第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作1
二、机构设置3
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明4
二、收入决算情况说明4
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明9
八、政府性基金预算支出决算情况说明11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明11
十、其他重要事项的情况说明11
第三部分 名词解释18
第四部分 附件
附件121
第五部分 附表
一、收入支出决算总表25
二、收入决算表25
三、支出决算表25
四、财政拨款收入支出决算总表25
五、财政拨款支出决算明细表25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表25
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表25
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表25
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表25
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表25
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表25
第一部分 部门概况
植物检疫职能：农业植物病虫害防治、农业植物检疫、农药监督管。
（二）2020年重点工作完成情况。
宣汉县植物检疫站预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、2020年我县植保植检工作在省、市业务部门的关怀和指导下，在县委、县政府和农业局的正确领导下，经过全县上下的共同努力，克服了水稻病虫灾害重、检疫性有害生物传入风险大、农药监管范围广等诸多困难，圆满完成各项目标任务：1、病虫监测，预报准确。2020年我站全面完成了省、市、县重点监测对象21个，全年共计发布病虫情报20期、制作电视专题片和新闻片6期、利用省级平台发送植保短信息8条0.97万余人次、全年累计向上级汇报250余次，病虫监测准确率达95%。2、病虫防控，成效显著。今年我县粮经作物播种面积235.1万亩次，病虫草鼠累计发生172.01万亩次，属于中等发生年份。全年防治总面积281.27万亩次，其中病虫害防治235.45万亩次，农田草害防治39.12万亩次，农田鼠害防治6.7万亩次，共计挽回产量5.05万吨，实际损失1.20万吨，病虫总损失率为1.61%，完全控制在3%目标以下，确保了今年我县农作物无重大病虫灾害损失，取得了显著成绩。3、统防统治，功效明显发展、壮大规模、规范管理、强化服务为思路，重点引导3个植保社会化服务组织开展植保社会化服务工作，从而发挥典型引路的模范带头作用。全年开展农作物病虫害专业化统防统治共计108.69万亩次，占全县占病虫防治面积235.45万亩次的46.16%，全面完成了省、市下达的农业发展目标任务，推动了我县专业化统防统治开展。4、依法履职尽责，有效阻截稻水象甲蔓延扩散。我站严格按照国务院《植物检疫条例》《四川省植物检疫条例》等相关法规规章开展工作，依法行政、履职尽责。一是强化稻水象甲的疫情监测阻截工作，今年我站把稻水象甲疫情监测作为重点，制定了稻水象甲疫情监测与防控技术方案，建立了10个固定监测点，并明确专人负责，按规定时间、规定要求进行监测。5月以来组织专职植物检疫员深入疫情发生乡镇逐点普查落实稻水象甲疫情，并对疫情发生区域在防控关键时期开展专业化统防统治，统防面积4200亩次，有效遏止了稻水象甲疫情的蔓延扩散。二是抓好水稻制种产地检疫。今年，中种集团绵阳水稻种业有限公司、重庆金穗种业有限公司在我县的君塘、明月、厂溪等乡镇建立了水稻制种基地900余亩，在水稻关健生育时段组织专职检疫员16人次，深入制种基地田间联检3次，检疫合格水稻种子182500千克。三是强化市场检查。3月以来，我站出动执法人员24人次，对县内12家种子经营门店，进行了4次大检查。重点查验种子来源、产地检疫证编号、调运检疫证持证状况，确保了农业生产用种安全。四是抓好橘小食蝇、扶桑绵粉蚧、黄瓜绿斑驳花叶病毒病、红火蚁、马铃薯甲虫、亚洲梨火疫病等检疫对象的普查监测工作。
二、机构设置
植物检疫站下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入植物检疫站2020年度部门决算编制范围的二级预算单位：无
2020年度收、支总计231.24万元。与2019年相比，收、支总计各增加15.67万元，增长7.27%。主要变动原因是职工工资增加。
图1：收、支决算总计变动情况图
年度 | 收入 | 支出 | 结转 |
2020 | 231.24 | 231.24 | |
2019 | 215.57 | 215.57 | |
增加金额 | 15.67 | 15.67 | |
增减% | 7.27% | 7.27% |
2020年本年收入合计231.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入231.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计231.24万元，其中：基本支出218.24万元，占94.38%；项目支出13万元，占5.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
