2020年度四川省达州市宣汉县种子管理站部门决算公开编制 - 政府部门

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置7

第二部分2020年度部门决算情况说明7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 88

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分名词解释20

第四部分附件23

附件123

第五部分附表 28

一、收入支出决算总表 28

二、收入决算表f 28

三、支出决算表 28

四、财政拨款收入支出决算总表 28

五、财政拨款支出决算明细表 28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 28

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 28

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 28

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 28

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。全县农作物种子市场日常监管、种子网上备案、种子质量纠纷的仲裁及处理、种子质量检验检测、新品种试验示范以及马铃薯良种繁育、农作物种质资源采集等工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、重学习，提高思想道德素质和工作水平。认真贯彻落实习近平总书记十九大精神,切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严守党的政治纪律和政治规矩，认真学习《中华人民共和国种子法》、《四川省农作物种子管理条例》等业务材料。积极鼓励和支持干部职工参加各种学习、培训，提高执法水平和为农民服务的本领。进一步完善了各项规章制度，为单位事业取得新的更大胜利提供强大的思想保障。

2、严监管，确保全县农业生产用种安全。一是加强种子市场专项检查。今年春、秋两季，我站组织执法人员对全县54个乡镇种子销售门店进行了随机抽查，先后共出动28余车次，135人次，共检查种子经营门店142余家，对违规经营的门市以书面形式下发限期整改通知书8份，切实保护经营者、使用者的合法权益，保障农业生产顺利进行，促进种业健康发展。二是加强种子网上备案。在全县范围内，按照省、市县相关文件站要求，严格开展农作物品种网上备案工作。2020年全县农作物种子网备案门店146家，备案单1040个，经营销售品种395个，其中水稻品种185个、玉米品种210个、蔬菜品种300个。三是坚持科学调度。岁末年初，新冠肺炎疫情形势严峻，为确保全县用种安全，供种及时，种子管理站采取统筹调度、分级分片配送到户、宣传指导明白纸随种发放的方式，化解了疫情期间农户购种难问题。

3、强推优，搞好农作物品种试验示范及新品种展示。一是国、省试验高规格完成。承担国家、省水稻、玉米新品种试验任务37个组别，253个品种，共计面积达60余亩。目前，完成了试验的考种、资料整理、材料的汇编和上报等工作。为品种审定和主推品种的推荐提供可靠科学依据。二是县本级试验严谨落实。征集国家、省近三年审定新品种：水稻16个，玉米12个，近三年油菜新品种22个，开展新品种展示及示范，面积达300余亩，在收获期邀请领导、农业专家及企业代表现场观摩、评价，通过展示示范工作，筛选出高产、高抗、质优适合我县区域种植品种：水稻8个、玉米6个、油菜7个，为我县的粮油稳产、增收奠定了坚实基础。

4、控质量，抓好种子质量抽检及农作物转基因检测工作

一是抽检任务全面完成。完成了市站下达种子质量监督检验任务37个。其中，水稻15个、玉米10个，油菜6个，蔬菜6个，所抽样品经过种子室内检验检测（水分、净度和发芽率）合格率达100%，对重庆市金穗种业有限责任公司2点生产的2个组合面积达1200余亩的水稻制种田块进行实地随机抽取样品封存，共计抽取父、母本样本4份，经检测均不含转基因成分。二是自主试验转基因检测全覆盖。6月6-12日，与达州市种子管理站种子检测人员一道深入丰城镇、双河、柏树等乡镇开展自主实验转基因快速测工作，共抽取样品190份，经检测未发现转基因成份，合格率达100%。

5、稳生产，做好种子储备工作。为了做好农作物种子储备工作，保证我县农业生产用种安全,2020年年初新冠肺炎疫情下，种子管理站认真做好种子市场前期摸底调查工作，经调查统计，各种子经销部均做好了种子储备工作，全县各类农作物种子储量较充足，满足我县农业生产用种。

6、尽责任，脱贫攻坚稳步推进。按照上级要求和分配的工作任务，对樊哙镇高伦村和柏树镇左右场村分别开展产业扶贫和结对帮扶工作。拟定工作措施，制定脱贫工作计划，定期深入基层，结合当地实际，开展实地调研、进村入户走访、分析致贫原因，并组织村支两委开会谈，共商脱贫办法，增添致富措施，解决实际困难，扶贫工作稳步推进。

