2020年度四川省宣汉县饲草饲料工作站部门决算公开编制 - 政府部门

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

(1)、草资源的保护和管理；

(2)、草种、资源、品种、草产品等监测；

(3)、新技术推广；

(4)、重大草业项目技术支撑。

(5)、负责全县奶牛生产发展，生鲜乳检测、收奶站的监督管理等。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、草业工作成效显著

（1）扎实开展优质牧草种植推广工作。引进牧草新品种甜象草、桂牧一号、杂交狼尾草等优质牧草品种5个，结合省级农业园区创建和农业产业强镇建设工作，在大成镇种植优质牧草4000亩，建成优质牧草示范展示基地100亩，建立甜象草、桂牧一号等优质牧草种子基地2个。在全县范围内推广种植优质牧草10000亩。省草业技术研究与推广中心主任王建文、副主任于东先后调研了宣汉县牧草种植及草牧业发展情况，对我县厚植牛产业优势，大力发展适合本地种植的优质牧草，以牛促草、以草养畜的 “蜀宣花牛优质牧草”种养循环模式表示肯定。

（2）积极推动秸秆饲料化利用工作。完成种植优质牧草和饲用作物23.03万亩，完成农作物秸秆处理利用37.12万吨，秸秆饲料化处理利用率达到29.1%。向上争取农作物秸秆综合利用项目1个，项目建成后，将有效建立全县农作物秸秆收储运体系，推进农作物秸秆综合利用，特别是提高饲料化利用水平，助推畜牧业高质量发展。

（3）稳步推进种草养畜示范工作。抓好了全县优质牧草和饲用作物种植工作，全县种草养畜示范户602户，建立了大成镇、君塘镇、峰城镇、黄石乡、塔河镇等种草养畜示范片，建成宣汉县百草香种植专业合作社、宣汉县绿茵牧州种植专业合作社、宣汉大巴山牧业有限公司七里牧场（奶牛）和宣汉县天上红缨种植养殖专业合作社（肉牛）牧草种植示范点，为全县种草养畜和秸秆处理利用提供了示范展台，提高了经饲作物种植比例。为我县养殖蜀宣花牛等畜禽提供了丰富草料来源，全县经饲作物面积占种植比重较上年提高了1%。

（4）切实开展科技服务。以科技为支撑，依托四川省农科院、四川省畜科院、四川农业大学、西南大学等科研院校和省市县技术专家技术力量，切实开展优质牧草高效栽培、饲草料收贮利用及饲喂技术的科技服务工作，采取技术培训、现场教学和上门指导等方式，对全县基层农技人员、种植养殖业主和农户进行相关技术培训，有效提高了种草养畜技术水平，为全县草牧业提质增效提供了有力基础。

（5）抓好了我县2018年四川省宣汉县南方现代草地畜牧业项目绩效评价工作。先后通过了县级、市级验收工作，正在准备升级绩效评估工作。

2、生鲜乳安全保障有力

（1）稳定奶牛数量。全县实现奶牛存栏19523头，产奶19000吨，新增优质高产奶牛164头,良种覆盖率达到80%。

（2）把控安全源头。全面落实驻站质量监督员“五查”职责、月巡查制度和监督检测制度。开展了生鲜乳质量安全监测工作，全年开展月巡查工作12次，全年抽样送样检测生鲜乳中三聚氰胺、黄曲霉毒素M1、β—内酰胺各108份，完成快速检测生鲜乳（三聚氰胺、黄曲霉毒素M1、β—内酰胺）413份，所有检测全部合格。组织技术员到各奶站和奶牛场进行巡回督查19次。完成国家第三方机构抽检1次，省饲草饲料总站抽检1次，所有监测全部合格。

（3）开展专项整治。开展了为期5个月的“2020年生鲜乳专项整治行动”，对生鲜乳收购站、生鲜乳冷藏运输车开展了专项整治，出动执法人员72人次，未发现非法收奶行为，未发现违法添加非食用物质和滥用食品添加剂行为。对生鲜乳进行随机抽样检测，共抽样送样市乳品管理站检测50批次，现场快速抽样检测185批次，全部合格。确保了规模奶牛场和奶站监管达到100%，生鲜乳违法添加案件查处率达到100%，使用禁用投入品案件查处率达到100%。

