一、基本职能及主要工作
（一）农技站主要职能：推广种植技术，促进农业发展，种植业技术试验示范，种植业技术培训，种植业技术服务。
（二）2021年重点工作
1、贯彻落实中央、省、市、县有关种植业方面的方针政策，参与制定全县农业技术推广规划并组织实施。
2、指导片区农技站开展粮油产业技术推广和“新品种、新技术、新模式、新机制”的试验示范和推广运用。
3、组织开展粮油产业专业技术培训，提供农业技术信息服务，建立优质、高产和高效粮油产业示范片。
4、积极开展粮油产业技术创新工作，组织实施好玉米、水稻、油菜等现代粮油产业项目。
5、总结交流粮油产业技术推广经验，为全县粮油生产提供产前、产中和产后社会化服务。
二、部门预算单位构成
宣汉县农业技术推广站编制18人，年末在职人员17人，退休人员8人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算216.94万元，比2020年收支预算总数增加14.21万元，主要原因是工资福利支出增加。
（一）收入预算情况
2021年宣汉县农业技术推广站收入预算总额为216.94万元，其中：当年财政拨款收入216.94万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。
（二）支出预算情况
2021年宣汉县农业技术推广站基本支出预算总数216.94万元，用于机构人员工资、日常运转以及社会保障缴费等，其中：人员支出192.84万元；日常公用经费支出17.10万元。2021年项目支出预算总数7万元，用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排支出，其中：2021年粮油高产创建工作推进资金3万元，农业部整县制推进玉米高产创建工作推进经费4万元，用于差旅费、试验示范等相关支出。
2021年项目支出预算总数7万元，用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排支出，其中：2021年粮油高产创建工作推进资金3万元，农业部整县制推进玉米高产创建工作推进经费4万元，用于差旅费、试验示范等相关支出。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算216.94万元，比2020年财政拨款收支总预算增加14.21万元，主要原因是工资福利支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入216.94万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：社会保障和就业支出21.46万元，住房保障支出16.82万元，农林水支出168.77万元，卫生健康支出9.89万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年收支总预算216.94万元，比2020年收支预算总数增加14.21万元，主要原因是工资福利支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
宣汉县农业技术推广站2021年一般公共预算财政拨款支出216.94万元，主要用于以下方面:农林水支出168.77万元，占77.80%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出21.46万元，占9.89%；卫生健康支出9.89万元，占4.56%；住房保障支出16.82万元，占7.75%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
2021年宣汉县农业技术推广站基本支出预算总数216.94万元，用于机构人员工资、日常运转以及社会保障缴费等，其中：人员支出192.84万元；日常公用经费支出17.10万元。2021年项目支出预算总数7万元，用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排支出，其中：2021年粮油高产创建工作推进资金3万元，农业部整县制推进玉米高产创建工作推进经费4万元，用于差旅费、试验示范等相关支出。
2021年项目支出预算总数7万元，用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排支出，其中：2021年粮油高产创建工作推进资金3万元，农业部整县制推进玉米高产创建工作推进经费4万元，用于差旅费、试验示范等相关支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出216.94万元，其中：人员经费192.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费24.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费较2020年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算都无安排。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。本单位无政府性基金预算拨款，并已公开空表。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。本单位无国有资本经营预算拨款安排的支出，并已公开空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年无安排机关运行经费支出。
（二）政府采购情况
本单位2021年无政府采购预算，并已公开空表。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，农业技术推广站共有车辆0辆，办公房屋0套，单位大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2021年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款7万元。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年县级部门预算项目绩效目标
农技站整体支出绩效目标2021.xls预算公开表_[401006]农技站.xls
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