2020年财政拨款收、支总计231.24万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加15.67万元，增长7.27%。主要变动原因是职工工资增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出231.24万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加15.67万元，增长7.27%。主要变动原因是职工工资增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出231.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出181.42万元，占78.46%；社会保障和就业（类）支出26.34万元，占11.39%；卫生健康（类）支出8.19万元，占3.54%；住房保障（类）支出15.29万元，占6.61%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
支出功能分类 | 科目名称 | 本年支出 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | 231.24 | 218.24 | 13 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 26.34 | 26.34 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.34 | 26.34 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 7.32 | 7.32 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.01 | 19.01 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 8.19 | 8.19 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.19 | 8.19 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.19 | 8.19 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 181.42 | 168.42 | 13 | ||
21301 | 农业 | 181.42 | 168.42 | 13 | ||
2130104 | 事业运行 | 168.42 | 168.42 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 13.00 | 0.00 | 13 | ||
221 | 住房保障支出 | 15.29 | 15.29 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 15.29 | 15.29 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 15.29 | 15.29 | 0.00 | ||
2020年一般公共预算支出决算数为231.24万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为181.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险支出（项）: 支出决算为26.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为15.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出231.24万元，其中：
人员经费203.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费28.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.10万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有出国境人员。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位没有公车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出：无
3.公务接待费支出0.10万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年相比无增减。其中：
国内公务接待支出0.10万元，主要用于(执行公务用餐费等)。国内公务接待3批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.10万元，具体内容包括：年终公务检查。
外事接待支出：无
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
无
2020年，植物检疫站采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2020年12月31日，植物检疫站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，植物检疫站在年初预算编制阶段，组织对《2020年宣汉县农作物病虫害控制》、《2020植物检疫性有害生物监测阻截与防控》等项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看情况良好。
1.项目绩效目标完成情况。
本年度我单位涉及《2020年宣汉县农作物病虫害控制》、《2020年检疫性有害生物监测堵截与防控》等2个项目，预算安排13万元，主要用于对大宗作物病虫害防控到全县各乡镇病虫防治调查、加强技术指导、完成重大病虫系统监测任务、对我县检疫性有害生物稻水象甲防控及柑橘黄龙病、柑橘溃疡病、松材线虫等检疫性有害生物监测堵截等工作，使有资金13万元。项目完成时效目标是2020年，实际项目于2020年完成，目标完成比例100%。
(1)、农作物病虫害控制项目。全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。2020年农作物病虫草鼠害共计发生11.47万公顷次，属中等发生年份,全年农作物病虫草鼠害防治面积18.75万公顷次。开展专业化统防统治面积7.246万公顷占病虫害防治面积15.70万公顷的46.16%；开展绿色防控面积7.01万公顷，占种植面积的15.67万公顷的44.71%，推广绿色防控技术20多项。全年共计挽回农作物损失5.05万吨，实际损失1.20万吨，综合损失率为1.61%，完全控制在4%目标以下。全年无农作物重大病虫灾害损失，防控工作成效显著，确保我县粮食安全。
