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目   录

公开时间：2021年 12月 1日

第一部分 部门概况................................4

一、基本职能及主要工作.........................4

二、机构设置......................................................................8

第二部分 部门决算情况说明........................9

一、收入支出决算总体情况说明......................................9

二、收入决算情况说明......................................................9

三、支出决算情况说明.....................................................10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...............14

八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....................15

十、其他重要事项的情况说明....................15

第三部分 名词解释............................................................21

第四部分 附件..................................25

附件1..........................................25

第五部分 附表.................................36

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：实施全县37个乡镇（街道）农机购置补贴；推广先进农机技术，提高农业机械化水平；农机技术推广管理，业务指导，农村机耕道建设和机电提灌建设指导，新型职业农民培育，农机技术培训，开展三大农作物耕播收现场及农机信息服务等；引导培育农机专业合作社，农机大户等公益性农机推广服务。

（二）2020年主要工作完成情况

1.全力推进农作物全程机械化。一是进一步抓好水稻机械化育插秧示范推广。我们坚持“巩固老区，发展新区”的思路，实行流转经营型、托管服务型、互助作业型及股权量化型等“四种模式”推进水稻规模化生产，打造了“胡家-大成-普光-君塘”等3个万亩水稻全程机械化生产示范区，率先在丘陵山区实现主要粮食作物全程机械化生产，水稻机耕面积达49.02万亩，机播面积达19.03万亩，机收面积达43.52万亩。二是开展玉米、油菜机械全程机械化试验示范。在大成、天生、峰城、樊哙等地指导饲草玉米机直播、收获，推进玉米实现粮经饲统筹发展，指导玉米机耕达38.3万亩，机播面积达2.82万亩，机收4.01万亩。10月上旬完成油菜机械直播，实现油菜机耕面积42.53万亩，油菜机播面积8.01万亩，机收9.02万亩。三是培育农机化职业技能人才和高素质农民培育。目前，培训农机操作、提灌管护等业务人员250余人次，全县51%的乡镇建立农机专业合作社共19家，农机合作社作业面积10.07万亩，机械化作业面积增加15.8%以上，农机合作社机具拥有量540台套,农机具固定原值2970万元。4月6日召开了全县农业农村工作农业机械展示会，9月24日承办了“四川省丘陵山区稻油作物农机装备技术田间日”现场会，获得省、市领导肯定，多次接待省内其他兄弟市（州）、县（区）同行参观考察，并得到好评。

2.强化农机基础设施建设。一是提灌站建设。2020年全县投入机电提灌建设资金460万（省级投入40万元，县级财政整合投入420万元）。其中：加快新、改建普光镇、白马镇、老君乡、华景镇、柏树镇、漆树乡共10座/228千瓦省、县级提灌站，现已全面完成投入使用，有效灌溉面积3200亩；新增提灌设备220台/1560千瓦，共投劳5.68万个，累计至今全县固定提灌站达265座，机电提灌保灌面积18万亩，辅射灌溉面积25万亩，机电提灌确权颁证224座，机电提灌站信息录入达到100%。全县累计出勤提灌机械10300余台套（含微水泵），提水量3765余万方，灌溉面积35万亩次，解决了6.1万余人3万多头牲畜饮水难题。秦巴山区茶园机械化关键技术集成与示范提灌站更是典型名片。农村机电提灌站已成为农业抗旱夺丰收、现代农业转型发展的重要基石。二是全面完成园区机耕道建设。今年以来，由县委脱贫攻坚办统一调配涉农整合资金，下达到各乡镇具体实施，由部门监管大力推进园区机耕道建设。全县整合涉农资金超过1.0016亿元，建设园区机耕道228公里，完成计划任务的114%。极大地方便了群众生产生活。三是引导业主自筹资金全力推进宜机化土地改造。四川绿茵牧州农业开发有限公司、宣汉县乘龙农机专业合作社（宣汉县进财家庭农场），宣汉县大成镇马滩村7、8、9组、瓦窑村5、6组樊哙镇高台村、渡口乡龙潭村至流转土地5000亩，开展宜机化土地整治，实现了田成形、路相连、渠相通，达到了田网、路网、水网“三网”和农机生产能力、土地种植能力、土壤有效肥力“三力”提升，土地利用率达到100%。种植牧草、青贮玉米、油菜，青贮饲料远销重庆市开州、城口和县内销售养牛场，获得较好经济效益。

