第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分   部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设；（2）组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；（3）组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；（4）收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动；（5）开展数字文化信息服务；（6）指导文化站和社区文化中心工作，为文化站及社区文化中心培训人员，并向下一级文化站和社区文化中心配送文化资源和文化服务；（7）指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作;（8）开展对外民间文化交流；（9）承办县委、政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年，宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）在县委、政府和县文体旅局的关心领导下，深入学习贯彻党的十九大精神及县十三届五次党代会会议精神，全面落实科学发展观，坚持社会主义先进文化的前进方向，抓好新冠疫情防控，决战决胜全面小康，结合我县群众文化的实际，开展了诸多卓有成效的工作，圆满完成了上级交给的各项工作，同时取得了长足进步和发展。一年来，我馆在繁荣民间文艺事业、组织展览、艺术创作和队伍建设等方面都取得了前所未有的成绩，主要体现在以下几个方面：

1、 “抗疫情”期间文化活动显成效

新冠肺炎爆发以来，我馆高度重视疫情防控工作，迅速落实上级相关要求，积极组织文艺创作工作者，以高度的责任感，用手中的画笔乐器，结合各自专业特长，创作和编辑了大量文艺作品：如工笔画《春 f 语》、油画《守护》等美术书画摄影作品100余件，创作歌曲《战士天使》、《你的眼睛》等音乐作品5首，剪纸作品《白衣战士》等30余件。同时针对特殊时期不聚集、少出门的疫情防控需求，开展丰富多彩的线上文化服务活动，创作《宅家身体部位保健操》、舞蹈《爱的传递》、视频金钱板《全民皆兵战疫情》等，同时推荐线上“好书阅读”、“戏曲欣赏”、“网上音乐课”舒缓广大群众疫情情绪，以数字化手段快速传播正确科学的防控疫情方法，通过网络、微信等方式，大力宣传疫情的危害性、严重性和抗击疫情应注意的事项，凝聚起人民群众抗击疫情的强大精神力量，鼓舞了广大市民坚定抗疫的信心。此外，为打赢疫情防控阻击战，疫情期间我馆全体人员全员上岗，在花园社区一带积极做好防疫宣传、文明劝导、人员进出管控等工作，受到基层干群群众的一致好评。

2、圆满完成各项大型文化活动

圆满完成2020年“新时代 f 新宣汉”新春晚会，为新春增添了浓厚的节日文化氛围。为加强文旅资源的融合发展，推进“天府旅游名县”建设，在马渡关镇创AAAA级景区过程中，我馆新编《肉莲花》、《女钱棍》、《车车灯》等舞蹈，创作《开山号子》、《石工号子》等节目，为景区AAAA的创建增添了文化元素。助推巴山大峡谷景区文旅融合发展，编排创作《迎客歌》、《送客歌》、《祝酒歌》等巴山民歌5首。依托重大节庆活动和优秀民间文化资源，五一期间在巴山大峡谷开展了《车车灯》、《土家婚俗》、《钱棍舞》、《摆手舞》、《薅草锣鼓》等民俗展演活动。整个五一期间，这样的民俗文化表演不仅晚上有，白天同样有，目的就是为了让游客既欣赏到峡谷优美的风景，又让大家在欢乐的氛围中度过愉快的假期，为加强景区的文化宣传，提高景区知名度奠定坚实基础。6月11日，以“川浙携手 f 产业共兴蓝莓扶贫”为主题的全省农业现场会在宣汉县蓝莓谷举行，我馆积极策划组织参与，编排了民歌演唱、古筝弹奏、旗袍展示、空中飞人等情景展示表演，我馆工作人员穿插了整个活动的每个环节，为活动的胜利开展铺路搭桥，谱写了产业扶贫发展与文化融合的新篇章。同时积极配合上级部门市委宣传部，县委宣传部、县文体旅局开展“巴山文艺帐篷轻骑队文艺活动”走进花仙谷景区，将舞台搭到群众身边，通过群众喜闻乐见的形式，将党的声音和温暖送到群众身边。在2020年四川省景区发展大会中，我馆指导编排的民俗展演《高台舞狮》、《薅草锣鼓》、《四川清音》等，为活动的开展增添了浓厚的民俗文化元素。同时在2020年中国农民丰收节开幕式和中国文联、中国民协文艺志愿服务团“送欢乐、下基层”慰问演出中，承担《盛世欢歌》、《土家摆手跳起来》、《巴人钱棍舞》舞蹈编排、舞美创意和台前幕后服务工作，用载歌载舞的形式展现了我县近年来农业农村的可喜变化和巴文化的独特魅力。

