基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.实施全县37个乡镇农机购置补贴。
2.推广先进农机技术，提高农业机械化水平。
3.农机技术推广管理、业务指导、农村机耕道建设和机电提灌建设指导、涉农资金技术指导、新型职业农民培育、农机技术培训、开展三大农作物耕播收现场及农机信息服务等。
4.引导培育农机专业合作社，农机大户等公益性农机推广服务。
（二）2021年重点工作
1.抓好全程机械化生产推进行动。近年，我县在水稻生产全程机械化新技术推广方面取得重大突破，全县已在胡家、普光、君塘等高标准农田区，以及马渡、清溪、柏树、南坝、上峡、等非高标准农田区大面积推广，技术上、机制上都十分成熟，基本上推广一处成功一处，是完全可复制、可推广，也是现代农业发展的大趋势。玉米、油菜生产全程机械化技术也基本成熟。我们要积极深入各乡镇，培育和引导发现种植大户、服务大户，全心全意为新型农业体传递农业部门的技术和政策支持，主推农机化社会化服务路子，大力发展和培育农机新型经营主体，推动粮食适度规模经营，推进现代农业转型升级。
2.抓好农机购置补贴政策规范行动。农机购置补贴操作权限进一步下放到各乡镇农业服务中心，补贴额5000元以下的，由乡镇农业服务中心直接受理、直接核实、直接结算，极大地方便了购机者办理补贴业务。我们将继续推行“下放权限、乡镇直接受理、直接办补”农机补贴，强化落实责任，严格监督核查，确保精准补贴，确保不出问题。
3.抓好农机化基础设施建设推进行动。目前，农村机电提灌站和农机化生产道路等基础设施建设支撑少，每年省级财政和县级财政有少量的投入。主动融入脱贫攻坚主战场，发挥专业技术优势，与项目单位沟通协调，整合涉农项目对各个乡镇的规划等农机化基础建设，全面补齐农机化基础建设短板，着力打通农村“最后一公里”，全面建设“机能进、物能运、旱能灌、涝能排、渠相通、路相连”的农机化发展基础工程。
4.抓好农机化新技术培训提升行动。以新型职业农民为重点，积极开展农机操作与维修培训，把农机培训课堂移到乡镇和田间地头，着重培育发展农机大户、农机专业大户等新型农机经营主体，提升现代农业人的综合素质。
二、部门预算单位构成
宣汉县农业机械化推广站，全额财政拨款事业单位，编制16人，在编在岗职工15人，退休职工17人。遗属1人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入210.93万元、上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出18.51万元、卫生健康支出8.44万元、住房保障支出14.40万元、农林水支出169.58万元。2021年收支总预算210.93万元，比2020年收支预算总数增加了26.14万元，主要原因一是晋升薪绩工资和公用经费增加，二是人员增加所以总的财政拨款收入要增加。
（一）收入预算情况
2021年收入预算210.93 万元，其中：上年结转0 万元，占0%；一般公共预算拨款收入210.93万元，占 100%。
（二）支出预算情况
2021年支出预算210.93 万元，其中：基本支出180.93万元，占85.78%；项目支出30万元，占14.22%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算210.93万元，比2020年财政拨款收支总预算增加26.14万元，主要原因是晋升薪绩工资和人员公用经费、目标绩效的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入210.93万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元。
支出包括：社会保障和就业支出18.51万元、卫生健康支出8.44万元、住房保障支出14.40万元、农林水支出169.58万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款210.93万元，比2020年预算数增加26.14万元，主要原因是主要原因是晋升薪绩工资和人员公用经费、目标绩效的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出18.51万元，占8.77 %；卫生健康支出8.44万元，占4 %；住房保障支出14.40万元，占6.83%;农林水支出169.58万元,占80.40%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
农林水支出（类） 农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为139.58万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2021年预算数22万元，主要用于：推广先进适用农机农艺技术和农机购置补贴等方面支出。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2021年预算数8万元，主要用于：机电提灌和机耕道建设技术与指导及高素质农发培育跟踪服务费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为 14.40万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数18.51万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数8.44万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出180.93万元。
人员经费165.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费15.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数 0.5 万元，其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
（一）因公出国（境）经费：无
（二）公务接待费较2020年预算下降0%。主要原因是我站提灌站建设和机耕道建设涉及到省农业厅和市农业局来我站进行项目验收，和市农业农村局领导来我县进行农机购置补贴核查，所以今年的三公经费预算没有减少。与2020年预算安排5000元持平。
（三）公务用车购置及运行维护费：无
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事情情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，比2020年预算减少 0 万元，下降0%。
（二）政府采购情况
2021年采购预算 0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位共有车辆0 辆，其中：轿车0 辆，越野车0辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣汉县农机推广站2021年预算公开表.xls宣汉县农机推广站2021年整体目标绩效申报表.xls
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