3.农机购置补贴规范操作。一大批先进适用的中、小、微型农机具得到推广应用。在全县基本实现“铁牛”取代耕牛，耕整机已成为家家户户必备的生产工具，基本解决了机耕的问题。在坝区和条件较好的地方，中、小型收获机械也如雨后春笋，得到突破性推广应用，大中型拖拉机、联合收割机等高效农机具也迅速跟进。插秧机、播种机等关键环节机具也极力彰显。至今，已在全县涌现出一大批种粮大户、农机大户及农机专业合作社等新型经营主体。截至目前，2020年完成农机购置补贴补贴资金505.865万元，补贴机具11181台套，受益农户9580户，无违纪违规违法行为发生。全县农机总动力60.0874万千瓦，主要农作物耕种收综合机械化水平57.71%。

4.强化新型职业农民培育。大力培育新型职业农民，以产业扶贫和技术扶贫为抓手，以服务现代农业产业发展和助力脱贫攻坚为导向，以提高农民素质和农业技能为核心，创经验、树典型，着力培养一支有文化、懂技术、会经营的农机社会化专业服务新型职业农民队伍，组织了市、县等多名专家和权威专业技术人才，于2020年9月14日至9月28日共计15天课堂教学与现场实践培训。涵盖了水稻、玉米、油菜等农作物全程机械化技术及相关农机操作维修及农作物病虫害防治等专业知识，为推广全程机械化技术提供了人才支撑。

5.促党建抓帮扶工作。一是抓好结对帮扶和驻村农技员工作，督促本单位驻村农技员吴希华和龙泉乡大坪村结对帮扶责任人，扎实抓好五宝镇乌芽村技术扶贫工作、龙泉乡大坪村脱贫帮扶工作，保证脱贫攻坚取得实效。二是以习近平总书记系列重要讲话精神为指引，认真落实两个“主体责任”，强化意识形态，自觉遵守党章党规及各项规章制度，认真学习先进事迹和先进典型，认真抓好“两学一做”学习教育，开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，充分利用“党员活动日”和“三会一课”与帮扶工作、业务工作有机结合，形成“荣辱与共、人人有责、携手并进、个个争先”的良好氛围。

二、机构设置

（一）根据宣编委（2016）17号文件《中共宣汉县委机构编制委员会关于调整县农业局所属事业机构编制的通知》要求，将宣汉县农业机械化技术学校、宣汉县农业机械化管理站、宣汉县农业机械推广站的职责整合，重新组建宣汉县农业机械化推广站，原宣汉县农业机械化技术学校和宣汉县农业机械管理站的人员（在职和退休人员）、资产、债权债务一并划转到重新组建的宣汉县农业机械化推广站，财政预算代码41014。

（二）人员情况

宣汉县农业机械化推广站全额拨款财政编制16人，年末在职实有人员15人。其中：14个专业技术人员，1个工勤人员；有17个退休人员，遗属1人。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入231.22万元、支出231.22万元。2019年收入220.30万元、支出220.30万元，2020年与2019年相比，收入增加10.92万元、支出增加10.92万元，收入增长4.96%、支出增长4.96%。主要变动原因是薪绩工资增加和四大农作物开现场会、全县农村机电提灌建设及农机化道路建设，各工作室人员要做好自己的工作，故公用经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计231.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入231.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计231.22万元，其中：基本支出197.22万元，占85.30%；项目支出34万元，占14.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入231.22万元、支出231.22万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加10.92万元，增长4.96%。主要变动原因是薪绩工资增加和四大农作物开现场会、全县农村机电提灌建设及农机化道路建设，各工作室人员要做好自己的工作，故公用经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出231.22万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加10.92万元，增长4.96%。主要变动原因是薪绩工资增加和四大农作物开现场会、全县农村机电提灌建设及农机化道路建设，为更好地开展工作，需产生更多的经费，故公用经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出231.22万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出35.59万元，占15.39%；卫生健康（类）支出6.94万元，占3%；住房保障（类）支出12.81万元，占5.54%；农林水（类）支出175.88万元，占76.07%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为231.22万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为35.59万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.94万元，完成预算100%。