3、送精品下基层 落实文化惠民政策

我馆今年预计开展文化惠民演出120场、送戏下乡324场，截止目前，我馆已超额完成文化惠民演出，编排了青春歌舞《我们都是追梦人》、大歌舞《不忘初心》、川剧《别洞观景》、蒙古舞蹈、二胡演奏等形式多样、喜闻乐见的文艺节目，送到百姓的身边。随着老百姓精神文化追求的提高，我馆在文化下乡的过程中积极思考，通过恢复获奖作品融入文化下乡，结合“道德模范宣讲、百姓故事会、文艺志愿者服务”等活动开展，以综艺节目、专题演出、精品剧目展演等多种形式为载体，深入各乡镇、村组（社区）、田间地头，最大程度地丰富老百姓的精神文化生活。还通过搭建文化平台，加强艺术指导，充分调动老百姓参与文化的积极性，树立了广大群众的文化自信，今年我馆还融入了“文化惠民进景区”特别活动，为景区发展增添了文化元素，助推文化惠民艺术水准再上新台阶。

4、免费开放工作持续发力

为最大限度满足广大群众的文化需求，更好地保障人民群众的基本文化权益，我馆舞蹈排练室、多功能厅、川剧团、美术馆、农民工驿站等公共空间设施场地的室外场地在4月全面给予对外开放，我馆随后对社区、街道舞蹈爱好者进行了2次免费培训，开展公益性群众文化活动免费指导4次、辅导培训基层队伍和业余文艺骨干2次，并做好了免费开放的登记管理和社会调查评价工作，服务对象惠及青少年、中老年人、外来务工人员、文艺骨干等，培训人数达2000人次，多方面丰富了的市民的文化精神生活。全年举办“迎新春 f 脱贫攻坚展”、“醉美巴山大峡谷摄影作品展”、“细雨巴山 f 达州市第二届钢笔画展”、“脱贫攻坚摄影展”、“写生中国 f 走进宣汉”、“宣汉县‘颂党恩 奔小康 展风采’”摄影巡展等大型美术书画摄影作品展8次，直接惠及市民群众达100000人次。

5、非遗工作成效突出

为加强对非遗传承人的保护，我馆非遗中心在今年完善了2019年传承人口述史记录活动的验收工作，并展开了2个薅草锣鼓传承人的抢救性记录，目前项目已完成招标和文字稿件的撰写，现进入拍摄阶段。在2020年“文化和自然遗产日”开展非遗助力扶贫攻坚，开通扶贫工坊和徐鸭子、根雕、巴人村苦荞酒网上非遗购物平台，为广大传承人特别是传统技艺类非遗传承人实现其手艺价值提供更好的机会。此外配合省上的文旅资源普查，特别是非遗资源普查，对37项非遗目录进行了复查和调查，集结准备申报第五批县级非遗名录、市级非遗名录和市级非遗代表性传承人申报工作，收集整理申报表5份，对申报资料完成初审，为申报第六批达州市级代表性传承人打好基础。6月10日第十届薅草锣鼓赛歌会开赛，我馆预邀请周边县市开江、万源，龙泉、樊哙、漆树等9个乡镇的薅草锣鼓打唱者同台竞技，展现我县独特的传统文化魅力，由人民日报社驻四川分社社长撰稿的《薅草锣鼓唱红扶贫景区》的文章3月17日在人民日报上发表，对我县非遗工作给予了很大的褒奖和肯定。8月23日，第六届省级非遗名录土家余门拳展演活动在天台乡中心校举行，50多名余门拳弟子学员和老拳师们同台竞技，将擒拿格斗、拳术表演、刀枪棍剑等传统套路和器械表演完美融合，为项目传承人建立了良好的学习交流平台。同时按照坚持导向、育人为本、因地制宜、统筹推进的要求在全县大中小学中广泛开展“2020年非遗文化进校园”走进君塘中学，明月乡中心校，新红中心校等文化活动20场，切实提高了学生的文化素养和艺术审美素养，形成了传承学习和社会熏陶相衔接的非遗文化传承发展新局面。

