目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
宣汉县胡家镇第二中心小学于2017年8月正成立，属教育部门办的一所农村全日制完全小学，下辖二所村小，本校的主要职能是实施小学义务教育、促进基础教育发展，小学学历教育。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、顺利完成本年度的教育教学工作；2015级小学毕业取得好成绩。
2、加大培训资金支出，增加老师外出学习、培训的机会，选派部分教师赴成都、达州、宣汉等地参加培训。
3、完成学校综合楼附属工程和教学设备采购项目工作。
4、加强推进学生营养餐工程，及时发放民生资金，包括秋季的学前教育保育教育费免费补助资金和贫困寄宿生生活补助，免除作业本费，让各项民生工程真正落到实处。
5、全年教育教学质量稳步提升，无安全事故发生，取得良好办学效益。
二、机构设置
本单位是宣汉县教育和科学技术局下属二级单位，属于参照公务员法管理的事业单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1519.32万元。与2019年相比，收、支总计各减少123.6869万元，增长/下降7.5%。主要变动原因是工程项目减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1519.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1514.32万元，占99.7%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占**%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1519.32万元，其中：基本支出1094.52万元，占72.04%；项目支出424.8万元，占27.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1519.32万元。与2019年相比，收、支总计各减少123.6869万元，增长/下降7.5%。主要变动原因是工程项目减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1514.32万元，占本年支出合计的99.7%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少125.1869万元，增长/下降7.63%。主要变动原因是工程项目减少.
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1514.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1254.96万元，占82.87%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出134.25万元，占8.87%；卫生健康支出43.67万元，占2.88%；住房保障支出81.44万元，占5.38%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1514.32万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）：无
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为1251.31万元，完成预算100%。
3.教育（类）普通教育（款） 其他普通教育支出（项）: 支出决算为3.65万元，完成预算100%。
4.科学技术（类）: 无。
5.文化旅游体育与传媒（类）：无。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为36.15万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为98.1万元，完成预算100%；。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为43.67万元，完成预算100%。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为81.44万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1514.32万元，其中：
人员经费973.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费118.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.08万元，完成预算100%，决算数预算数持平的主要原因是年初没有预算这项。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.08万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出：
2020年我校无因公出国（境）费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出：
2020年我校无公务用车购置及运行维护费支出。
3.公务接待费支出1.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.028万元，下降2.53%。主要原因是严格公务接待管理，厉行节约，其中：
国内公务接待支出1.08万元，主要用于上级来校执行公务、指导工作、检查工作开支的用餐费等。国内公务接待20批次，217人，共计支出1.08万元，具体内容包括：接待主管部门工作业务指导、接待主管部门工作检查、接待其他部门工作检查、组织各项考务工作接待用餐。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出5万元。主要用于乡村学校乡村少年宫运行维护。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况：无
（二）政府采购支出情况：无
（三）国有资产占有使用情况：无
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算财政拨款的人员经费、日常公用经费、项目支出等开展了预算事前绩效评估，对4个项目（义教贫困学生生活补助、营养改善补助资金、综合楼附属工程项目、乡村少年宫运行资金、）编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
（一）项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“义教贫困学生生生活补助”、“营养改善计划资金”、“综合楼附属工程项目”、“乡村少年宫运行资金”等4个项目绩效目标实际完成情况。
1. 贫困寄宿生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50.45万元，执行数为50.45万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了山区贫困寄宿学生吃饭难的问题，为贫困寄宿学生家庭缓解了经济压力。在发放过程中，实行打卡直发，直发到其监护人银行帐号中，保障了资金的安全、及时、足额发放。
