2020年度四川省达州市宣汉县林木种苗管理站部门决算编制说明 -

　　1、积极采取措施，全力抓好种苗供给和创新能力建设。新育苗面积656亩，全年林草种子采收3900公斤，完成各类林木种苗培育1281万株，实际用苗达902万株，可供2021年春季造林种苗190万株，满足了全县春、冬两季造林及产业发展用苗需求。积极开展种苗市场调研，鼓励种苗生产经营企业大力发展优质林木品种的引进和繁育，加大木本油茶的推介和政策引导，帮助种苗生产企业积极开展种苗品种选择，做好生产技术指导和跟踪服务，同时强化产业发展对接，新培育3家较大规模种苗生产繁育基地。

　　2、推进种苗执法，维护种苗市场秩序。一是强化依法行政的力度。为有效加强全县林木种苗质量监督管理工作，保证营造林质量和成效。结合我县实际情况，出台了《宣汉县林木种子生产经营许可制度和种苗质量监管工作相关规定》、《关于加强全县林木种苗生产经营单位（个人）管理和国有苗木基地管护责任的通知》，并开展了打击侵犯植物新品种权和制售假冒伪劣林木种苗违法行为专项工作。同时，严格按照《种子法》、《植物新品种保护条例》规定要求，加强宣传，开展实地调查，全面对林木种苗生产经营现状做了调查与梳理，并有针对性地走访了全县具有代表性的育苗单位，依法进行了规范和整顿。二是认真做好林木种苗生产经营许可证核发查定工作，同时加强林木种苗档案管理，按照《林木育苗技术规程》，在全县有条件的苗圃中，实行育苗技术纸质和电子档案双重档案管理。三是把好用种质量关。加强了苗木生产、流通和使用全过程监管。认真落实种苗质量管理“两证一签”制度，扎实做好种苗生产经营准入关，加强起苗、包装、运输等流通环节的质量把关，避免不合格苗木进入造林现场。

　　3、强化种质资源的保护与利用，夯实种苗发展基础。一是继续抓好我县林木种质资源的普查工作。现已全面完成了全县林木种质资源调查数据录入、数据库建立和成果编纂工作，并申请市级复核，省级成效验收。二是指导开展好全县极小种群野生崖柏的拯救保护工作。特别是加大对漆树乡朝阳洞、刀垭口、火烧包，三墩乡桃溪谷等崖柏资源集中区5000亩面积管护的监管力度，督促落实保护措施，完善监管制度，指导开展崖柏繁育试验和引种试验工作。

　　4、强化林木良种选育和推广，推进良种化进程。一是强化在实施林业产业发展、退耕还林、林业重点工程等工程项目中推广使用林木良种，提高林木良种使用率，确保全县主要造林树种良种使用率达到80%以上。二是继续开展我县油茶的区域引种繁育及对比试验，现有湖系油茶与达林-22号油茶试验苗1000株左右，通过开展圃地除草、施肥管理和抗旱保苗工作，现效果良好，油茶开花率达90%以上，挂果率达85%，同时加强了对气候、土壤、苗木生长地径、苗高、树冠等因子进行日常数据收集、监测、整理，建立完善了试验培育生产经营档案。今年，我县引进了1家油茶种植大户，租用土地900多亩，出圃油茶苗木100多万株。

　　5、抓好春季义务植树造林苗木供给和技术指导服务。为高质量完成今年3月全县义务植树活动，我站及时安排技术人员积极配合局造林绿化产业股进行全县义务植树活动前期选址、树种设计、种苗选择工作，落实技术人员，开展现场栽植技术指导，提供后期管护技术保障，确保造林成活率。为清溪镇义务植树主战场无偿调拨绿化苗木红叶石楠、桂花共计525株，芭蕉镇新建村无偿提供红叶石楠320株、桂花400株、大叶女贞370株，为各乡镇提供春季义务植树苗木2万余株。