3.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为175.88万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）:支出决算为22万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出231.22万元，其中：

人员经费184.19万元，主要包括：基本工资62.29万元、津贴补贴10.15万元、绩效工资36.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.16万元、其他工资福利支出20.22万元、职工基本医疗保险缴费6.67万元、其他社会保障缴费0.27万元、生活补助15.99万元、医疗费补助3.43万元、住房公积金12.81万元、奖励金0.04万元。

日常公用经费13.05万元，主要包括：办公费3.42万元、印刷费1.50万元、水费0.20万元、电费1.2万元、邮电费1.2万元、物业管理费0.5万元、差旅费2.37万元、租赁费0.2万元、培训费0.85万元、公务接待费0.13万元、工会经费0.57万元、其他商品服务支出0.91万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.13万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.13万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出：无

3.公务接待费支出0.13万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.03万元，原因：今年接待了省农业农村厅农机设计院工程所、油菜所、市农业农村局来我县检查机电提灌建设项目和油菜机械收获情况。3批次18人，今年的三公经费占预算0.5万元的26%,没有超过预算。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

4.外事接待支出：无

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农业机械购置补贴及推广、提灌站和机耕道建设指导项目）开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，当年经费实施用于全县各乡镇农机购置补贴；推广先进农机技术，提高农业机械化水平；农机技术推广管理，业务指导，农村机耕道建设和机电提灌建设指导，新型职业农民培育，农机技术培训，开展三大农作物耕播收现场及农机信息服务等；引导培育农机专业合作社，农机大户等公益性农机推广服务。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“农机购置补贴及推广”“机耕道和提灌站建设及农民培育”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）农机购置补贴及推广项目经费对全县37个乡镇进行两次大核查及专项清理工作，水稻、玉米、油菜三种作业全程机械化目标任务完成约需指导工作，试验示范推广新型农机具。项目全年预算数22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高农业机械化水平；农机技术推广管理，业务指导农机技术培训，开展三大农作物耕播收现场及农机信息服务等；引导培育农机专业合作社，农机大户等公益性农机推广服务。

（2）机耕道和提灌站建设及农民培育经费：建设园区机耕道228公里，完成计划任务的114%。今年全县投入机电提灌建设资金460万（省级投入40万元，县级财政整合投入420万元）。其中：加快新、改建普光镇、白马镇、老君乡、华景镇、柏树镇、漆树乡共10座/228千瓦省、县级提灌站，现已全面完成投入使用，有效灌溉面积3200亩；新增提灌设备220台/1560千瓦。新型职业农民培育50人次。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。促进农机化发展，也促进基础设施发展。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县农业机械化推广站2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业：

208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

20899其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2080502事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2089901其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育：

210医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.农林水：

213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

21301农业农村（款）：反映财政用于种植业、畜牧业渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

2130104事业运行（项）：反映农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

 2130122农业生产发展（项）：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

2130199其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

12.住房保障：

221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

宣汉县农业机械化推广站

2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

    根据宣编委（2016）17号文件《中共宣汉县委机构编制委员会关于调整县农业局所属事业机构编制的通知》要求，将宣汉县农业机械化技术学校、宣汉县农业机械化管理站、宣汉县农业机械推广站的职责整合，重新组建宣汉县农业机械化推广站，原宣汉县农业机械化技术学校和宣汉县农业机械管理站的人员（在职和退休人员）、资产、债权债务一并划转到重新组建的宣汉县农业机械化推广站，财政预算代码41014。

（二）机构职能

实施全县各个乡镇农机购置补贴；推广先进农机技术，提高农业机械化水平；农机技术推广管理，业务指导，农村机耕道建设和机电提灌建设指导，新型职业农民培育，农机技术培训，开展三大农作物耕播收现场及农机信息服务等；

引导培育农机专业合作社，农机大户等公益性农机推广服务。

（三）人员概况

宣汉县农业机械化推广站属全额财政拨款单位，财政编制16人，年末在职实有人员15人。其中：14个专业技术人员，1个工勤人员；有17个退休人员，遗属1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年度收入231.22万元，2019年收入220.30万元，2020年与2019年相比，收入增加10.92万元，收入增长4.96%。主要变动原因是薪绩工资增加和四大农作物开现场会、全县农村机电提灌建设及农机化道路建设，各工作室人员要做好自己的工作，故费用增加。