二、机构设置

1、本单位设有6个内设机构---办公室、培训部、制作部、编辑部、非遗部和财会室。

2、人员情况：本单位编制人数43名，年末实有人员31人，遗属6人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计774.26万元。与2019年相比，收、支总计各增加45.2万元，增长5.9%。主要变动原因是基本支出人员经费和公用经费收支增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计774.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入774.26万元，占100%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计774.26万元，其中：基本支出561.79万元，占73%；项目支出212.47万元，占27%；

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计774.26万元。与2019年相比，收、支总计各增加45.2万元，增长5.9%。主要变动原因是基本支出人员经费和公用经费收支增加。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出774.26万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加45.2万元，增长5.9%。主要变动原因是基本支出人员经费和公用经费收支增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出774.26万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出670.47万元，占87%；社会保障和就业（类）支出63.58万元，占8%；卫生健康（类）支出14.67万元，占2%；住房保障（类）支出25.54万元，占3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为774.26万元，完成预算100%。其中：

   1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）  一般行政管理事务(项): 支出决算为7.5万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动(项): 支出决算为65.40万元，完成预算100%.

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化(项): 支出决算为458.00万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护(项): 支出决算为49.50万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项): 支出决算为90.07万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为29.76万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为33.82万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:行政事业单位医疗支出决算为14.67万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:：支出决算为25.54万元，完成预算100%

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出561.79万元，其中：

人员经费357.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费202.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占37%；公务接待费支出决算5万元，占63%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于流动文化舞台车参与各类群众文化活动进基层所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加/0.5万元，增长10%。主要原因是接待大型群众文化活动量增加。其中：

国内公务接待支出5万元，主要用于各类群众文化活动交流、各类群众文化活动举办等开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待70批次，881人次（不包括陪同人员），共计支出5万元，具体内容包括：2020年新春联欢晚会接待编导演员开支36次，396人次，合计金额2.2万元，2020农民丰收节大型群众文化活动接待编导演员开支28批次，接待325人次，开支金额2万元，接待达州市歌舞剧院调研1批次，接待30人次，开支金额0.14万元，2020年乡村旅游节接待编导演职人员5批次，接待130人次，开支金额0.66万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位不涉及。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位不涉及。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位不涉及。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

本单位不涉及。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）共有车辆1辆，主要是用于开展各类文化进基层活动。

（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对送文化进基层文化活动、各类群众文化活动（2020年度组织开展节假日各类大型群众文化活动展演；组织开展非物质文化遗产保护；2、年度完成对我县国家级、省、市、县级各类非物质文化遗产的普查、挖掘、保护与传承工作；3、年度完成第10届川东土家族薅草锣鼓赛歌会、第6届土家余门拳展演活动；4、对文化馆、美术馆功能及馆属设施设备全年实施免费开放工作；5、唐甄（唐瑜）思想研究中心2021年度顺利开展各项调研工作；6、组织业务骨干及业余文艺工作爱好者加强国内、省内及市内各项群众文化活动交流）项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对送文化进基层文化活动项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取送文化进基层文化活动项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对送文化进基层文化活动项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体项目支出212.47万元。主要用于全年传统节日群众化活动的开展，受惠群众达6万人次；群众文化活动区域交流项目支出6.5万元，与全国各地先进文化和达州市区县文化馆进行业务交流学习，提升本馆公共文化服务能力；第十届国家级“非遗”保护项目川东土家族薅草锣鼓赛歌会及区域薅草锣鼓传承人传承交流活动项目支出7万元，推动了区域文化交流和非物质文化遗产保护的传承与发展；第六届土家余门拳展演项目支出6.5万元，参会展演人数达120人次，使土家文化得到提升；县级配套文化馆（美术馆）公共文化设施设备及公共文化服务职能免费开放项目支出4.8万元，全年313天免费开放接待群众，服务群众达5万人次，提高了群众文化素养和群众文化组织、辅导、培训能力；非物质文化遗产普查和保护项目支出13.38万元，全年赴全县渡口、马渡关镇等30个乡镇进行非遗普查、保护、传承活动；唐甄（唐瑜）思想研究工作项目支出10万元，使得研究中心得以正常开展工作；修缮项目支出4万元，修缮文化馆（美术馆）设施设备；非物质文化遗产保护传承人补贴项目支出3.6万元，提升了省级传承人和市县级非遗传承人传承积极性。