3、统筹抓好其它工作

（1）抓好了“讲团结、顾大局，我为农业树形象”活动。开展了为期1个月的“讲团结、顾大局，我为农业树形象”活动，做好规定动作的同时，创新活动形式，切实做到了“四个一”：即开展一次“我为单位发展建言献策”活动、开展一次交心谈心活动、举行为期一个月的“今天该干什么、干了什么”工作汇报活动、召开一次“批评与自我批评”会议，查摆了5大类20余个问题，并建立问题清单，扎实整改，达到了“红红脸、出出汗、洗洗澡、治治病”的目的。

（2）抓好了脱贫攻坚工作。今年以来，我站抓好了龙泉乡金鸡村结对帮扶工作和茶河镇四方村、净瓶村技术帮扶工作。我站是龙泉乡金鸡村脱贫攻坚帮扶工作的协助单位，共有5名帮扶责任人、3名驻村农技员，相关责任人经常深入村、社、户，帮助制定产业发展方案，解决贫困户生产、生活中的实际问题。同时完成了大排查大整改等工作,帮扶成效显著。

（3）抓好了党建工作。重点抓好了“三会一课”制度落实、“不忘初心、牢记使命”主题教育、党员“双报到”工作和城乡支部结对共建工作等。

（4）抓好了局里交办的村集体经济、农村“厕所革命”核查工作，全面完成了无偿献血等其它重点工作。

二、机构设置

宣汉县饲草饲料工作站是宣汉县农业农村局属县级事业单位。年末机构1个；编制6人，年末实有人数：在职人员7人，与上年无变化。退休人员2人。

第二部分2020年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计113.57万元。与2019年相比，收、支总计各增加1.19万元，增长1.06%。主要变动原因是人员经费增加。

收入决算情况说明

2020年本年收入合计113.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入113.57万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出决算情况说明

2020年本年支出合计113.57万元，其中：基本支出104.57万元，占92.08%；项目支出9万元，占7.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计113.57万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1.19万元，增长1.06%。主要变动原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出113.57万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1.19万元，增长1.06%。主要变动原因是是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出113.57万元，主要用于以下方面:208社会保障和就业（类）支出11.01万元，占9.69%；210卫生健康（类）支出3.89万元，占3.43%； 213农林水（类）支出91.14万元，占80.37%；221住房保障（类）支出7.39万元，占6.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为113.57，完成预算100%。其中：

208社会保障和就业（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080502事业单位离退休（项）: 支出决算为1.80万元；2080505机关事业单位基本养老保险费支出（项）：支出决算为9.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

210卫生健康（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）:支出决算为3.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130104事业运行（项）：支出决算为82.28万元，2130108病虫害控制（项）：支出决算为4.00万元，2130199其他农业农村支出（项）：支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 221住房保障（类）22102住房改革（款）2210201住房公积金（项）：支出决算为7.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出104.56万元，其中：

人员经费97.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费7.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年一致。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平：

国内公务接待支出0.2万元，主要用于接待牧草产业发展调研及种植、利用技术指导等。国内公务接待3批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：全县饲草种植技术现场培训省市专家接待费用0.07万元，达州饲草饲料工作站督导南方草地畜牧业项目实施接待费用0.06万元，省草业技术研究推广中心草牧业调研接待费用0.07万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无。

（二）政府采购支出情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农作物秸秆综合利用项目（其他农业支出）、生鲜乳质量监测项目（病虫害控制）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,部门预算具有明确的用途和目标，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。2020年部门支出与财政预算一致，达到预期绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映 “病虫害控制” “其他农业支出项目”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）其他农业支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。完成种植优质牧草和饲用作物23.03万亩，完成农作物秸秆处理利用37.12万吨，秸秆饲料化处理利用率达到29.1%，提升了农作物秸秆利用水平，促进现代草地畜牧业高质量发展。发现的主要问题：任务重，经费缺乏。下一步改进措施：加大对业主和农民的培训，培养秸秆利用意识；积极向上争取财政资金，便于推进农作物秸秆综合利用。

