2020年度四川省宣汉县昆池稻麦原种场部门决算 - 政府部门

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

宣汉县昆池稻麦原种场担负着全县农业科技示范试验工作，主要从事农作物新品种.新物质.新技术的引进和水稻.小麦试验示范及良原种的生产繁育与推广运用。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、发展特色农业种植，研究推广新种植模式。

2、保护、利用、管理国有农场土地等资产，确保国有资产保全增值。

3、做好了土地、门市租金的收缴工作。

4、按照县委、政府、农业局安排，协助完成龙泉大坪村精准扶贫工作。

二、机构设置

宣汉县昆池稻麦原种场是一个一类事业单位，纳入财政预算管理。

现有编制18人，实有年末职工11人，退休职工26人,遗嘱10人。

第二部分2020年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计225.20万元。与2019年相比，收、支总计各减少了3.17万元，减少1.41%。主要变动原因是人员减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

收入决算情况说明

2020年本年收入合计225.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入255.2万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

支出决算情况说明

2020年本年支出合计225.20万元，其中：基本支出220.2万元，占97.73%；项目支出5万元，占2.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计225.2万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少3.17万元，减少2.27%。主要变动原因是人员减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出225.20万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少3.17万元，减少2.27%。主要变动原因是人员减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出225.2万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出152.01万元，占67.6%；；社会保障和就业（类）支出55.14万元，占24.48%；卫生健康（类）支出6.13万元，占2.72%；住房保障（类）支出11.92万元，占5.29%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
					基本支出	项目支出
类	款	项
类	款	项	合计	225.2	220.2	5
208			社会保障和就业支出	55.14	55.14	0.00
20805			行政事业单位养老支出	43.94	43.94	0.00
2080502			事业单位离退休	27.09	27.09
2050505			机关事业单位基本养老缴费支出	14.51	14.51
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34
20808			抚恤	11.2	11.2
2080801			死亡抚恤	11.2	11.2
210			卫生与健康支出	6.13	6.13	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.13	6.13	0.00
2101102			事业单位医疗	6.13	6.13	0.00
213			农林水支出	152.01	152.01	5
21301			农业	152.01	152.01	5
2130104			事业运行	152.01	152.01
2130199			其他农业支出	5		5
221			住房保障支出	11.92	11.92	0.00
22102			住房改革支出	11.92	11.92	0.00
2210201			住房公积金	11.92	11.92	0.00

2020年般公共预算支出决算数为225.2，完成预算100%。其中：

1.301（类）01（款）04、99（项）: 支出决算为152.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.208（类）05、08（款）02、05、06、01（项）: 支出决算为55.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.210（类）11（款）02（项）:支出决算为6.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.221（类）02（款）01（项）：支出决算为11.92万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出220.2万元，其中：

人员经费220.2万元，主要包括：基本工资54.59万元.津贴补贴12.76万元、奖金、伙食补助费、绩效工资32.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.51万元、职业年金缴费2.34万元、职工基本医疗保险费5.9其他社会保障缴费0.23万元、住房公积金11.92万元、其他工资福利支出25.9万元、其他对个人和家庭的补助支出46.71万元。日常公用经费12.06万元，主要包括：办公费2.5万元、印刷费0.4万元、咨询费、手续费、水费0.2万元、电费0.3万元、、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费3.4万元、因公出国（境）费用、维修（护）费1万元、租赁费、会议费、培训费0.83万元、公务接待费0.2万元、劳务费、委托业务费、工会经费0.54万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出2.79万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年无安排因公出国（境）团组次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年无增减。

国内公务接待支出0.2万元，主要用于上级部门工作指导等接待。国内公务接待7批次，51人次（不包括陪同人员）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款支出。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，昆池稻麦原种场运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，无车辆。

（四）预算绩效管理情况。

宣汉县昆池稻麦原种场高度重视预算绩效工作，2020年初制定了本单位预算绩效目标任务，同时严格按照财务管理制度要求编制了管理方案，建立健全财务管理制度，严格执行制度法规，严格按照事业单位会计制度和相关规定进行会计核算，按照专项资金管理办法管理种各类资金，做到了专款专用，资金用途合法合规，无违规违反法行为，提高财政资效益和安全性，园满完成了年初制定的各项工作任务

