一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1、草资源的保护和管理；
2、草种、资源、品种、草产品等监测；
3、新技术推广；
4、重大草业项目技术支撑。
5、负责全县奶牛生产发展，奶牛疫病监测，奶牛投入品、生鲜奶检测、收奶站的监督管理等。
（二）2021年重点工作
1、草业工作
推广种植杂交狼尾草、桂牧一号等人工优质牧草及饲用作物，以大成镇为中心，辐射全县发展优质牧草（多年生高大禾草）2万亩，开展种草养畜种养示范、农作物秸秆利用技术指导及推广工作，带动全县处理利用农作物秸秆35万吨以上。
2、乳业工作
全年开展月巡查工作12次，全年抽样送样检测生鲜乳中三聚氰胺、黄曲霉毒素M1、β—内酰胺各90份，快速检测生鲜乳（三聚氰胺、黄曲霉毒素M1、β—内酰胺）500份。组织技术员到各奶站和奶牛场进行巡回督查15次以上。迎接市局对我县进行生鲜乳质量安全季度巡查。
3、为单位职工提供良好的工作环境；加大职工培养力度，加强职工学习培训，努力提高技术服务水平和质量。
二、部门预算单位构成
宣汉县饲草饲料工作站是宣汉县农业农村局下属县级事业单位，属一级预算单位，编制6人，在职人员8人，退休人员2人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出（农林水支出）、社会保障和就业支出、住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出。2021年收支总预算101.37万元,比2020年收支预算总数99.93万元增加1.44万元，主要原因是人员经费增加。
（一）收入预算情况
2021年收入预算总额为101.37万元，其中一般公共预算拨款收入101.37万元，占100%。
（二）支出预算情况
2021年支出预算总额为101.37万元。其中：基本支出92.37万元，占91.12%；项目支出9.00万元，占8.88%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算101.37万元,比2020年财政拨款收支总预算增加1.44万元，主要原因是人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入101.37万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元。
支出包括：本年支出101.37万元。其中社会保障和就业支出9.38万元，卫生健康支出4.24万元，住房保障支出7.49万元，农林水支出80.26万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款101.37万元，比2020年预算数增加1.44万元，主要是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出80.26万元，占79.18%；社会保障和就业支出9.38万元，占9.25%；卫生健康支出4.24万元，占4.18%；住房保障支出7.49万元，占7.39%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为71.26万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、邮电费等日常公用经费以及工会经费，保障部门正常运转。
农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2021年预算数为4万元，用于开展生鲜乳质量安全监测差旅费及专业材料费等。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2021年预算数为5万元，用于开展农作物秸秆综合利用技术指导差旅费等。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为0.04万元，主要用于对退休人员的生活补助及医疗费补助。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2021年预算数为9.34万元，主要用于单位对在职职工基本养老保险缴费支出。
3.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算数为7.49万元，主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为4.24万元，主要用于单位在职职工医疗保障缴费及退休人员补充医疗缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出92.37万元，其中：人员经费85.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费支出7.08万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：公务接待费0.2万元。
（一）因公出国（境）经费0元。
（二）公务接待费较2020年预算无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费0元。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2021年无公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无。
（二）政府采购情况
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位无车辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2021年，草料站绩效目标年度主要任务有3个：农作物秸秆综合利用及推广、生鲜乳质量安全监测及事业运行，财政拨款101.3731万元，具体情况是：
1.农作物秸秆综合利用：预算经费5.0万元。绩效目标：用于全县秸秆青贮、秸秆养畜技术利用和推广、技术培训等。
2.生鲜乳质量安全监测：预算经费4.0万元。绩效目标：用于生鲜乳中“三聚氰胺”、“黄曲霉素”等的检测，以及质量安全监督检查等。
3.事业运行：预算经费92.3731万元。绩效目标：用于人员工资、津补贴、社会保障费、公积金及日常事业运行经费等，保障单位正常运转。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指对退休人员的生活补助及医疗费补助。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指事业单位对在职职工基本养老保险缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指对单位在职职工基本医疗保险缴费及补充医疗缴费支出。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指在职职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出及商品和服务支出等。
农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指开展生鲜乳质量安全监测的差旅费及专用材料费等。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指开展农作物秸秆综合利用的差旅费等。
住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指单位在职职工住房公积金支出。
“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2021整体绩效目标.xls宣汉县饲草饲料工作站2021年预算公开表.xls
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