通过一年的努力工作，进一步规范了我县种子市场秩序，保障了生产者、经营者和使用者的合法权益。同时我们要充分利用社会为量，发动群众举报无证生产、经营等违法线索，增强工作的针对性，提高监管放率，促进我县现代种业工作健康稳定发展。

二、机构设置

种子站下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计473.52万元。与2019年相比，收、支总计各减少26.69万元，下降5.63%。主要变动原因是职工退休工资减少。

图1收入支出决算情况

收入决算情况说明

2020年本年收入合计473.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入473.52万元，占100%。

图2：收入决算情况

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计473.52万元，其中：基本支出457.52万元，占96.62%；项目支出16万元，占3.38%。

图3：支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计473.52万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少26.67万元，下降5.63%。主要变动原因是职工退休工资减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出473.52万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少26.69万元，下降5.63%。主要变动原因是职工退休工资减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出473.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务（213类）支出347.82万元，占73.45%；社会保障和就业（208类）支出80.83万元，占17.07%；卫生健康（210类）支出15.51万元，占3.28%；住房保障（221类）支出29.36万元，占6.2%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为473.52万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务农林水支出（213类）农业农村（21301款）事业运行331.82万元，其他农业农村支出16万元（2130199项）: 支出决算为347.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（20805款）事业单位离退休28.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出36.58万元，机关事业单位职业年金缴费支出8.93万元，其他行政事业单位养老支出1.98万元，死亡抚恤4.79万元（2080505项）: 支出决算为80.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）:支出决算15.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：支出决算为29.36万元，预算数为29.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出457.52万元，其中：

人员经费426.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金支出等。
　　日常公用经费30.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占88.24%；公务接待费支出决算0.4万元，占11.76%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加2万元，增长66.67%。主要原因是燃油费、维护费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于市场监管、等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.05万元，下降1.25%。主要原因是三公经费管理公务接待减少。

国内公务接待支出0.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待7批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元，具体内容包括：试验示范、市场管理。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2020年，种子站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对种子站项目开展了预算事前绩效评估，对马铃薯原种生产补贴、“三杂”种子备荒储藏工作、现代种业发展工作三个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效情况比较良好。本单位还自行组织了对3个项目支出绩效评价，从评价情况来看整体绩效情况比较良好

（一）项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度部门决算中反映“三杂”种子备荒储藏工作经费、“马铃薯原种生产补贴” 、“ 现代种业发展工作经费”3个项目绩效目标实际完成情况。

1、“三杂”种子备荒储藏工作经费绩效目标完成情况综述：全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过实施，开展全县常年用种数量、品种的分布调查以及种子的越夏储备，实施方案的拟定等，稳步推进我县农业健康有序发展。

2、马铃薯原种生产补贴绩效目标完成情况综述：全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了品种的引进、品种比较试验、施肥试验，不同密度、不同海拔的栽培试验等工作顺利开展；同时，开展马铃薯产业损害监测预警分析报告工作，主要采取布点监测、资料数据收集，确保了2020年我县马铃薯产业发展工作圆满完成。

3、现代种业发展工作经费绩效目标完成情况综述：全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。我站承担了国家、省、市级水稻、玉米新品种试验示范工作，通过项目实施，对各类作物品种进行了筛选推优，同时，开展农作物种子市场监管、水稻转基因检测以及种子质量抽检，筛选出适宜我县区域种植的各类新品种，确保了全县农业生产用种安全。