本部门还自行组织了送文化进基层项目支出绩效评价，从评价情况来看，送文化进基层主要是向广大群众传递党的声音，宣传党和政府各项方针、政策、脱贫攻坚优秀事迹和丰富群众文化生活，2020年，我馆积极履职，强化管理，较好的完成了2020度送文化进基层120场次演出目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，通过开展送文化进基层让基层群众不出村就可以欣赏到优秀文艺作品，2020年送文化进基层专项，传承保护和创新发展宣汉本地群众文化和地方艺术文化，弘扬巴文化和土家文化，丰富群众文化生活，促进了我县创作排演一批群众喜闻乐见的优秀剧（节）目，提升了我县创作水平，提高了演出质量。同时在送文化下乡过程中，为非遗传承和保护提供了大量原始素材，非遗传承人群素质提高，传承队伍扩大，传承人群普及培训，各级代表性传承人传习活动有效开展，群众满意率95%以上。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度如期完成“送文化进基层”、”免费开放”、“非物质文化遗产保护”、“第十届川东土家族薅草锣鼓赛歌会”等5个项目绩效目标任务。

（1）“送文化进基层”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了基层广大人民群众享有公共文化服务权益，宣传了党的各项方针政策，提高了广大人民群众文化素养，发现的主要问题：送文化进基层项目节目质量和专业技能有待提高。下一步改进措施：加大送文化下乡文艺节目质量的提升，加大对专业人员的专业技术培训。

（2）“非遗保护”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.38万元，执行数为13.38万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我县各类非物质文化遗产保护项目得到很好的普查、传承、保护。提高了各非遗项目传承人传播各项非遗技能的积极性，发现的主要问题：非遗项目面太广，部分项目保护不力，传承人员结构老龄化。下一步改进措施：加大政府投入力度，促进濒危项目实现老中青传承体系。

（3）“文化馆、美术馆免费开放”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过文化馆、美术馆免费开放项目实施，最大限度的保障了广大人民群众享有政府公共文化服务的权益。全年文化馆、美术馆服务广大人民群众达5万人次。通过项目的实施，促进了文化馆、美术馆实施公共文化服务能力，提高了广大人民群众掌握各项文艺技能水平。发现的主要问题：文化馆、美术馆阵地建设分散不集中。下一步改进措施：修建集中文化馆、美术馆场地。

（4）“第十届川东土家族薅草锣鼓赛歌会”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过举办薅草锣鼓赛歌会更好地推动了我县国家级非遗保护项目川东土家族薅草锣鼓的传承与保护。逐步建立起了老、中、青传承体系。发现的问题：立足面太窄，影像力较小，资金预算少。下一步改进措施：扩大薅草锣鼓赛歌会影响力，争取办成全国性的薅草锣鼓赛歌会，增大财政投入力度。

（5）“唐甄（唐瑜）思想研究工作” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过对项目的实施，更好地挖掘整理了唐甄（唐瑜）思想，将我县帝师文化很好的传承并参与全国性交流。发现的主要问题：研究中心无独立的机构编制，建议单设唐甄（唐瑜）思想文化研究中心机构，便于更好地开展各项思想文化研究工作。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒（类）207（款）20701文化和旅游（项）2070102一般行政管理事务：指本单位进行一般行政管理事务支出。