（2）病虫害控制项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展了生鲜乳质量安全监测工作，开展了生鲜乳质量安全监测工作，全年开展月巡查工作12次，全年抽样送样检测生鲜乳中三聚氰胺、黄曲霉毒素M1、β—内酰胺各108份，完成快速检测生鲜乳（三聚氰胺、黄曲霉毒素M1、β—内酰胺）413份，所有检测全部合格。组织技术员到各奶站和奶牛场进行巡回督查19次。完成国家第三方机构抽检1次，省饲草饲料总站抽检1次，所有监测全部合格。保障了生鲜乳质量安全，提升了农产品质量安全水平。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			其他农业支出项目（农作物秸秆综合利用）、病虫害控制项目（生鲜乳质量安全监测）
预算单位			宣汉县饲草饲料工作站
预算执行情况(万元)	预算数:		9	执行数:	9
	其中-财政拨款:		9	其中-财政拨款:	9
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	其他农业支出项目：开展全县秸秆青贮、秸秆养畜技术利用和推广、技术指导等。发展种草养畜示范户600户以上。农作物秸秆处理利用35万吨以上。开展农作物秸秆综合利用技术指导。（2）病虫害控制项目：开展生鲜乳中“三聚氰胺”、“黄曲霉素”等的检测，以及质量安全监督检查等。			（1）完成种植优质牧草和饲用作物23.03万亩，完成农作物秸秆处理利用37.12万吨，秸秆饲料化处理利用率达到29.1%。向上争取农作物秸秆综合利用项目1个。引进牧草新品种甜象草、桂牧一号、杂交狼尾草等优质牧草品种5个，结合省级农业园区创建和农业产业强镇建设工作，在大成镇种植优质牧草4000亩，建成优质牧草示范展示基地100亩，建立甜象草、桂牧一号等优质牧草种子基地2个。在全县范围内推广种植优质牧草10000亩。抓好了全县优质牧草和饲用作物种植工作，全县种草养畜示范户602户。（2）全面落实驻站质量监督员“五查”职责、月巡查制度和监督检测制度。开展了生鲜乳质量安全监测工作，全年开展月巡查工作12次，全年抽样送样检测生鲜乳中三聚氰胺、黄曲霉毒素M1、β—内酰胺各108份，完成快速检测生鲜乳（三聚氰胺、黄曲霉毒素M1、β—内酰胺）413份，所有检测全部合格。组织技术员到各奶站和奶牛场进行巡回督查19次。完成国家第三方机构抽检1次，省饲草饲料总站抽检1次，所有监测全部合格。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	其他农业支出项目：开展种草养畜、秸秆综合利用示范，开展农作物秸秆处理利用，进行技术指导。	开展全县秸秆青贮、秸秆养畜技术利用和推广、技术指导等。发展种草养畜示范户600户以上。农作物秸秆处理利用35万吨以上。开展农作物秸秆综合利用技术指导。	完成种植优质牧草和饲用作物23.03万亩，完成农作物秸秆处理利用37.12万吨，秸秆饲料化处理利用率达到29.1%。向上争取农作物秸秆综合利用项目1个。引进牧草新品种甜象草、桂牧一号、杂交狼尾草等优质牧草品种5个，结合省级农业园区创建和农业产业强镇建设工作，在大成镇种植优质牧草4000亩，建成优质牧草示范展示基地100亩，建立甜象草、桂牧一号等优质牧草种子基地2个。在全县范围内推广种植优质牧草10000亩。抓好了全县优质牧草和饲用作物种植工作，全县种草养畜示范户602户。
	项目完成指标	数量指标	病虫害控制项目：生鲜乳质量安全监测	开展生鲜乳中“三聚氰胺”、“黄曲霉素”等的检测，以及质量安全监督检查等。	全面落实驻站质量监督员“五查”职责、月巡查制度和监督检测制度。开展了生鲜乳质量安全监测工作，全年开展月巡查工作12次，全年抽样送样检测生鲜乳中三聚氰胺、黄曲霉毒素M1、β—内酰胺各108份，完成快速检测生鲜乳（三聚氰胺、黄曲霉毒素M1、β—内酰胺）413份，所有检测全部合格。组织技术员到各奶站和奶牛场进行巡回督查19次。完成国家第三方机构抽检1次，省饲草饲料总站抽检1次，所有监测全部合格。
	项目完成指标	质量指标	农作物秸秆饲料化利用率	≥29%	秸秆饲料化处理利用率达到29.1%
	项目完成指标	质量指标	生鲜乳质量安全检测合格率	≥100%	生鲜乳质量安全检测合格率
	项目完成指标	时效指标	按期完成率	≥100%	100%
	项目完成指标	成本指标	按照预算计划	预算内厉行节约、收支平衡，确保职能职责正常运转。	项目执行严格按照预算执行，未超预算使用经费。
	效益指标	经济效益指标	提高业主养畜科技含量，增加经济收入，促进产业发展	科学种草养畜，提高农作物秸秆综合利用率，加强奶牛养殖场技术指导，开展生鲜乳质量安全监测，确保农产品质量安全。	农作物秸秆综合利用率达到了29.1%，农作物秸秆转化为青贮饲料，有效解决了肉牛饲料问题。开展生鲜乳质量安全监测，保障了优质生鲜乳供给。
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全	构建部门联合、专项整治、行业专门治理，确保农产品安全。	农作物秸秆综合利用，将“废品”变商品，推动草食畜牧业绿色健康发展。确保了生鲜乳质量安全，保障了群众舌尖上的安全。
	效益指标	生态效益指标	绿色、无公害、健康农产品；环境保护	将绿色、无公害、健康农产品、环境保护发展要求贯穿畜牧生产发展、监督管理、服务全过程，着力发展资源节约、生态环保、节能高效养殖、绿色、无公害、健康农产品。	利于发展资源节约、生态环保、节能高效养殖、绿色畜牧业，有效缓解秸秆焚烧带来的环境压力。着力发展资源节约、生态环保、节能高效养殖，提供绿色、无公害、健康农产品。
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	98%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县饲草饲料工作站2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对其他农业支出项目、病虫害控制项目开展了绩效评价，《宣汉县饲草饲料工作站项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.208社会保障和就业（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080502事业单位离退休（项）:指对退休人员的生活补助及医疗费补助。2080505机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指事业单位对在职职工基本养老保险缴费支出。