(2)、检疫性有害生物监测堵截与防控项目。全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是强化稻水象甲的疫情监测阻截工作，今年我站把稻水象甲疫情监测作为重点，制定了稻水象甲疫情监测与防控技术方案，建立了10个固定监测点，并明确专人负责，按规定时间、规定要求进行监测。5月以来组织专职植物检疫员深入疫情发生乡镇逐点普查落实稻水象甲疫情，并对疫情发生区域在防控关键时期开展专业化统防统治，统防面积4200亩次，有效遏止了稻水象甲疫情的蔓延扩散。二是抓好水稻制种产地检疫。今年，中种集团绵阳水稻种业有限公司、重庆金穗种业有限公司在我县的君塘、明月、厂溪等乡镇建立了水稻制种基地900余亩，在水稻关健生育时段组织专职检疫员16人次，深入制种基地田间联检3次，检疫合格水稻种子182500千克。三是强化市场检查。3月以来，我站出动执法人员24人次，对县内12家种子经营门店，进行了4次大检查。重点查验种子来源、产地检疫证编号、调运检疫证持证状况，确保了农业生产用种安全。四是抓好橘小食蝇、扶桑绵粉蚧、黄瓜绿斑驳花叶病毒病、红火蚁、马铃薯甲虫、亚洲梨火疫病等检疫对象的普查监测工作。
（2020年度）
项目名称 | 农作物病虫害控制、检疫性有害生物监测堵截与防控 | ||||
预算单位 | 宣汉县植物检疫站 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 13 | 执行数: | 13 | |
其中-财政拨款: | 13 | 其中-财政拨款: | 13 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
坚持“预防为主、综合防治”的植保方针，深化“公共植保、绿色植保、科学植保”理念，推进我县现代植保植检工作，力争全县农作物病虫草鼠害总损失率控制在4%目标以下，全年发布《植保情报》16期、制作电视节目4期、发送手机短信5条，预报准确率达到90%以上，确保全县农作物无重大病虫灾害损失。着力抓好专业化统防统治工作，示范面积不低于8万亩，全县统防统治面积不低于90万亩次，占应防防治面积的38%以上。大力推广应用绿色防控技术，集成一种作物绿色防控技术模式，全县开展绿色防控推广应用面积80万亩次以上，占播种面积的28%以上。强化调运和市场检疫，阻截疫情扩散，抓好有害生物普查监测工作，确保不发生疫情事故。 | 主要用于对大宗作物病虫害防控到全县各乡镇病虫防治调查、加强技术指导、完成重大病虫系统监测任务、对我县检疫性有害生物稻水象甲防控及柑橘黄龙病、柑橘溃疡病、等检疫性有害生物监测堵截等工作。全年全县农作物病虫草鼠害总损失率控制在1.61%，发布《植保情报》20期、制作电视节目6期、发送手机短信8条，预报准确率达98%。全县统防统治面积108.69万亩次，占应防防治面积的46.16%，开展绿色防控面积105.11万亩次，占种植面积的235.1万亩次的44.71%。以上实际使用资金13万元，2020年底全部完成目标比例100%。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标
| 数量指标 | 完成预算计划 | 13万元 | 13万元 | |
指导全县粮经作物病虫害大面积防治 | 预计全年防治面积200万亩次以上，共计挽回产量4万吨以上，病虫总损失率控制在4%以下。 | 全年病虫害防治235.45万亩次亩次，共计挽回产量6.059万吨，实际损失1.198万吨，病虫总损失率为1.61%。 | |||
开展粮经作物病虫监测预警 | 至少全年全县发布《植保情报》16期、制作电视节目4期、发送手机短信5条，预报准确率达到90%，完成监测任务15个。 | 全年共完成全国、省级、市县级监测对象20个的监测任务，发布《植保情报》20期、制作电视节目6期、发送手机短信8条0.97万余人次病虫监测准确率达98%。. | |||
开展绿色防控及专业化统防统治 | 开展绿色防控80万亩次以上，占播种面积的28%以上；开展专业化统防统治90万亩次以上；占应防防治面积的38%以上。 | 全年全县共计开展绿色防控105.11万亩次，占种植面积235.1万亩44.71%；开展统防统治108.69万亩次，占全县病虫应防面积的46.162%。 | |||
抓好水稻制种产地检疫 | 检疫合格水稻种子150000千克以上 | 检疫合格水稻种子182500千克 | |||
稻水象甲的监测阻截工作 | 有效控制了稻水象甲的传播蔓延 | 疫情发生区域开展专业化统防统治，统防面积4200亩次。 | |||
质量指标 | 推进我县现代植保植检工作 | 有所提高 | 通过项目实施，我县现代植保体系建设得到加强、现代农业发展方式进一步转变。 | ||
时效指标 | 完成时间 | 2020年内 | 农作物病虫害控制完成率100%；植物检疫性有害生物监测阻截与防控完成率100%；农业农村促发展资金完成率100%。 | ||
效益指标 | 经济效益 | 提高全县农民增收增产 | 新增效益400万元以上 | 共计挽回农作物产量5.05万吨，新增效益583.56万元 | |
社会效益 | 提高农民科学用药水平 | 实现了农药使用量零增长目标 | 全年全县农药使用量257.59吨较2019年的278.89吨减少了21.3吨，减少了7.6%，实现了农药用量负增长。 | ||
生态效益 | 减少了面源污染 | 至少建立农药包装废弃物回收站点500个，放置回收桶600个，回收包装物8万多套（袋、瓶）。 | 全年全县共建农药包装废弃物回收站37个，设置回收点545个，放置回收桶851个，共计回收农药包装废弃物119860袋（瓶），减少了面源污染。 | ||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 提高服务质量，提升群众满意度 | 群众满意度90%以上 | 群众满意度100% | |
2.部门绩效评价结果。