10.文化体育与传媒（类）207（款）20701文化和旅游（项）2070108文化活动：指本单位各类大型文化艺术活动支出。

11.文化体育与传媒（类）207（款）20701文化和旅游（项）2070109群众文化：指反映本单位群众文化方面的支出。

12.文化体育与传媒（类）207（款）20701文化和旅游（项）2070111艺术创作与保护：指反映本单位开展各类文化艺术创作与保护的支出。

13.文化体育与传媒（类）207（款）20701文化和旅游（项）2070199其他文化和旅游支出：反映本单位其他文化和旅游支出。

14. 社会保障和就业（类）208（款）20805行政事业单位养老支出（项）2080502事业单位离退休：指财政对本单位离退休职工生活补助支出。

15. 社会保障和就业（类）208（款）20805行政事业单位养老支出（项）2080505.社会保障和就业，机关事业单位养老支出：指财政对本单位职工基本养老保险、工伤保险及职工失业保险等各类社会保障和就业支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）210（款）21011（项）2101102事业单位医疗：指财政对本单位职工全年基本医疗保险以及补充医疗保险支出。

17.住房保障（类）221（款）22102（项）2210201住房公积金：指财政按规定比例为本单位职工缴纳的住房公积金支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）部门

2020年部门整体支出绩效评价报告

为切实做好2020年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，结合单位实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，检查整体支出相关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评报告如下：

一、部门概况

(一)机构组成

本单位属于全额预算拨款事业单位,领导职数一正二副，本单位设有7个内设机构---办公室、舞蹈部、文学部、非遗部、戏曲部、音乐部和财会室。

（二）机构职能

（1）举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设；（2）组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；（3）组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；（4）收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动；（5）开展数字文化信息服务；（6）指导文化站和社区文化中心工作，为文化站及社区文化中心培训人员，并向下一级文化站和社区文化中心配送文化资源和文化服务；（7）指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作;（8）开展对外民间文化交流；（9）承办县委、政府交办的其他事项。

（三）人员情况

本单位编制人数43名，实有人员31名，临聘6名（主要承担群众文化活动舞蹈和“三区人才”建设），退休33人，遗属6人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2020年一般公共预算财政拨款基本支出561.79万元，其中：人员经费357.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费202.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

项目财政拨款收入212.47万元(部门预算项目收入74.05万元；各类文艺进基层活动120万元等)。

（二）部门财政资金支出情况

2020年度财政拨款支出774.26万元，其中基本支出财政拨款收入561.79万元（其中人员经费357.54万元，包含人员基本支出、医疗卫生支出、住房保障支出；日常公用经费202.25万元，用于公务接待、办公费、印刷费、邮寄电话费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、流动文化车维护以及其他商品服务支出），项目支出212.47万元，主要用于百场“文化惠民在身边 流动舞台进基层”文化惠民活动；各类大型群众文化活动、“第10届薅草锣鼓赛歌会”、“第6届土家余门拳展演”、非物质文化遗产专项普查与保护等重大群众文化活动。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

严格按照县财政局文件精神，按时按质完成了我单位2020年预决算编制，按照时间节点提交相关部门进行预决算审核，并按照文件精神在相关网站上对决算批复进行了公开，接受社会监督。馆委会研究制定了2020年绩效目标管理办法，针对专项项目定期召开专题会议进行督查，并将绩效目标纳入每位职工评优和职称晋级管理，11月前进行对各项工作完成情况进行汇总，并做好绩效完成情况自评。 

（二）执行管理情况

绩效目标按照文件要求进行了专门细化，根据受众观看要求2020年度“送文化下乡”经文化馆馆委会研究决定，建立了送文化下乡活动实施方案和成立了送文化下乡工作领导小组，并要求根据时间节点进行文化惠民活动，将3月、4月、5月、6月、10和11月及传统文化节日和各个学校的艺术节作为重点文艺展演时间，让更多的受惠群体参与进来。送文化下乡节目邀请名人和专业团队根据我馆具体实际创作了25个积极向上寓教于乐的文化惠民节目，并将传统文化贯穿在送文化下乡整个文化活动中，送文化下乡得到基层群众的喜爱和社会各级的高度肯定。

（三）支出绩效情况

基本支出562.11万元，主要为在职人员基本工资支出、社会保障，用于群众文化开展工作正常运行的人员经费支出、日常公用经费支出及业务性商品服务支出，严格按照机关节能降耗要求节约用电用水。

 2020年“三公”经费预算8万元，其中公务用车运行维护费3万元，公务接待5万元。全年决算支出8万元。严格按照公务接待要求压缩陪餐人员和非公务用餐，控制“三公经费”支出，取得较好地成效。

