一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1、负责茶叶、果树品种资源调查、收集、保护和利用；
2、负责编制茶叶、果树产业发展规划方案，并组织实施；
3、负责茶叶、果树产业的科研及技术培训、推广，指导茶果业生产发展，规范管理；
4负责茶叶、果树新品种、新技术、新物资的引进、区域试验示范推广应用及指导茶果良种繁育、储藏、保鲜、深加工的技术培训和推广；
5负责提供茶叶、果树产业“生产、加工、销售”信息服务；
6负责指导辖区内农技推广单位、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动。
（二）2021年重点工作
1、进一步加强巴山大峡谷快速通道及内环线和农文旅融合示范区茶叶、水果的栽培管理培训指导，配合乡镇加强茶叶、水果管理工作。
2、加强现代农业园区建设的产业技术指导工作，推进现代农业园区建设。
3、配合乡镇大力实施乡村振兴，加强产业发展规划指导、技术培训等工作。
4、开展茶叶、水果市场营销及品牌建设，力争把宣汉的茶叶、水果销往全国大中城市市场。
二、部门预算单位构成
宣汉县茶果站编制20名，在职人员22人，退休人员11人，遗属2人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入267.8139万元；支出包括：农林水支出208.2006万元、社会保障和就业支出26.6636万元、住房保障支出20.6478万元、行政事业单位医疗12.3019万元。2021年收支总预算267.8139万元,比2020年收支预算总数增加32.384万元，主要原因是工资调资和人员新增。
（一）收入预算情况
2021年茶果站收入预算总额为267.8139万元，其中：当年财政拨款收入267.8139万元，事业收入267.8139万元。
（二）支出预算情况
2021年茶果站支出预算总额为267.8139万元。其中：基本支出260.8139万元，项目支出7万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算267.8139万元,比2020年财政拨款收支总预算增加32.384万元，主要原因是工资调标和人员新增。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入267.8139万元；
支出包括：农林水支出208.2006万元、社会保障和就业支出26.6636万元、住房保障支出20.6478万元、行政事业单位医疗12.3019万元。
一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款267.8139万元，比2020年预算数增加32.384万元，主要原因是工资调整及人员调入。
一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出208.2006万元，占77.74%；社会保障和就业支出26.6636万元，占9.96%；卫生健康支出12.3019万元，占4.59%；住房保障支出20.6478万元，占7.71%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
2021年茶果站基本支出预算总数260.8139万元，用于机构人员工资、日常运转以及社会保障缴费等，其中：人员支出238.7236万元；日常公用经费支出22.0903万元。
2021年茶果站项目支出预算总数7万元，用于2021茶果产业建设工作，茶果专业技术人员学习培训及技术资料印刷等需费用2万元；因全县茶叶、水果面积大，分布较广，需技术人员到基地给予技术培训指导，工作量大，差旅经费严重不足，需预算差旅等费5万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出260.8139万元，其中：人员经费238.7236万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。
公用经费22.0903万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）因公出国（境）经费无。
（二）公务接待费：2021年茶果站“三公”经费预算总数0.3600万元，其中：公务接待费0.3600万元，较上年比较公务接待费无增加。
（三）公务用车购置及运行维护费无。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年无机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
2021年无采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位无车辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业：
社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
其他社会保障和就业支出（款）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
医疗卫生与计划生育：
医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
农业农村（款）：反映财政用于种植业、畜牧业渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。
事业运行（项）：反映农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年茶果站部门整体支出绩效目标.xls2021年茶果站预算公开表.xls
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