　　6、强化安全生产和资源保护工作。一是加强了《安全生产法》、《四川省安全生产条例》、《森林法》、《森林防火条例》等政策法规的宣传，同时，制定完善了单位安全生产管理制度，签订了小车、摩托车安全生产责任书5份，森林资源管护责任书5份，落实责任，强化监督考核；二是开展消防安全培训。继续开展日常安全工作的教育和培训，主要内容涉及森林防灭火隐患、交通事故防范、农药使用、突发疾病的急救、地质灾害预防等方面的知识和技能，同时邀请达州市政安护生消防集团的专业人员为我站员工进行了一场消防安全知识培训，增强了全体员工的消防安全意识和责任意识及事故防范和应急处理能力；三是开展排查整改工作。在5月初汛期到来之前，我站对回龙寺国有林管护基地的防灭火道路进行了维修，排除了隐患险情，共清理防灭火道路垮塌方5处，水沟涵洞清理1500米，对消防池进行了维修加固，对主要排洪道进行硬化加固。对排查出的安全隐患，及时建立台账，落实整改措施，全年共开展安全生产排查10次，排查安全隐患8处，没有发生一起安全责任事故；

　　7、脱贫帮扶工作不松懈。为全面完成今年脱贫摘帽任务，我站把扶贫工作作为本单位切实转变工作作风、密切联系群众的纽带，不断增强贫困户脱贫致富内生动力，确保贫困户实现“两不愁”、“三保障”、“一超六有”全部达标。特别是针对贫困户种养殖缺技术等实际问题，积极开展种养技术讲座、科技下乡等活动，今年在芭蕉镇新建村开展了一次脆李种植技术管理现场技术培训会，在新华镇马田村开展了一次核桃树种植管理专题现场培训会，受益群众达200余人次，发放培训技术手册300余份，通过培训和现场示范指导，推广科学种养殖技术，使他们掌握了实践技能，拓展了视野，找到了更多脱贫致富的办法和路子。

　　二、机构设置

　　宣汉县林木种苗管理站属全额拨款的事业单位，编制人数10人，年末在职职工9人。

　　纳入宣汉县林木种苗管理站2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　四川省达州市宣汉县林木种苗管理站（本级）

　　第二部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计143.68万元。与2019年相比，收、支总计各增加1.54万元，增长1.1%。主要变动原因是公用经费增加。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、收入决算情况说明

　　2020年本年收入合计143.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入143.68万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计143.68万元，其中：基本支出136.68万元，占95.1%；项目支出7万元，占4.9%上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年财政拨款收、支总计143.68万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1.54万元，增长1.1%。主要变动原因是公用经费增加。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出143.68万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1.54万元，增长1.1%。主要变动原因是公用经费增加。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出143.68万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出20.04万元，占13.9%；卫生健康（类）支出4.41万元，占3.1%；农林水（类）支出110.67万元，占77.0%；住房保障（类）支出8.56万元，占6.0%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为143.68万元，完成预算100%。其中：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为6.20万元，完成预算100%。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为10.18万元，完成预算100%。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.66万元，完成预算100%。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.41万元，完成预算100%。

　　5.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为103.67万元，完成预算100%。

　　6.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）:支出决算为7.00万元，完成预算100%。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.56万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出136.68万元，其中：

　　人员经费123.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费12.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.00万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.00万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出3.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加2.00万元，增长200%。主要原因是车辆费用增加。

　　其中：公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行维护费支出3.00万元。主要用于林木种苗培育、管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本单位属于事业单位，财政全额拨款，无机关运行经费。

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年，政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于林木种苗培育、管理，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，机构运转得到保障，项目有资金支撑，取得了良好的经济、生态和社会效益。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

　　本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县林木种苗管理站2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　（五）报表金额单位转换情况

　　决算公开表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

　　金额单位转换时存在尾数误差。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9、208社会保险和就业支出（类）：反映政府社会保障与就业方面的支出。

　　20805行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　2080502事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费用支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　10、210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101102事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　11、213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

21302林业和草原（款）：反映政府用于林业和草原方面的支出

2130204事业机构（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业的支出。

2130206技术推广与转化（项）:反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

　　12、221住房保障支出（类）：指集中反映政府用于住房方面的支出。

22102住房改革支出（款）：反映行政事业用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分附件

　　宣汉县林木种苗管理站

　　2020年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　宣汉县林木种苗管理站属全额拨款的事业单位，编制人数10人。

　　（二）机构职能。

　　负责林木引种和种质资源的管理，组织实施林木良种的选育、发展、规划、推广；负责向种子生产和经营者提供信息服务和技术指导工作。

　　（三）人员概况。

　　年末在职职工9人。

　　二、部门财政资金收支情况