项目支出212.47万元。主要开展各类送文化进基层活动项目支出120万元（文化惠民在身边，流动舞台进基层”120场次），涉及全县37个乡（镇）、村（社区）、院坝和学校等，受惠群众达5万人次；主要用于全年传统节日群众化活动的开展，受惠群众达6万人次；与全国各地先进文化和达州市区县文化馆进行业务交流学习，提升本馆公共文化服务能力；第10届国家级“非遗”保护项目川东土家族薅草锣鼓赛歌会及区域薅草锣鼓传承人传承交流活动，推动了区域文化交流和非物质文化遗产保护的传承与发展；第6届余门拳展演，参会展演人数达180人次，使土家文化得到提升；全年赴全县渡口、马渡关镇等28个乡镇进行非遗普查、保护、传承活动；保证唐甄（唐瑜）思想研究工作经费，使得研究中心得以正常开展工作；修缮了文化馆老车坝橱窗和文化馆多功能室镜面。中央、省级文化馆（美术馆）公共文化设施设备及公共文化服务职能免费开放项目支出35.2万元，全年300天免费开放接待群众，共接待群众达3万人次，提高了群众文化素养和群众文化组织能力；非物质文化遗产保护传承人补贴项目支出4.5万元，提升了省级传承人和市县级非遗传承人传承积极性。

精心组织开展“文化惠民在身边 流动舞台进基层”文化惠民活动；不断提高公共文化服务水平，免费开放落实到位，成功举办5期“广场舞”群众文化舞蹈培训，培训人员达300人次；薅草锣鼓第10届赛歌会成功举行，提升了非物质文化影响力。第6届土家余门拳展演活动顺利开展，对传承发扬土家武术精神起到了积极推动作用。

本次绩效自评，我单位深入基层调查研究，倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价。 

（四）财务管理情况

加强预算及审批报销管理，所有财务支出实行预算管理，非特殊情况不得超过标准，特殊情况应即时报告分管财务副馆长，否则，超支部分不予报销。各项支出实行严格的审批制度。馆日常财务管理工作由馆长、分管财务的副馆长负责审核，大额财务管理工作由馆委会负责审核；支出管理实行钱、账、物三分离，确保资金安全；严格按审批程序，财务手续必须完备，否则财会部门不予办理支付手续；任何经济事项，内容必须真实，原始发票必须合法，必须符合《会计法》的有关规定；报销的原始凭证必须有经手人、审批人签字。原始凭证不得涂、改、挖、擦、补，不得使用白纸条，否则不予报销。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评价为良。

（二）存在问题

“文化惠民在身边 流动舞台进基层”文化惠民活动主要是传递党和政府政策及扶贫攻坚优秀事迹，但目前在村一级主要是受惠群体为留守儿童和孤寡老人居多，青壮年都在外务工，因此受众面受到了局限。

（三）改进建议

文艺人才队伍业务能力亟待增强:通过多业务能力培训，多出去交流学习，多向社会力量引进高技能表演人才来提高业务能力水平，为我县公共文化服务提供更高的服务水平。

附件2

送文化进基层项目2020年绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，落实预算绩效管理要求，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据上级文件要求，对宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）2020年送文化进基层项目支出绩效自评报告如下：

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

为认真贯彻落实达州市委达州市人民政府关于印发<关于深入开展“文化惠民在身边”系列活动的实施方案>的通知》和中共宣汉县委 宣汉县人民政府《关于下达乡镇、县级部门年度个性目标的通知》的通知精神，为充分发挥公共文化职能，更好的将文化服务送到基层最需要的地方，2020年财政预算安排送文化下乡项目专项资金120万元，专项用于送文化进基层。

根据市委市政府文件《达州市文广局关于印发<关于深入开展“文化惠民在身边”系列活动的实施方案>的通知》（达市文广新发[2014]91）规定送文化下乡按1万元1场补助。我馆按照文件精神，积极协调县财政局和县政府2020年批复我馆按照1万元1场补助，补助我馆送文化进基层120万元，专项用于送文化进基层活动。