（二）部门财政资金支出情况

2020年支出231.22万元。社会保障和就业（类）支出35.59万元，占15.39%；卫生健康支出6.94万元，占3%；住房保障支出12.81万元，占5.54%；农林水支出175.88万元，占76.07%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

1.预决算编制、绩效目标填报、专项预算提前细化情况。

2020年我单位对财务管理进行规范化，预算编制按照规定做到了细化，内容真实、完整，编制后上报财政局，财政局再按照本级人大批准的本级预算向本级各部门批复预算的情况，下达年初预算，我站年末再根据单位的实际支出情况编制决算，在编制过程中同财政部门及上级主管部门及时沟通学习，并在规定的时间内按照主管部门批复认真执行好预算和决算公开工作。

2.结余结转管理情况。

2020年度我单位年末无结转结余。

（二）执行管理情况。

1.年初安排预算184.79万元。

2.年末决算数231.22万元，原因是工资调标和公用经费增加。

基本支出197.22万元，其中：

人员经费184.19万元，主要包括：基本工资62.29万元、津贴补贴10.15万元、绩效工资36.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.16万元、其他工资福利支出20.21万元、职工基本医疗保险缴费6.67万元、其他社会保障缴费0.27万元、生活补助15.99万元、医疗费补助3.43万元、住房公积金12.81万元、奖励金0.04万元。

日常公用经费13.05万元，主要包括：办公费3.42万元、印刷费1.50万元、水费0.20万元、电费1.2万元、邮电费1.2万元、物业管理费0.5万元、差旅费2.37万元、租赁费0.2万元、培训费0.85万元、公务接待费0.13万元、工会经费0.57万元、其他商品服务支出0.91万元。

项目支出34万元：农业机械化推广试点示范及农业机械购置补贴经费22万元；农村机电提灌和机耕道建设、新型职业农民培育工作经费8万元；退休职工管理工作经费4万元。

（三）支出绩效情况。

1.部门支出绩效。

当年的工作完成情况及取得的成绩：

(1)全力推进农作物全程机械化。一是进一步抓好水稻机械化育插秧示范推广，我们坚持“巩固老区，发展新区”的思路，实行流转经营型、托管服务型、互助作业型及股权量化型等“四种模式”推进水稻规模化生产，打造了“胡家-大成-普光-君塘”等3个万亩水稻全程机械化生产示范区，率先在丘陵山区实现主要粮食作物全程机械化生产，水稻机耕面积达49.02万亩，机播面积达19.03万亩，机收面积达43.52万亩。二是开展玉米、油菜机械全程机械化试验示范。在大成、七里、峰城、樊哙等地指导饲草玉米机直播、收获，推进玉米实现粮经饲统筹发展，指导玉米机耕达38.3万亩，机播面积达2.82万亩，机收4.01万亩。10月上旬完成油菜机械直播，实现油菜机耕面积42.53万亩，油菜机播面积8.01万亩，机收9.02万亩。三是培育农机化职业技能人才和高素质农民培育。目前，培训农机操作、提灌管护等业务人员250余人次，全县51%的乡镇建立农机专业合作社共19家，农机合作社作业面积10.07万亩，机械化作业面积增加15.8%以上，农机合作社机具拥有量540台套,农机具固定原值2970万元。4月6日召开了全县农业农村工作农业机械展示会，9月24日承办了“四川省丘陵山区稻油作物农机装备技术田间日”现场会，获得省、市领导肯定，多次接待省内其他兄弟市（州）、县（区）同行参观考察，并得到好评。

