目录
第一部分
宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）概况
一、职能简介
二、2021年重点工作
第二部分
宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）2021年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）2021年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
宣汉县文物管理所
（宣汉县王维舟纪念馆）概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
弘扬民族文化，文物管理和保护。
（二）2021年重点工作
1、加强文物保护。实施陈民安墓的保护修缮工程。
2、持续完善王维舟纪念馆、红三十三军纪念馆的免费开放，进一步开展好博物馆流动展“六进活动。
3、红三十三军纪念馆布展开放工作。
4、大力推进罗家坝遗址博物馆主体施工;全面完成罗家坝遗址保护利用设施建设项目（一期）工程。
5、积极配合完成第七次考古发掘。
6、认真做好党建工作。
二、部门预算单位构成
宣汉县文物管理所为文化体育和旅游局下属全额拨款事业单位。事业编制6个，技术人员4人，工勤人员2人，退休职工3人，无公务车。
下属单位：无
二、收支预算情况说明
三、按照综合预算的原则，宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。（宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）2021年收支预算总数125.77万元，比2020年收支预算总数（增加）1.19万元，主要原因是工资正常晋升增加。
（一）收入预算情况
宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）2021年收入预算125.77万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入125.77万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）2021年支出预算125.77万元，其中：基本支出66.01万元，占52.48%；项目支出59.76万元，占47.52%。
四、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）2021年财政拨款收支预算总数125.77万元，比2020年财政拨款收支预算总数（增加）1.19万元，主要原因是工资正常晋升增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入125.77万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出110.54万元，社会保障和就业支出6.88万元、卫生健康支出3.14万元、住房保障支出5.21万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）2021年一般公共预算当年拨款125.77万元，比2020年预算数（增加）1.19万元，主要原因是工资正常晋升增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）2021年一般公共预算当年拨款总数125.77万元支出，文化旅游体育与传媒支出110.54万元，占87.89%；社会保障和就业支出6.88万元，占5.41%；卫生健康支出3.14万元，占2.49%；住房保障支出5.21万元，占4.14%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
207文化旅游体育与传媒支出（类）02文物（款）05博物馆（项）博物馆2021年预算数为50.78万元，主要用于：在编制人员工资等。
207文化旅游体育与传媒支出（类）02文物（款）04文物保护（项）2021年预算数为59.76万元，主要用于：全县文物保护单位的日常安全巡查；纪念馆聘用人员工资、日常维护王维舟纪念馆正常免费开放运行。
208社会保障和就业（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080502事业单位离退休（项）2021年预算数为0.063万元，主要用于：退休人员的补充医疗保险。
208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为6.88万元，主要用于：在编制人员养老保险缴费等。
210卫生健康（类）21002行政事业单位医疗（款）2100202事业单位医疗（项）2021年预算数为3.14万元，主要用于：在编制人员医疗保险缴费。221住房保障（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）2021年预算数为5.21万元，主要用于：在编制人员住房公积金缴费等。
221住房保障（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）2021年预算数为5.21万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）2021年一般公共预算基本支出125.77万元，其中：
人员经费59.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费66.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）2021年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元
（二）公务接待费与2020年预算增加了0.5万元。2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元。
宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年，宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）机关运行经费财政拨款预算125.77万元，与2020年预算增加了0.9%，主要原因是人员工资正常晋升增加。
（二）政府采购情况
2021年，宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2021年宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
207文化旅游体育与传媒（类）20702文物（款）2070204文物保护（项）:反映考古发掘及文物保护方面的支出
207文化旅游体育与传媒（类）20702文物（款）2070205博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出
208社会保障和就业（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080502事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费
208社会保障和就业（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费
221住房保障（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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