一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1、研究拟定全县经济作物（食用菌、蔬菜、药材、花卉、棉花、麻类、蚕桑）的发展目标和中长期发展规划；
2、研究提出全县经济作物发展政策建议，组织开展食用菌资源和食用菌产业发展、蚕桑、中药材等经济作物生产情况调研活动，摸清底子、分析和解决问题、提出发展思路、制定对策措施；
3、调查分析全县经济作物生产形势和市场动态，提出总量平衡、结构调整、区域布局、产品加工、质量改进、效益提高和栽培方式改革措施；
4、负责经济作物生产及主要技术措施的制定，并组织实施；
5、引进、筛选、试验、示范、推广经济作物新品种、新技术，负责经济作物新品种引进、筛选、试验、示范、推广，并长期开展全县各种农业技术培训活动；
6、负责全县食用菌基地的建设；
7、农业区域品牌商标的使用、管理和监督。
（二）2021年重点工作
1、食用菌产业发展：围绕“一园三基地”新发展食用菌1000亩，配合乡镇大力实施乡村振兴，加强产业发展规划指导、技术培训等工作。
2、加强现代食用菌产业园区建设的技术指导工作，推进现代农业园区建设和基地发展。
3、蚕桑、中药材方面：一是果桑、柞蚕试验示范。桑树坪发展果桑基地及全县500亩，洋烈社区示范及全县养柞蚕100亩。二是试验高产优质特色道地中药材，如宣黄连、木香等。
4、开展农业品牌创建：申报“宣汉老君香菇”为国家名、特、优、新农产品。力争把宣汉的食用菌销往全国大中城市市场。
二、部门预算单位构成
宣汉县经济作物技术推广站主管理部门宣汉县农业局。宣汉县经作站编制数13人（含原蚕桑站合并），在职人员11人，退休人员7人，遗属6人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入138.3452万元；支出包括：一般公共服务支出109.2906万元、社会保障和就业支出13.0273万元、住房保障支出10.1718万元、行政事业单位医疗5.8556万元。2021年收支总预算138.3452万元,比2020年收支预算总数减少8.6609万元，主要原因是人员减少。
（一）收入预算情况2021年经作站收入预算总额为138.3452万元，其中：当年财政拨款收入138.3452万元，事业收入138.3452万元，占100%。
（二）支出预算情况2021年经作站支出预算总额为138.3452万元。其中：基本支出132.3452万元，占95.64%；项目支出6万元，占4.34%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算138.3452万元,比2019年财政拨款收支总预算减少8.6609万元，主要原因是人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入138.3452万元。上年结转一般公共预算拨款收入0万元。
支出包括：农林水支出109.2906万元、社会保障和就业支出13.0273万元、住房保障支出10.1718万元、行政事业单位医疗5.8556万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款138.3452万元,比2019年财政拨款收支总预算减少8.6609万元，主要原因是人员减少。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出109.2906万元，占79%；社会保障和就业支出13.0273万元，占9.42%；卫生健康支出 5.8556万元，占4.23 %；住房保障支出10.1718万元，占7.35%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）:2021年预算数为0.1491万元，主要用于退休职工的补充医疗缴费;
2、社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为12.8782万元，主要用于部门按规定为职工缴纳的养老保险支出;
3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为5.8556万元，主要用于部门按规定为职工缴纳的基本医疗保险和补充医疗保险缴支出。
4、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为103.2906万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
5.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2021年预算数为6万元，主要用于2021年经济作物产业建设工作，食用菌专业技术人员学习培训及技术资料印刷等；因全县食用菌、中药材、蚕桑面积大，分布较广，需技术人员到基地给予技术培训指导，工作量大，差旅经费严重不足。
6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算数为10.1718万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出138.3452万元，其中：
人员经费121.7852万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。
公用经费10.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数0.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费无。
（二）公务接待费0.15万元。增加150%。主要原因是2021年公务接待计划主要用于接待来访、检查团、考察组等招待费。
（三）公务用车购置及运行维护费无。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%。
（二）政府采购情况
2021年采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位共有车辆0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业：
社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
其他社会保障和就业支出（款）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
医疗卫生与计划生育：
医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
农业农村（款）：反映财政用于种植业、畜牧业渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。
事业运行（项）：反映农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
其他农业农村支出（项）：反映用于经济作物产业建设工作，食用菌专业技术人员学习培训及技术资料印刷等；因全县食用菌、中药材、蚕桑面积大，分布较广，需技术人员到基地给予技术培训指导，工作量大，差旅经费严重不足等方面支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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