(2)强化农机基础设施建设。一是提灌站建设。2020年全县投入机电提灌建设资金460万（省级投入40万元，县级财政整合投入420万元）。其中：加快新、改建普光镇、白马镇、老君乡、华景镇、柏树镇、漆树乡共10座/228千瓦省、县级提灌站，现已全面完成投入使用，有效灌溉面积3200亩；新增提灌设备220台/1560千瓦，共投劳5.68万个，累计至今全县固定提灌站达265座，机电提灌保灌面积18万亩，辅射灌溉面积25万亩，机电提灌确权颁证224座，机电提灌站信息录入达到100%。全县累计出勤提灌机械10300余台套（含微水泵），提水量3765余万方，灌溉面积35万亩次，解决了6.1万余人3万多头牲畜饮水难题。秦巴山区茶园机械化关键技术集成与示范提灌站更是典型名片。农村机电提灌站已成为农业抗旱夺丰收、现代农业转型发展的重要基石。二是全面完成园区机耕道建设。今年以来，由县委脱贫攻坚办统一调配涉农整合资金，下达到各乡镇具体实施，由部门监管大力推进园区机耕道建设。全县整合涉农资金建设园区机耕道228公里，完成计划任务的114%。极大地方便了群众生产生活。三是引导业主自筹资金全力推进宜机化土地改造。四川绿茵牧州农业开发有限公司、宣汉县乘龙农机专业合作社（宣汉县进财家庭农场），宣汉县大成镇马滩村7、8、9组、瓦窑村5、6组樊哙镇高台村、渡口乡龙潭村至流转土地5000亩，投资3600万元开展宜机化土地整治，平均坡度调整为3-5，地块因势有利组合，最大可达40-50亩（长300米*宽100米），最小也有4-5亩（长200米*宽15米），地块与地块中间留有便于耕、种、收、运输的农机化生产道路，改善沟渠，做到田成形、路相连、渠相通，达到了田网、路网、水网“三网”和农机生产能力、土地种植能力、土壤有效肥力“三力”提升，土地利用率达到100%。种植牧草、青贮玉米、油菜，青贮饲料远销重庆市开州、城口和县内销售养牛场，获得较好经济效益。

(3)农机购置补贴规范操作。一大批先进适用的中、小、微型农机具得到推广应用。在全县基本实现“铁牛”取代耕牛，耕整机已成为家家户户必备的生产工具，基本解决了机耕的问题。在坝区和条件较好的地方，中、小型收获机械也如雨后春笋，得到突破性推广应用，大中型拖拉机、联合收割机等高效农机具也迅速跟进。插秧机、播种机等关键环节机具也极力彰显。至今，已在全县涌现出一大批种粮大户、农机大户及农机专业合作社等新型经营主体。截至目前，2020年完成农机购置补贴补贴资金505.865万元，补贴机具11181台套，受益农户9580户，无违纪违规违法行为发生。全县农机总动力60.0874万千瓦，主要农作物耕种收综合机械化水平57.71%。

(4)强化新型职业农民培育。大力培育新型职业农民，以产业扶贫和技术扶贫为抓手，以服务现代农业产业发展和助力脱贫攻坚为导向，以提高农民素质和农业技能为核心，创经验、树典型，着力培养一支有文化、懂技术、会经营的农机社会化专业服务新型职业农民队伍，组织了市、县等多名专家和权威专业技术人才，于2020年9月14日至9月28日共计15天课堂教学与现场实践培训。涵盖了水稻、玉米、油菜等农作物全程机械化技术及相关农机操作维修及农作物病虫害防治等专业知识，为推广全程机械化技术提供了人才支撑。

(5)促党建抓帮扶工作。一是抓好结对帮扶和驻村农技员工作，督促本单位驻村农技员吴希华和龙泉乡大坪村结对帮扶责任人，扎实抓好五宝镇乌芽村技术扶贫工作、龙泉乡大坪村脱贫帮扶工作，保证脱贫攻坚取得实效。二是以习近平总书记系列重要讲话精神为指引，认真落实两个“主体责任”，强化意识形态，自觉遵守党章党规及各项规章制度，认真学习先进事迹和先进典型，认真抓好“两学一做”学习教育，开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，充分利用“党员活动日”和“三会一课”与帮扶工作、业务工作有机结合，形成“荣辱与共、人人有责、携手并进、个个争先”的良好氛围。

2.单位运转资金及节能情况

(1)行政运转保障。为保障本单位正常运转，履行本单位职能职责。2020年支出231.22万元，其中：基本支出197.22万元，行政事业单位养老支出31.59万元；卫生健康支出6.94万元；事业运行145.88万元，住房公积金12.81万元。项目支出34万元，主要是用于农业机械推广试点示范及农机购置补贴核查、农村机电提灌建设和农机化生产道路监督核查及新型职业农民培育和各乡镇农机购置补贴工作经费。