10.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）:指对单位在职职工基本医疗保险缴费及补充医疗缴费支出。

11.213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130104事业运行（项）：指在职职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出及商品和服务支出等。2130108病虫害控制（项）：指开展生鲜乳质量安全监测的差旅费及专用材料费等。2130199其他农业农村支出（项）：指开展农作物秸秆综合利用的差旅费等。

12.221住房保障（类）22102住房改革（款）2210201住房公积金（项）：指单位在职职工住房公积金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

附件1

宣汉县饲草饲料工作站2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

宣汉县饲草饲料工作站是宣汉县农业农村局下属县级事业单位。

（二）机构职能。

(1)、草资源的保护和管理；

(2)、草种、资源、品种、草产品等监测；

(3)、新技术推广；

(4)、重大草业项目技术支撑。

(5)、负责全县奶牛生产发展，生鲜乳检测、收奶站的监督管理等。

（三）人员概况。

年末机构1个；编制6人，年末实用人数：在职人员7人，退休人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政拨款收入总额113.57万元。较上年财政拨款收入112.38万元增加1.19万元，增长1.06%。主要变动原因是人员经费增加。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年财政支出113.57万元，其中农林水支出91.28万元，社会保障和就业支出11.01万元，卫生健康支出3.89万元，住房保障支出7.39万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预决算编制情况。