1.项目绩效目标完成情况。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称
预算单位			宣汉县昆池稻麦原种场
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	蔬菜新品种的试验和引进，改善品种的适应性，提高品种质量，丰富人民生活。			100%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成预算计划	5	100%
	项目完成指标	质量指标	基本保证项目正常运转	5	100%
	项目完成指标	时效指标	按照本单位2020年工作计划，完成年内项目的组织管理工作任务，确保工作的有效实施。	5	100%
	项目完成指标	成本效益指标	全年项目预算5万元用于蔬菜新品种的引进和试验度范。	5	100%
	项目完成指标
	……
	效益指标	经济效益指标	保障全县蔬菜新品种的引进	5	科学生态
	效益指标	社会效益指标	通过项目实施提高人民生活水平。	5	提高人民群众健康生活水平给人民群众创造一个健康良好的生活环境
	效益指标	生态效益指标	推进有机农业的发展	5
	满意度指标	满意度指标	提高服质量，提升群众满意度	5	100%

2.部门绩效评价结果。

按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《昆池稻麦原种场2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 213农林水支出（类）：反映政府提供农林水事务支出。

21301农业农村（款）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农场等事业等方面的支出。

2130104事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出。

10.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会和保障就业方面的支出。

20805行政事业单位养老支出（款）：反映行政事业单位养老支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 210卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101102（项）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

12.213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

21301农业农村（款）：反映政府用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农场等事业等方面的支出。

2130199其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业方面的项目支出。

13.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按规定按比例为职工缴纳的住房公积金指。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

附件1

宣汉县昆池稻麦原种场

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

机构职能

宣汉县昆池稻麦原种场是一个一类事业单位，纳入财政预算管理。

人员概况。

昆池稻麦原种场属财政补助拨款事业单位，共有事业编制18人。2020年年末实有人数11人，其中:在职职工11人，退休职工26人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年一般公共预算财政拨款收入225.2万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少3.17万元，减少2.27%。主要变动原因是人员减少。

部门财政资金支出情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出225.2万元，其中：基本支出220.2万元，占97.78%；项目支出5万元，占2.22%。

人员经费220..2万元，主要包括：基本工资54.59万元.津贴补贴12.76万元、奖金、伙食补助费、绩效工资32.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.51万元、职业年金缴费2.34万元、职工基本医疗保险费5.9其他社会保障缴费0.23万元、、住房公积金11.92万元、、其他工资福利支出25.9万元、、其他对个人和家庭的补助支出46.71万元。日常公用经费12.06万元，主要包括：办公费2.5万元、印刷费0.4万元、咨询费、手续费、水费0.2万元、电费0.3万元、、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费3.4万元、因公出国（境）费用、维修（护）费1万元、租赁费、会议费、培训费0.83万元、公务接待费0.2万元、劳务费、委托业务费、工会经费0.54万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出2.79万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

昆池稻麦原种场高度重视预算绩效管理工作，2020年初制定了本单位预算绩效目标任务，同时严格按照财务管理制度要求编制了预算管理方案，建立健全财务管理制度,严格执行制度合规, 严格按照《事业单位会计制度》和相关规定进行会计核算,按照专项资金管理办法管理各类公共农业专项资金, 作到了专项专用,资金支付依据充分材料完整,开支范围、开支标准合法合规,无虚报冒领、挤占挪用项目补助资金、改变资金用途，扩大支出范围等违法违规问题。努力提高单位财政资金的使用效益，较好地完成了年初确定的各项工作任务。

（二）结果应用情况。

本单位按照建立全面规范、公开透明的政府预算管理制度的要求，以规范预算绩效管理结构为基础、预算项目为载体、绩效管理为主线，构建“预算编制由目标、预算执行由监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程预算绩效管理新机制。充分发挥本单位绩效自评工作的作用，强化绩效评价管理，优化财政资源配置效果，提高财政资金使用绩效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。更加科学合理编制预算。本年度预算控制率.公用经费控制率都严格的控制在预算内，下年度我们将结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学.合理地编制本年预算草案，避免基本支出划分不准与实际执行出现偏差的情况，缩小预决算差异率

（二）存在问题。在资金使用计划上不够细化，支出项目划分不准。

（三）改进建议。在来年工作中完善相关的规章制度，科学合理的执行预算收入支出。提高财政资效益和安全性，园满完成了年初制定的各项工作任务

附件2

昆池稻麦原种场2020年绩效评价报告

（2020年我单位未列入项目支出绩效评价范围）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

无

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

无

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。