项目绩效目标完成情况表（二） (2020年度)
项目名称				马铃薯原种生产补贴工作经费
预算单位				宣汉县种子管理站
预算执行情况(万元)	预算数:			3	执行数:	3
	其中-财政拨款:			3	其中-财政拨款:	3
	其它资金:			0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
年度目标完成情况	1、品种的引进、开展比较试验、施肥试验，不同密度的栽培试验及脱毒马铃薯微型种薯扩繁工作；2、开展马铃薯产业损害监测预警工作，主要采取布点监测、资料数据收集。				引进脱毒马铃薯新品种6个，开展不同方式的试验示范，同时，开展马铃薯产业损害监测预警汇报，筛选出适宜我县种植马铃薯品种3个，开展马铃薯预警为我县脱毒马铃薯种植推广起到了保驾护航。
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标	开展脱毒马铃薯新品种试验	筛选出适宜我县种植脱毒马铃薯新品种3个以上。	筛选了出适宜我县种植脱毒马铃薯新品种：“米拉”、“费乌瑞它”、“达薯一号”3个。
	项目完成指标		质量指标	筛选了出适宜我县种植脱毒马铃薯新品种	95%	95%
	项目完成指标		社会效益指标	增产增收，给农户带来了经济效益，促进贫困户脱贫致富。	马铃薯增产增收，农户增加经济收入，促进了贫困户脱贫早日脱贫2户。	马铃薯增产增收，农户增加经济收入，促进了贫困户脱贫早日脱贫2户。
	项目完成指标		经济效益指标	“米拉”、“费乌瑞它”、等脱毒马铃薯种植推广。	使种植区域农户增产增收，家庭产生经济效益收入1.5万元。	使种植区域农户增产增收，家庭产生经济效益收入1.6万元。
	效益指标		生态效益指标	建设脱毒马铃薯良种繁育基地，促进马铃薯产业种植推广	种植推广马铃薯面积40亩	种植推广马铃薯面积40亩。
	效益指标		可持续影响指标	长期	95%	95%
	满意度指标		满意度指标	提高服务质量，提升群众满意度。	98%	98%

项目名称				“三杂”种子备荒储藏工作经费
预算单位				宣汉县种子管理站
预算执行情况(万元)		预算数:		10	执行数:	10
		其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
		其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况		开展全县常年用种数量、品种的调查，明确种子备荒职责，拟定种子备荒实施方案等，组织种子经销商进行种子越夏储备等。			开展全县常年用种数量、品种的调查，明确种子备荒职责，确保储备种子“储得足、管得好、用得上”；拟定种子备荒实施方案等，完善储备种子管理制度，组织种子经销商进行种子越夏储备等。强化监督检查，落实监管措施，定期开展储备种子质量检测和安全检查，把好储备种子入库关、质量关和出库关。
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		项目完成指标	数量指标	保障我县农业健康有序发展	100%	98%
		项目完成指标	质量指标	种子水份、净度、发芽率达100%。	种子水份、净度、发芽率达100%。	种子水份、净度、发芽率达100%。
		项目完成指标	经济效益指标	保障我县农业健康有序发展。	确保我县水稻种植面积40多万亩满栽满插，稳产增收。	确保了我县水稻种植面积40.2万亩满栽满插，稳产增收。
		项目完成指标	社会效益指标	促进种子备荒各项工作稳步推进。	各项工作完成率达100%。	各项工作完成率达100%。
		效益指标	生态效益指标	保证全县水稻、玉米、油菜大面积的供种。	100%	100%
		效益指标	可持续影响指标	长期	95%	95%
		满意度指标	满意度指标	强化种子质量，提升群众满意度。	98%	98%

项目支出绩效目标完成情况表（三） (2020年度)
项目名称			现代种业发展工作经费
预算单位			宣汉县种子管理站
预算执行情况(万元)	预算数:		3	执行数:	3
	其中-财政拨款:		3	其中-财政拨款:	3
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	开展国家、省、市级水稻、玉米新品种试验示范及油菜新品种展示。 2、开展水稻转基因检测及种子质量抽检。 3、种子市场监管。			1、承担国家、省、市及联合体的水稻、玉米新品种试验示范任务27个组别、370个品种。 2、筛选出适合我县种植的高产、高抗、优质新品种9个。 3、种子质量监督检验任务63个。其中，水稻15个、玉米25个，油菜10个，蔬菜5个，所抽样品经过种子室内检验检测（水分、净度和发芽率）合格率达100%。对中种集团绵阳水稻种业公司、四川仲帮种业有限公司等4家种业公司7个点生产的11个组合面积达4000余亩的水稻制种田块进行实地随机抽取样品封存，共计抽取父、母本样本22份，防止非法转基因种子流入下一个环节。经检测均不含转基因成分，规范了杂交水稻制种生产，确保农业用种安全。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	筛选出适合我县种植的高产、高抗、优质新品种9个。种子质量监督检验任务63个，合格率达100%。对4家种业公司7个点生产的11个组合面积达4000余亩的水稻制种田块进行实地随机抽取样品封存，共计抽取父、母本样本22份，	筛选出适合我县种植的高产、高抗、优质新品种9个。种子质量抽检63个。其中，水稻15个、玉米25个，油菜10个，蔬菜5个，合格率达100%。4家种业公司7个点生产的11个组合面积4000余亩的水稻制种田块进行实地随机抽取样品封存，共计抽取父、母本样本22份，	筛选出适合我县种植的高产、高抗、优质新品种9个。种子质量抽检63个。其中，水稻15个、玉米25个，油菜10个，蔬菜5个，合格率达100%。4家种业公司7个点生产的11个组合面积4000余亩的水稻制种田块进行实地随机抽取样品封存，共计抽取父、母本样
	项目完成指标	质量指标	保障种子质量，确保安全用种。	种子质量达100%。	种子质量达100%。
	项目完成指标	经济效益指标	提供可靠的品种选择	98%	98%
	项目完成指标	社会效益指标	通过选育为宣汉农业提供放心种农	98%	98%
	满意度指标	满意度指标	提高服务质量，提升群众满意度	100%	100%

