第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作.........................................................................4
二、机构设置.............................................................................................5
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明..............................................................6
二、收入决算情况说明..............................................................................6
三、支出决算情况说明..............................................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........................................9
八、政府性基金预算支出决算情况说明...................................................11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.............................................11
十、其他重要事项的情况说明...............................................................11
第三部分 名词解释...............................................15
第四部分 附件...................................................18
附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表...............................................................................22
二、收入决算表...........................................................................................22
三、支出决算表...........................................................................................22
四、财政拨款收入支出决算总表...............................................................22
五、财政拨款支出决算明细表...................................................................22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表...................................................22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...........................................22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................................22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........................................22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........................22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................................22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..................22
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..............................22
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................22
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）主要负责景区规划的编制、报审和监督实施；
（2）负责景区景点线路及旅游活动项目的包装、开发及重点景观打造；
（3）负责景区招商引资，做好招商项目的策划、包装工作。负责旅游市场的调研、拓展；
（4）负责旅游节庆活动的策划、组织、宣传；负责旅游宣传品、旅游特色商品的开发。
（5）负责景区日常管理工作。
（6）承办县委、县政府及县文体旅局交办的其他事项。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年，洋烈水乡旅游景区在县委、县政府及县文体旅游局的坚强领导下，全力做好疫情防控工作，抓好疫情防控常态化管理，提升景区旅游环境，优化旅游秩序，强化景区管理，较好地完成了上级下达的各项目标任务及景区的各项管理工作。洋烈景区全年共接待游客60余万人次，实现旅游综合收入2.4亿元，全年无大小安全事故发生。
今年，洋烈景区对换乘码头、游客中心、洋烈印记、牛人大道、花田迷宫及其周边路段区域的路灯进行升级节能改造，共安装太阳能路灯107盏，减少了景区能耗，提高景区亮化水平。
为规范洋烈风情小镇交通秩序，我景区在重要交通节点按县交警大队的要求安装各类交通标识标牌40余块。在洋烈社区入口、各巷道口，骑游道张家河入口等处共安装半自动升降柱20根，加强交通管控，引导游客规范停车。
为解决洋烈景区高峰期供水不足以及部分地势较高的旅游厕所供水难的问题，今年在景区地势较高处打了两口水井，并安装抽水泵，与景区供水管网连接起来，有效解决了景区厕所高峰期供水不足的问题。
二、机构设置
宣汉县洋烈景区管理所下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计182.56万元。与2019年相比，收、支总计各减少3.89万元，下降2.09%。主要变动原因是预算调整。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计182.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入107.16万元，占59%；政府性基金预算财政拨款收入75.4万元，占41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计182.56万元，其中：基本支出107.16万元，占59%；项目支出75.4万元，占41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计182.56万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少3.89万元，下降2.09%。主要变动原因是预算调整。
（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数 国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出107.16万元，占本年支出合计的59%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加15.71万元，增长17.17%。主要变动原因是预算调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出107.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出93.35万元，占87%；社会保障和就业（类）支出6.25万元，占6%；卫生健康支出2.7万元，占2%；住房保障支出4.86万元，占5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
（请依据Z07 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开07表)，罗列全部功能分类科目至项级，不涉及的可删除，修改后重新排序）
2020年一般公共预算支出决算数为107.16万元，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）: 支出决算为93.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数据执行经费支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数据执行经费支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数据执行经费支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数据执行经费支出。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出107.16万元，其中：
人员经费65.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费41.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是不涉及。
开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是不涉及。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0*辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加1万元，增长100%。主要原因是2019年度无公务接待开支。其中：
国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，181人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：上级调研检查等开支。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出75.4万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增减0万元。（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 无 | ||||
预算单位 |
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预算执行情况(万元) | 预算数: |
| 执行数: |
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其中-财政拨款: |
| 其中-财政拨款: |
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其它资金: |
| 其它资金: |
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年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
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绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县洋烈景区管理所2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
（根据单位涉及科目罗列）
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指景区旅游厕所耗材、景观园林管护、景区维修维护、景区宣传营销、景区电费、景区巡逻巡查租车等日常经费，保障景区正常运转。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工社会保障支出。
11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指职工医疗保险支出。
12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房保障支出。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
宣汉县洋烈景区管理所
2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
洋烈景区管理所属县文体旅局下属财政全额预算事业单位，内设办公室、市场管理部、宣传营销部、保安队。
（二）机构职能。
（1）主要负责景区规划的编制、报审和监督实施；
（2）负责景区景点线路及旅游活动项目的包装、开发及重点景观打造；
（3）负责景区招商引资，做好招商项目的策划、包装工作。负责旅游市场的调研、拓展；
（4）负责旅游节庆活动的策划、组织、宣传；负责旅游宣传品、旅游特色商品的开发。
（5）负责景区日常管理工作。
（6）承办县委、县政府及县文体旅局交办的其他事项。
（三）人员概况。
洋烈景区管理所编制数为5人，在岗在职人员6人。临聘人员24人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计182.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入107.16万元，占59%；政府性基金预算财政拨款收入75.4万元，占41%；
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计182.56万元，其中：基本支出107.16万元，占59%；项目支出75.4万元，占41%；
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
（一）预决算编制情况。
严格按照本单位预算管理内控制度进行预算编制，并确保按时按质报送财政局，同时按相关要求做好绩效目标填报工作。按照财政要求做好了决算编制，无预算结余结转资金。
（二）执行管理情况。
从6月、9月、11月预算执行数据分析，我单位基本实现了按照时间进度执行了预算支出。
（三）支出绩效情况。
1、部门支出绩效。
（1）行政运转保障。基本保障了日常行政办公等正常运转、保障了景区停车场及相关景点正常运行。
（2）机关厉行节约。
机关因公出国（境）费用0元、会议费0元、车辆购置及运行费用0元、公务接待费预算数1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。实际开支1万元。
（3）机关节能降耗。
水费0.6万元、电费4万元、气费0元、燃油费0元。
2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效。
无。
（四）财务管理情况。
宣汉县洋烈景区管理所建立健全了《财务管理制度》、《资产采购业务管理制度》及《资产管理制度》等相关内控制度，会计核算严格按照《事业单位会计制度》执行，凡纳入政府采购目录的采购商品全部报送财政相关部门审批并严格按照指定程序进行采购。
（二）结果应用情况。
基本保障了日常行政办公等正常运转、保障了景区停车场及相关景点正常运行。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
基本实现了绩效目标，相关执行工作基本到位。
（二）存在问题。
预算绩效目标、绩效监控、绩效评价工作做得还不够完善。
（三）改进建议。
1.加强该项工作培训学习。2.基层业务人员对该项工作理解还不够深入，基层业务人员不知道该怎么做，比较没头绪，建议上级拟定一个简单可行的步骤，简单易懂的方法。
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
