（二）公务接待费较2020年预算下降12.4%。主要原因是减少主要原因厉行节约，减少公务接待开支
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降0%。主要原因是文化演出车辆演出用车。
单位现有公务用车1辆，为特种车辆（文化演出车）
2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位（文化演出）日常工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费财政拨款预算为327.5524万元，比2020年预算减少1.6327万元，下降0.4%。主要原因是2021年本单位有2名职工退休，人员经费减少。
（二）政府采购情况
本单位不涉及。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位共有车辆1辆，文化演出用车。
（四）绩效目标设置情况
项目支出74.05万元，主要用于全国群众文化活动交流、2021年非物质文化遗产保护、2021年重大节假日群众文化活动、第七届土家余门拳展演活动、第十一届川东土家族薅草锣鼓打唱活动等群众文化活动，免费开放县级配套，唐甄（唐瑜）思想研究中心工作经费等支出。完全按照项目实施的要求进行编制了绩效目标，产生的社会效益、经济效益、可持续影响和服务对象满意度都达到了预期目标。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化体育与传媒（类）207（款）20701文化和旅游（项）2070102一般行政管理事务：指本单位进行一般行政管理事务支出。
10.文化体育与传媒（类）207（款）20701文化和旅游（项）2070108文化活动：指本单位各类大型文化艺术活动支出。
11.文化体育与传媒（类）207（款）20701文化和旅游（项）2070109群众文化：指反映本单位群众文化方面的支出。
12.文化体育与传媒（类）207（款）20701文化和旅游（项）2070111艺术创作与保护：指反映本单位开展各类文化艺术创作与保护的支出。
13.文化体育与传媒（类）207（款）20701文化和旅游（项）2070199其他文化和旅游支出：反映本单位其他文化和旅游支出。
14.社会保障和就业（类）208（款）20805行政事业单位养老支出（项）2080502事业单位离退休：指财政对本单位离退休职工生活补助支出。
15.社会保障和就业（类）208（款）20805行政事业单位养老支出（项）2080505.社会保障和就业，机关事业单位养老支出：指财政对本单位职工基本养老保险、工伤保险及职工失业保险等各类社会保障和就业支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）210（款）21011（项）2101102事业单位医疗：指财政对本单位职工全年基本医疗保险以及补充医疗保险支出。
17.住房保障（类）221（款）22102（项）2210201住房公积金：指财政按规定比例为本单位职工缴纳的住房公积金支出。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2021年预算公开表_(212002)文化馆.xls2021文化馆部门预算整体支出绩效目标申报表.xls
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