预算编制情况：2020年宣汉县饲草饲料工作站严格按照财政预算编制规定和要求，结合单位年度工作计划按时完成预算编制工作，2020年财政支出预算总额为99.9327万元，其中：基本支出90.9327万元，人员支出83.8621万元，日常支出7.0706万元。项目支出9万元：生鲜乳质量安全检测4.0万元，农作物秸秆综合利用5.0万元。

决算编制情况：2020年末严格按照财政决算编制规定和要求，按时完成决算编制工作。本年度113.57万元，按支出项目和经济分类，单位人员经费95.69万元，日常公用经费7.07万元，项目支出9.00万元。按支出功能科目分类，农林水支出91.14万元，社会保障和就业支出11.01万元，卫生健康支出3.89万元，住房保障支出7.39万元。

（二）执行管理情况。

单位进行了预算编制，填报了部门预算编制说明、绩效目标表、部门预算表，并将批复的说明和各类预算表在政府门户网站进行了公开。2020年收入支出平衡，无结余资金，单位严格资金管理和资金使用，严格按照预算编制进行支出，严格遵守财经纪律，未出现违规使用资金情况。

2020年1-3月，我站支出为11.59万元，占全年预算支出10.21%。

2020年1-6月，我站支出为37.40万元，占全年预算支出32.93%。

2020年1-9月，我站支出为61.09万元，占全年预算支出53.79%。

2020年1-12月，我站支出为113.57万元，占全年预算支出100%。

全年预算支出113.57万元，预算支出完成率为100.00%。

本级安排项目：宣汉县本级预算安排专项资金9.00万元，病虫害防治4万元，农作物秸秆利用项目5万元，支出100%。

（三）支出绩效情况。

1、部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

完成了内部控制基础性评价工作，内部控制工作良好。坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。大力开展秸秆综合利用技术推广及生鲜乳监测等工作，积极改善工作条件，为单位职工提供良好的工作学习环境，提升单位干部职工职业素养。

（2）机关厉行节约。

“三公”经费支出情况。2020年“三公”经费中公务接待支出数0.20万元，与预算数一致。规范公务出差，先审批后出差，未超标准报销差旅费，严禁弄虚作假。我单位无公务用车。草料站严格按照勤俭节约的原则，全年实际支出水电费0.20万元，邮电费0.21万元。

2、专项预算项目（批复项目）支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，明确绩效目标，控制运行成本，提高专项资金作用。病虫害防治4万元，主要用于生鲜乳质量安全监测及“三聚氰氨”“黄曲霉素M1”“β-内酰胺”检测。其他农业支出项目5万元，主要用于全县饲草种植及青贮技术指导。

（2）项目资金管理情况。

按照经费管理制度，加强对单位预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况，每季度向通报资金执行进度。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。

（3）绩效目标完成情况。

项目实施完成后为推进全县现代草地畜牧业发展及养殖业生产安全、生鲜乳质量安全、公共卫生安全和生态安全做出了应有贡献，达到预期经济、社会目标。

（四）财务管理情况。

严格执行财务管理规章制度，要求财务从业人员能力提升，实行会计核算和账务管理制度，政府采购制度公开公示，并接受群众监督等。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，单位2020年度部门预算具有明确的用途和目标，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。2020年部门支出与财政预算一致，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

一是由于单位青贮等主要工作具有时效性，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象;二是预算经费支出明细科目与收入明细科目存在差异。

（三）改进建议。

加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。加快完善相应制度建设和账务处理。

附件2

宣汉县饲草饲料工作站项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．其他农业支出项目：项目资金5万元，主要用于全县饲草种植及青贮技术指导。病虫害防治项目：项目资金4万元，主要用于生鲜乳质量安全监测及“三聚氰氨”“黄曲霉素M1”“β-内酰胺”检测。

2．项目立项、资金申报的依据。

项目属于正常运转类项目，根据单位实际工作职能职责进行申报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。