（二）项目绩效目标

为充分发挥公共文化服务职能，保障基层每个群众都能享受更好的公共文化服务，提高每个人的基本素质，为宣汉县创建全国巴文化高地提供文化资源。2020年县财政共计安排专项资金120万元用于送文化下乡惠民活动。目前文化馆组织专业人员完成送文化下乡到乡（镇）、村（居委）、院坝、学校、机关、景区和园区场所等120场次，展演总时长超过140小时，展演节目达1300个，受惠群众达5万人次，群众满意度达95%以上，财政已拨付120万元，达到项目预期目标。

（三）项目资金申报相符性

2020年财政安排预算资金120万元，专项用于宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）“送文化进基层”项目支出。根据送文化下乡进度实际进行拨付，项目资金主要用于送文化进基层活动产生的租车费、人员差旅费、节目编排创作费、道具制作（含舞台搭建）、外请演员演出补助等费用。

送文化进基层项目资金统一由财务室管理，设立专账专管，严格按照我馆专项财经管理办法执行。按照资金使用、资金管理、资金审核报销制度执行，让财政专项资金用在实处。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

2020年县财政局落实县级财政专项资金120万元，专项用于“送文化进基层”项目支出。根据演出实际进行拨付，项目资金主要用于送文化进基层活动产生的租车费、人员差旅费、节目编排创作费、道具制作（含舞台搭建）等费用。

严格按照财政专项资金进行使用，做到经办人申报、财务把关，分管领导审核，主要领导审签的四人机制进行占使用，对大额开支进行馆委会集体会商。

（二）项目财务管理情况

严格执行送文化进基层专项资金管理办法。按照项目资金“专项核算、专款专用”原则，我馆送文化进基层专项补助资金都在项目支出科目内进行专项核算。资金支付手续齐全，审批流程合规、支付凭证有效。没有大额现金支付、不合规票据支出等违规现象；没有资金截留、挤占、挪用、虚报套取问题；没有因管理不善造成国家资产损失、浪费等违反资金管理规定的现象。2020年送文化进基层专项补助资金120万元，用于送文化进基层专项补助，支出程序合规、手续完备。

（三）项目组织实施情况。

制定了送文化进基层活动工作实施方案，并成立了工作小组，由馆长周慧任组长，支部书记向可忠，副馆长张勇、副馆长艾方武为副组长，各科室负责人为成员的领导小组。下设送文化进基层日常管理办公室，由副馆长艾方武任主任，负责项目实施各阶段工作的统一组织和协调，对计划实施进行总体把握和业务指导，做好项目规划、项目实施、项目流程控制、项目协调及保障等工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

送文化进基层主要是向广大群众传递党的声音，宣传党和政府各项方针、政策、脱贫攻坚优秀事迹和丰富群众文化生活。2020年，我馆积极履职，强化管理，较好的完成了2020年度送文化下乡120场次送文化进基层目标任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，2020年，对我单位送文化进基层项目绩效评价结果为良。

（二）项目效益情况

在社会效益方面，通过开展送文化进基层让基层群众不出村都可以欣赏到优秀文艺作品，2020年送文化进基层专项，传承保护和创新发展宣汉本地群众文化和地方艺术文化，弘扬巴文化和土家文化，丰富群众文化生活，促进了我县创作排演一批群众喜闻乐见的优秀剧（节）目，提升了我县创作水平，提高了展演质量。同时在送文化下乡过程中，为非遗传承和保护提供了大量原始素材，非遗传承人群素质提高，传承队伍扩大，传承人群普及培训，各级代表性传承人传习活动有效开展，群众满意率95%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题

我县地域面积大，人口达130万人，且现在在家都是孤寡老人和留守儿童居多，受众群体受到局限，使送文化下乡的社会效益满足率还未达100%，完成送文化进基层的难度大。

送文化进基层项目目前主要受惠群众为留守儿童和留守老人居多，青壮年都在外务工，在家享受送文化下乡机会较少，导致送文化下乡的受众面有点局限。

（二）相关建议

加大对送文化进基层的财政投入，用于送文化进基层各类文艺节目的编排和打造，提高节目创作水平及提升送文化下乡节目质量。加大对演职人员业务能力培训，健全完整的艺术人才梯队和人才库，完善人才模式长远运行机制，使我县群众文化生活焕发生机和活力，满足更多的受众需求，让每位群众都享有公共文化盛宴。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年文化馆决算公开附表.xls