一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1、职能职责：贯彻执行《中华人民共和国种子法》《四川省农作物种子管理条例》等法律法规规章，负责拟定全县农作物种业规划和年度计划，并组织实施。农作物种子生产基地规划、生产监督管理，经营市场的日常监督管理及网上备案登记，生产、经营许可证管理；
2、农作物新品种选育，区域试验示范及展示；
3、农作物种子的检验检测；
（二）2021年重点工作
贯彻执行《中华人民共和国种子法》、《四川省农作物种子管理条例》等法律法规规章，负责拟定全县农作物种业规划和年度计划，并组织实施。农作物种子生产基地规划、生产监督管理，经营市场的日常监督管理及网上备案登记，生产、经营许可证管理；农作物新品种选育，区域试验示范及展示；农作物种子的检验检测；农作物备荒种子计划组织管理。组织开展农业法律法规宣传，依法对本行政区域内农作物种子的生产经营行为进行检查，对违犯法律、法规、规章的案件进行检查移交等工作。开展农作物种子标准化、规模化生产及农村种业人才的培训；开展农作物大田生产技术攻关；上级交办的其它任务。
二、部门预算单位构成
种子站下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗保障支出、住房保障支出等。2021年收支总预算379.11万元,比2020年386.14万元收支预算总数减少7.03万元，主要原因是人员减少。
（一）收入预算情况
2021年收入预算379.11万元，上年结转0万元，一般公共预算财政拨款收入379.11万元，占100%。
（二）支出预算情况
2021年支出预算 379.11万元，其中：基本支出363.11 万元，占 95.78 %；项目支出 16万元，占4.22 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算379.11万元，比2020年财政拨款收支总预算减少7.03万元，主要原因是人员减少2人。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入379.11 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0万元。
支出包括：社会保障和就业支出 40.7万元、卫生健康支出16.42 万元、农林水支出293.06万元、住房保障支出 28.93万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款379.11万元，比2020年预算数减少 7.03万元，主要原因是人员减少2人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出363.11万元，占95.78%；社会保障和就业支出40.7万元，占 11.20 %；卫生健康支出16.42万元，占 4.5%；住房保障支出 28.93 万元，占7.9 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
213（类） 01 （款）行政运行04（项）2021年预算数为 379.11万元，主要用于：机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为28.93 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算支出总额为379.11万元. 其中：人员经费 332.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费30.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数3.35万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费0.35万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费预算安排0.35万元较2020年预算0.4万减少加0.05万元，下降了1.43 %，主要原因是三公经费管理公务接待减少。
（三）公务用车购置及运行维护费3万元，与2020年3万元持平。
单位现有公务用车 1 辆，车型：越野车现代。
2021年安排公务用车运行维护费 3万元，用于辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位日常工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,没有安排政府性基金预算，并已公开空表。
九、国有资本经营预算支出情况说明
截至2020年底，单位共有车辆 1 辆，其中：轿车0辆，越野车1辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十、其他重要事项的情况说明
（一）我单位属事业单位无机关运行经费
（二）2021年未安排政府采购预算，并已公开空表。
（三）2021年没有国有资产占有使用情况，并已公开空表。
（四）绩效目标设置情况见附表
部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||||
（2021年度） | |||||||||
部门名称 | 宣汉县种子管理站 | ||||||||
部门职能职责 | 宣传贯彻种子法律法规和种子产业政策，编制并组织实施种业发展规划；承担法定权限范围内种子行政许可审核；负责品种管理、种质资源保护；农作物新品种试验、示范、推广；种子生产、经营市场管理；农作物种子质量监督检验、仲裁检验、委托检验；组织种子质量纠纷田间现场鉴定工作；组织开展种子生产、经营等从业人员技术培训；农作物救灾备荒种子储备。 | ||||||||
2021年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | ||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
基本支出 | 保障单位运转，完成日常工作的人和公用经费 | 363.11 | 363.11 | ||||||
“三杂”种子备荒储藏工作经费 | 开展全县常年用种数量、品种的调查，方案的拟定等。 | 10 | 10 | ||||||
马铃薯新品种展示工作经费 | 1、品种的引进、开展比较试验、施肥试验，不同密度的栽培试验及脱毒马铃薯微型种薯扩繁工作；2、开展马铃薯产业损害监测预警工作，主要采取布点监测、资料数据收集。 | 3 | 3 | ||||||
现代种业发展工作经费 | 1、开展国家、省、市级水稻、玉米新品种试验示范。2、开展水稻转基因检测、花检及种子品种抽检。3、种子市场监管。 | 3 | 3 | ||||||
金额合计 | 379.11 | 379.11 | |||||||
2021年度总体目标 | 继续贯彻落实《中华人民共和国种子法》和《四川省农作物种子管理条例》给予的职能职责，推进现代种业发展，确保种子事件不发生，着力抓好全县农作物种子市场的管理、试验示范、检验检测、新品种筛选推优、农作物种质资源普查与保护工作，保障我县农业生产健康持续发展。 | ||||||||
年度绩效指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||||
项目完成 | 数量指标 | 水稻、玉米新品种试验示范 | 27项、370个品种 | ||||||
水稻、玉米、油菜新品种展示 | 280亩 | ||||||||
种子检验检测 | 抽检品种40个 | ||||||||
种子市场管理 | 门店306家、品种672个、备案单3048个 | ||||||||
“三杂”种子备荒储藏工作 | 水稻、玉米各5万公斤，油菜3000公斤 | ||||||||
马铃薯新品种展示 | 新品种展示品种7个，面积20亩 | ||||||||
质量指标 | 种子抽检品种合格率 | 100‰ | |||||||
马铃薯良种覆盖率 | 98%以上 | ||||||||
种子市场监管率 | 90%以上 | ||||||||
新品种试验示范及展示 | 52.62亩 | ||||||||
种子备荒储藏工作 | 常年用种量比例按10% | ||||||||
时效指标 | 各项工作完成率 | 100% | |||||||
资金支付 | 阶段性财政报账支付 | ||||||||
成本指标 | 免费对全县水稻、玉米、油菜、蔬菜种子检测 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障我县农业生产健康持续发展。 | 农业增产农民增收 | ||||||
社会效益指标 | 解决部分农民务工 | 改善生活水平，提高了经济收入 | |||||||
开展市场监管，规范种子市场 | 保障了农民用种安全 | ||||||||
生态效益指标 | 大力推广优质稻,增产增收 | 让广大农户用上优良品种，持续发展现代农业 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 提高服务质量，提升群众满意度 | 95% | ||||||
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
20805行政事业单位养老方面的支出（款）。
2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出（项）。
210医疗卫生与计划生育卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
21011行政事业单位医疗保险（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。2101102（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
213农林水支出（类）：反映政府农林水事务的支出。21301农业农村（款）：反映政府用于种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村农业、农村社会事业等方面的支出。
2130199其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业方面的项目支出。
221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
2210201住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
