第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作……………………………………4
二、机构设置…………………………………………………4
第二部分度部门决算情况说明…………………………………5
收入支出决算总体情况说明……………………………5
二、收入决算情况说明………………………………………6
三、支出决算情况说明………………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………11
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………12
十、其他重要事项的情况说明……………………………12
第三部分 名词解释……………………………………………14
第四部分 附件…………………………………………………18
附件1………………………………………………………18
第五部分 附表……………………………………………22
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
（一）主要职能。推广农业技术促进农业发展；农业技术试验示范；农业技术推广体系管理；农业技术培训；农业业技术服务
1、抓党建，强管理，农技推广队伍规范运行
2、全力以赴抓点片，科技入户水平明显提高
3、精心组织搞培训，农民科学种养水平显著提升
4、上下协调强推进，乡镇农技推广条件逐步完善
5、科学规划重实施，农技推广补助项目有序推进
6、主动帮扶出实招，精准扶贫有成效
宣汉县农业技术服务中心下属二级单位54个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，乡镇公益一类事业单位54个。
纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位没有。
2020年度收、支总计6128.86万元。与2019年相比，收、支总计各减少26.36万元，减少0.43%。主要变动原因是人员减少、工资变动及社会保障缴费增加。
年度 | 收入 | 支出 | |
2020 | 6128.86 | 6128.86 | |
2019 | 6155.24 | 6155.24 | |
增减金额 | -26.36 | -26.36 | |
| -0.43% | 0.43% |
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2020年本年收入合计6128.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6128.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2020年本年支出合计6128.86万元，其中：基本支出6110.86万元，占99.71%；项目支出18.00万元，占0.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2020年财政拨款收、支总计6128.86万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少26.36万元，减少0.43%。主要变动原因是人员减少、工资变动及社会保障缴费增加。
年度 | 收入 | 支出 | |
2020 | 6128.86 | 6128.86 | |
2019 | 6155.24 | 6155.24 | |
增减金额 | -26.36 | -26.36 | |
增减% | -0.43% | -0.43% |
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出6128.86万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少26.36万元，减少0.43%，主要变动原因是人员减少、工资变动及社会保障缴费减少。
支出情况对比柱状分析图
单位：万元
年度 | 支出 | ||
2020 | 6128.86 | ||
2019 | 6155.24 | ||
增减金额 | -26.36 | ||
增减% | -0.43% |
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出6128.86万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出684.75万元，占11.17%；医疗卫生支出215.03万元，占3.51%；住房保障（类）支出425.23万元，占6.94%；农林水（类）支出4803.85万元，占78.38%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2020年般公共预算支出决算数为6128.86，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为143.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为501.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为27.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为8.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为215.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为4785.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为425.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出6110.86万元，其中：
人员经费支出5671.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、抚恤金、生活补助等。
日常公用经费支出439.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0，决算数于预算数持平。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决0万元，占0。具体情况如下：
因公出国（境）经费支出
2020年因公出国（境）费无预算。
公务用车购置及运行维护费支出
公务用车购置及运行维护费无预算。
3.公务接待费支出
公务接待费支出无预算。
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2020年，农业技术服务中心机关运行经费无预算。
2020年，农业技术服务中心政府采购支出无预算
截至2020年12月31日，宣汉县农业技术服务中心国有资产占有使用情况支出无预算。
（四）预算绩效管理情况。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看农技中心在2020年整体支出绩效中按年初预算、年中评估等程序执行，总体运行情况良好。本部门无项目支出绩效评价。
部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县农业技术服务中心2020年整体支出绩效评价报告》见附件1。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业：
208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
2080502事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位由单位缴纳的机关事业单位职业年金缴费支出。
20899其他社会保障和就业支出（款）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
2089901其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.卫生健康：
210卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.农林水：
213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
21301农业农村（款）：反映财政用于种植业、畜牧业渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。
2130104事业运行（项）：反映农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
2130110执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定等方面支出。
2130199其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
12.住房保障：
221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
宣汉县农业技术服务中心
2020年整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。
农技中心及下属二级预算单位54个乡镇农技站。
（二）机构职能。
1、推广农业技术促进农业发展。
2、农业技术试验示范 。
3、农业推广体系管理。
4、农业技术培训。
5、农业技术服务。
主要工作：乡镇农技站体系建设管理、农业技术培训、农业技术服务。
（三）人员概况。
农技中心编制20名，在职人员17人；乡镇农技站人员编制415名，在职人员405人；遗嘱人员39人；退休171人。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况
2020年农技中心（含乡镇）收入预算总额为6128.86万元，与2019年相比减少26.36万元，主要原因是人员变动、工资变动及社会保障缴费减少。
（二）单位财政资金支出情况。
农技中心（含乡镇）2020年决算支出安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及农技体系建设相关工作。
基本支出，是用于保障农技中心（含乡镇）机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障农技体系建设特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2020年一般公共预算财政拨款支出6128.86万元，其中：
工资福利支出5482.59万元，主要包括：基本工资1906.62万元、津贴补贴553.22万元、奖金、伙食补助费、绩效工资1165.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费501.66万元、职业年金缴费27.04万元、其他社会保障缴费215.03万元、其他工资福利支出688.5万元、住房公积金425.23万元。
商品服务支出457.01万元，主要包括：办公费106.93万元、水费3.5万元、电费27万元、差旅费298.33万元、工会经费18.25万元、福其他交通费3万元。
对个人和家庭的补助支出189.26万元，主要包括抚恤金8.12万元，生活补助181.14万元。
三、单位财政支出管理情况
（一）预决算编制情况。
农技中心已严格按财务管理制度要求编制了预算和决算方案、填报了绩效目标、专项预算也提前细化、结余结转管理已按规定结转。
（二）执行管理情况。
农技中心已严格按全年预算进度执行、进行了中期评估。
（三）支出绩效情况。
1、单位支出绩效。
（1）单位运转保障。
农技中心所有预算经费保障机关运转秩序良好、按时完成和履行各部门职能职责。
（2）单位厉行节约。
农技中心本年度无因公出国费用产生、会议费、车辆运行费用和公务接待经费本着勤俭节约的出发点，尽量控制压缩开支，情况良好。
（3）单位节能降耗。
农技中心职工已养成了用完随手关水、电的好习惯，没有造成浪费，在节能降耗方面起到了好的作用。
2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效。
（1）资金绩效分配情况。
执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配情况。
（2）项目资金管理情况。
项目资金管理办法、中长期规划等制度建设情况等。
（3）绩效目标完成情况。
项目实施完成后预期经济、社会效益等绩效目标实现情况。
（四）财务管理情况。
机关财务管理规章制度建立情况，会计核算和账务管理情况，政府采购制度执行情况等。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
农技中心在2020年整体支出绩效中按年初预算、年中评估等程序执行，总体运行情况良好。
（二）存在问题。
一是职工思想认识还有差距，对账务报销的严格要求有情绪，二是经费的支出受临时性上级安排、脱贫攻坚等影响与预算有出入。
（三）改进建议。
下一步将进一步加强政策法律法规宣传及账务管理制度的学习，不断探索总结，提升预算的科学性、准确率。
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