（2）机关厉行节约。

机关因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费控制压缩情况等。

公务接待费支出情况：全年国内公务接待费0.13万元，公务接待费支出决算比2019年减少0.03万元，原因：今年接待了省农业农村厅农机设计院工程所、油菜所、市农业农村局来我县检查机电提灌建设项目和油菜机械收获情况。3批次18人，今年的三公经费占预算0.5万元的25.9%,没有超过预算。

培训费支出情况：全年培训费支出0.85万元。比去年增加了0.03万元。原因：今年新增1名职工进行行业知识培训。

（3）机关节能降耗。

机关水、电、气、燃油节能降耗情况等。

水费支出：0.2万元，比上年增加0.02万元，主要是单位减少，用水分摊量增加，资金加大；

电费支出：1.2万元，比上年增加了0.2万元，业务增加，加班时间增长，所以用电量增加；

3.专项预算项目（待批复项目）支出绩效。

（1）资金使用分配情况

项目支出34万元：印刷费4.9万元；差旅费13.8万元；办公费9.7万元；维护费1.6万元；会议费1.1万元；其他交通费用2.9万元。项目支出差旅费支出占40.59%，这是由于我单位各工作室要对自已分管的工作完成市局下达的各项目标任务，办公费9.7万元，占支出的28.53%，主要是核查农机购置补贴工作经费。

（2）项目资金管理情况

加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2020年我们推广站加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低成本。严格差旅费、会议费和培训费的报销，按年初计划和制度规定的标准执行。

（3）绩效目标完成情况。

农业机械推广试点示范及农业机械购置补贴核查工作经费：22万元（农业生产发展）

该工作是我站执行国家政策补贴的一项常规性工作，为争取更多的补贴资金，更好的服务我县农民，最大限度地满足我县农民的购机需要，我站要投入大量的人力物力做好这项工作。购机补贴顺利实施。我站必须广泛宣传农机购置补贴政策，加强对经销商的监管力度，精心组织、周密部署、阳光操作，程序到位，确保了购机补贴工作的顺利推进。开展农机购置补贴工作，每年要分两批次对全县农机购置补贴工作进行下乡监督核查，只能靠租车下乡核查及农业机械试点示范。2020年共完成补贴机具11181台套，受益农户9580户。购机补贴政策已深入人心，做到了广大农村家喻户晓，充分调动了农民群众购机用机的积极性，极大地推动了全县农机化进程。

农村机电提灌站和农机化生产道路技术指导及新型农民培育：8万元（其他农业农村支出）

我站对全县农村机电提灌站建设和农机化生产道路建设进行技术指导，组织新型职业农民培育。2020年，全县投入机电提灌建设资金460万（省级投入40万元，县级财政整合投入420万元）。其中：加快新、改建普光镇、白马镇、老君乡、华景镇、柏树镇、漆树乡共10座/228千瓦省、县级提灌站，现已全面完成投入使用，有效灌溉面积3200亩；新增提灌设备220台/1560千瓦，共投劳5.68万个，累计至今全县固定提灌站达265座，机电提灌保灌面积18万亩，辅射灌溉面积25万亩，机电提灌确权颁证224座，机电提灌站信息录入达到100%。全县累计出勤提灌机械10300余台套（含微水泵），提水量3765余万方，灌溉面积35万亩次，解决了6.1万余人3万多头牲畜饮水难题。

全县整合涉农资金建设园区机耕道228公里，完成计划任务的114%。

全县培育高素质农民50余人，培养了一支爱农业、懂技术、善经营的农机化社会专业服务新型经营队伍，为全县现代农业发展提供台有力的人才队伍支撑。

（四）财务管理情况。

2020年我单位结合内部控制建设建立了预算管理内部控制制度，收支管理制度，政府采购管理制度，三公经费管理制度和单位经费开支制度等，对财务管理进行规范化。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据年初的绩效考核工作计划和目标，农机推广站一步一个脚印，较好地完成了全年的目标工作任务。自评为良好。

（二）存在问题

　　存在的问题：相关管理制度还有待进一步完善，因经费紧缺，有些职能工作无法正常运转。

　　建议：加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制，请财政部门在预算中加大对农机推广工作经费的投入。

（三）改进建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省达州市宣汉县农业机械化推广站决算公开各类表.XLS