2. 营养改善资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数122.22万元，执行数为122.22万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强了学生身体素质，促进了学生的健康成长，学生身高体重明显改善。更是减轻了学生的家长经济负担。发现的主要问题：学生对营养餐饭菜有厌食现象，下一步改进措施：提供饭菜质量，改善菜肴品种，使学生愿吃、乐吃。
3. 综合楼附属工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了校园原主体教学楼旧校舍维修工程的实施，该项目已完全竣工，交付单位使用，及大地改善了我校教育办学条件。项目建设严格按照程序上报审批，接受财政监管。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无
4.乡村学校少年宫项目是政府性基金预算财政拨款，涉及资金5万元。本年度使用该资金保障了学校乡村少年宫的设备设施进行增加、旧校舍部分进行了维修，结合学校社团活动的开展，使该资金发挥了较好的社会效益，极大地丰富了学生课余生活，增强了学生才艺才能。发现的主要问题：农村学校专职艺体老师较少，束缚了少年宫项目的更好开展。下一步改进措施：加大培训培养力度，促进师生的素质提高，使学生受益。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | “义教贫困学生生生活补助”、“营养改善计划资金”、“ 综合楼附属工程项目”、“乡村少年宫运行资金” | ||||
预算单位 | 宣汉县胡家镇第二中心小学 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 223.67 | 执行数: | 223.67 | |
其中-财政拨款: | 223.67 | 其中-财政拨款: | 223.67 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
通过资金的投入、解决山区贫困寄宿学生吃饭难的问题，增强学生身体素质，促进学生的健康成长，为贫困寄宿学生家庭缓解经济压力，解决贫困幼儿家庭生活压力，提高幼儿入学率；完成校园维修工程建设，改善教育办学条件；开展丰富多彩的乡村少年宫活动。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，切实解决了山区贫困寄宿学生吃饭难的问题，改善了学生生活条件，增强了学生身体素质，促进了学生的健康成长，为贫困寄宿学生家庭缓解了经济压力；解决了贫困幼儿家庭生活压力，提高幼儿入学率；顺利新建设了幼儿园教学楼、开展好了乡村少年宫活动，安全完成率100%。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 科学决策 | 政策依据 | 按照文件分配资金，保障学校正常运转（10分） |
让中小学生及幼儿享受了国家优惠政策，改善了学前教育办学条件（10分 ） | |
项目完成指标 | 绩效目标 | 明确性、合理性 | 合理、合规（10分）
| 按照程序进行，完成绩效目标（10分）
| |
项目完成指标 | 资金管理 | 资金分配、使用 | 按预算性质分配，投入使用（7分）
| 合理分配，合规使用（7分）
| |
项目完成指标 | 项目执行 | 执行规范 | 按照文件精神执行（3分)
| 执行规范（3分）
| |
项目完成指标 | 项目完成 | 完成数量、质量 | 预算5个项目，投入560.0221万元（20分）
|
5个项目按时完成，质量合格(20分） | |
…… | 项目效益 | 社会效益 | 通过公示，预期取得良好社会效益（20分）
| 宣传了学校，展示了学校项目管理（20分）
| |
效益指标 |
| 使用效益 | 预期资助资金及时发放到位，校舍按时投入使用（20分）
|
幼儿及中小学生享受了国家优惠政策，改善了教育办学条件（20分） | |
效益指标 |
| 服务对象满意度 | 一定要取得社会和家长认可（10分）
| 获得社会与家长一致好评（10分） | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县胡家镇第二中心小学部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对教学设备项目开展了绩效评价，《教学设备采购项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分附件
附件1
宣汉县胡家镇第二中心小学
部门2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。宣汉县胡家镇第二中心小学独立核算机构1个。
（二）机构职能。完成宣汉县胡家镇辖区内的义务教育阶段初中阶段的教育教学工作。
（三）人员概况。现有教职工90人，学生1559人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。全年财政收入1519.32万元。
（二）部门财政资金支出情况。全年财政资金支出1519.32万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
通过对我校的工作和目标进行分解，设定各处、室的绩效目标，主要有：教学质量的绩效目标、班主任工作的绩效目标、学生宿舍管理绩效目标、学生膳食管理绩效目标、安全工作绩效目标、家校联系绩效目标、学生行为习惯养成教育绩效目标。学校对部门和个人的绩效进行沟通、反馈、考评，从而将个人、部门与学校目标有机结合，提高学校整体绩效，促进师生发展和增强学校凝聚力和知名度。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。良好
（二）存在问题。无
（三）改进建议。坚强资金管理，合理合法使用财政资金，增收节支。
附件2
2020年教学设备购置项目
支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）：本年度教学设备购置项目。预算数70万元，执行数70万元。
二、评价结论及绩效分析：按时按质完成了项目的实施。保障了教学活动的顺利开展。
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）：优良
（二）绩效分析
1、项目决策：教学设备采购。上级下达配套70万元资金，项目可行。
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）：项目按照上级要求进入程序化管理。立项--审批--询价--公示--采购--验收---使用
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题：无
四、相关措施建议：无
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