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《种子管理站2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(1)。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出213农林水（类）：反映政府提供农林水事务支出。21301农业农村（款）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村农业、农村社会事业等方面的支出。2130104事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。

10.208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。20805行政事业单位养老方面的支出（款）。

2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出（项）。

11.医疗卫生与计划生育210卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。21011行政事业单位医疗保险（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。2101102（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

12.213农林水支出（类）：反映政府农林水事务的支出。21301农业农村（款）：反映政府用于种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村农业、农村社会事业等方面的支出。2130199其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业方面的项目支出。

１３.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。2210201住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

１４.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

１５.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

１６.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

１７.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

１８.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

种子管理站2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

种子站属于财政一级拨款事业单位，下设有种子站办公室、党建办公室、工会办公室、检验室、试验示范室、种子市场管理室。

（二）机构职能。

全县农作物种子市场日常监管、种子网上备案、种子质量纠纷的仲裁及处理、种子质量检验检测、新品种试验示范以及马铃薯良种繁育、农作物种质资源采集等工作

（三）人员概况。

种子管理站2020年底有在职职工27人，退休职工28人（全部纳入机关养老保险）、伤残人员1人、50补助1人、遗属3人。人事编制26人，财政拨款按实有人数27人预算.

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年一般公共预算财政拨款收入473.52万元。人员经费426.63万元，主要包括：1、基本工资141.2万元、津贴补贴25.48万元、奖金0万元、绩效工资79.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.58万元、职业年金缴费8.93万元、其他社会保障缴费0.57万元、医疗费14.94万元、住房公积金29.36万元、其他工资福利支出2.91万元。2、对个人和家庭的补助支出86.76万元，主要包括：抚恤金4.79万元、生活补助33.23万元、奖励金48.74万元等。
　　公用经费30.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出473.52万元。人员经费426.63万元，主要包括：1、基本工资141.2万元、津贴补贴25.48万元、奖金0万元、绩效工资79.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.58万元、职业年金缴费8.93万元、其他社会保障缴费0.57万元、医疗费14.94万元、住房公积金29.36万元、其他工资福利支出2.91万元。2、对个人和家庭的补助支出86.76万元，主要包括：抚恤金4.79万元、生活补助33.23万元、奖励金48.74万元等。
　　公用经费30.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本单位按照农业发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出规划，同时考虑本单位实际情况，结合法律法规、经费管理口径编制部门预算。

根据财政通知及口径，当年十月本单位根据财政局要求，向领导提出下年度预算制基本原则和方法，除固定的人头经费外，对公用经费及专项工作经费，经办公会议研究根据工作的需要研究决定。后上报财政局审核，在上报县人大批准并在政府门户网站公示方可下达使用。

在使用过程中，严格按照预算编制使用，财务制度实行经办人签字、财务审核、法人“一支笔”审签，对所发生的经济事项必须有完备的附件证明。

（1）资金运转保障。

2020年单位支出基本保障了本单位全年职工的工资、医疗、养老、年金、基本事业运行等资金的运转、按时完成履行本单位职能职责。

（2）“三公”经费方面。

2020年无因公出国（境）费用、无会议费、无车辆购置费，车辆运行费用按照预算开支3万元，公务接待经费严格按照“三公”管理执行，全年开支0.4万元。

（3）节能降耗。

在燃油节能降耗等方面全年共用水219吨人民币0.1万元、电17604度人民币1.1万元、气221立方，人民币0.09万元。

专项预算管理。