植物检疫站按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县植物检疫站2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
植物检疫站没有组织对“2020年宣汉县检疫性有害生物监测堵截与防控项目”“ 2020年宣汉县植物检疫站农作物病虫害控制工作经费”2个项目开展绩效评价。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 213农林水支出（类）：反映政府提供农林水事务支出。
21301农业农村（款）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农场等事业等方面的支出。
2130104事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出。
2130199其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业方面的项目支出。
10.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会和保障就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）：反映行政事业单位养老支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11. 210卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101102（项）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。
12.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金等安排的住房改革支出。
2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按规定按比例为职工缴纳的住房公积金指。
13基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
植物检疫站2020年部门整体支出
绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
2020年植物检疫站属财政补助拨款事业单位1个，独立核算机构1个。
（二）机构职能。
植物检疫站职能：植物保护：负责全县农作物主要病虫草害监测技术研究；掌握全县农作物主要病虫草害发生发展动态；及时发布全县农作物主要病虫草害长、中短期发生信息；制定防治规划和实施措施；组织实施重大病虫害的应急控制；总结推广农作物病虫草害防治技术。
植物检疫：负责全县植物及植物产品的产地检疫、国内调运检疫、市场检疫；负责组织开展贯彻国家、省、市植物检疫法律法规宣传、农作物检疫性、危险性有害生物的普查、植物检疫性有害生物实验室检测检验或送检。并承担上级交办的相关工作。
农药监督管理：负责全县新农药的引进、试验、示范和推广应用工作；承担全县农药使用中的有关问题调查和农药经营人员培训工作；参与农药生产、销售等方面的监督管理和农药药害事故处理工作；承担上级交办的相关工作。
（三）人员概况。
植物检疫站属财政补助拨款事业单位，共有事业编制18人。2020年末实有人数18人，其中：在职职工18人，退休职工8人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
本年度财政年初预算收入安排193.64万元。年度执行中增加了37.60万元，总预算为231.24万元比上年度预算收入215.57万元增加了15.67万元，增加了7.27%。支出年初预算安排193.64万元。年度执行中追加预算37.60万元，总预算为231.24万元。比上年度支出215.57万元增加了15.67万元，增加了7.27%。主要是人员工资增加了。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年度植物检疫站财政拨款支出231.24万元，其中基本支出共计218.24万元，包括工资福利支出194.94万元，商品服务支出15.07万元，对个人和家庭的补助8.23万元.项目支出13万元，全部用于商品服务支出。
2020年植物检疫站年初预算支出总额为193.64万元，本年决算总支出为231.24万元，增加37.60万元，增幅达19.42%。主要是人员支出大幅调整。事业单位医疗8.19万元，占总支出的3.54%；住房公积金15.29万元，占总支出的6.61%；农林水支出181.42万元，占总支出的78.46%；社会保障和就业支出26.34万元，占总支出的11.39%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
植物检疫站已严格按财务管理制度要求编制了预算和决算方案，填报了绩效目标，专项预算也提前细化，结余结转管理已按规定结转。我单位在宣汉县门户的网站上进行了预决算公开。
（二）结果应用情况。
植物检疫站已严格按全年预算进度执行，进行了中期评估。情况良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
植物检疫站在2020年整体支出绩效中按年初预算、年中评估等程序执行，总体运行情况良好。
（二）存在问题。
一是职工思想认识还有差距，对账务报销的严格要求有情绪，二是经费的支出受临时性上级安排、脱贫等影响与预算有出入。三是单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。
（三）改进建议。
下一步将进一步加强政策法规、财务制度的学习，不断探索总结，提升预算的科学性、准确率。进一步提高部门预算基本支出的财政保障水平。
第五部分 附表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（无预算）
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（无预算）
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