目录
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
达州市宣汉县红峰初级中学是一所单设的初级中学。其主要职责：依照国家、省、市有关政策、行政法规和规章，建立和健全我学校教育装备的各项场室建设.完成义务教育阶段红峰镇的初中阶段的家与教学工作。有标准的篮球场两个，建立有图书室、阅览室、多媒体室等。教育用房及教学辅助用房达标。2020年开展了学生运动会、职工运动会、校园艺术节等多种丰富有趣的活动。教学质量稳步上升。学校安全工作扎实，被上级授予平安校园称号。
1、顺利完成本年度的教育教学工作。2020级初中毕业考试取得升入国重29人、省重32人、其他中学108人的好成绩。
2、举办了学校艺术节、学生篮球比赛和校运动会；
3、增添消防设备、不断完善安保设施，全年学校稳定无安全责任事故。
5、坚决落实学生营养改善计划，保证了学生健康发展；及时发放春、秋两季的贫困寄宿生生活补助资金，确保民生资金一分不差落实到位。
6、巩固均衡发展成果，继续完善档案资料，改建功能室，添置功能室设备设施，打造校园文化，让校园更加生机勃勃。
7、新建教学综合楼投入使用；对学生公寓实施维修。
总之，全面完成2020年度的的各项工作。
二、机构设置
我校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 无二级预算单位
2020年度收、支总计1016.23万元。与2019年相比，收、支总计各增加23.99万元，上升2.36%。主要变动原因是人员增加了。
2020年本年收入合计1016.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1016.23万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1016.23万元，其中：基本支出713.23万元，占70.18%；项目支出303万元，占29.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2020年财政拨款收、支总计1016.23万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加23.99万元，上升2.36%。主要变动原因是人员增加了。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数 国有资本经营预算。）
2020年一般公共预算财政拨款支出1016.23万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加23.99万元，上升2.36%。主要变动原因是人员增加了。
2020年一般公共预算财政拨款支出1016.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）861.87万元，占84.81%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出69.69万元，占6.86%；医疗卫生支出28.97万元，占2.85%；住房保障支出55.7万元，占5.48%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
2020年般公共预算支出决算数为1016.23万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是本年度无此项资金安排。
2.教育205（类）03（款）03（项）: 支出决算为861.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无预算。
4.文化体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无预算。
5.社会保障和就业208（类）05（款）02、05（项）: 支出决算为69.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
6.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为28.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
7.住房保障支出55.7万元。完成预算100%。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
2020年一般公共预算财政拨款基本支出713.23万元，其中：
人员经费627.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.6万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.6万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
开支内容包括：无。（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出：3.6万元，完成预算92%。公务接待费支出决算比2019年减少0.2万元，下降5.6%。主要原因是节约开支。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次，730人次（不包括陪同人员），共计支出3.6万元，具体内容包括：各类业务检查、组织毕业班学生体考实考的监考人员接待等。其中：
外事接待支出0万元。
其他国内公务接待支出3.6万元，主要用于各类业务检查、组织毕业班学生体考实考的监考人员接待等
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对7项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过对我校的工作和目标进行分解，设定各处、室的绩效目标，主要有：教学质量的绩效目标、班主任工作的绩效目标、学生宿舍管理绩效目标、学生膳食管理绩效目标、安全工作绩效目标、家校联系绩效目标、学生行为习惯养成教育绩效目标。学校对部门和个人的绩效进行沟通、反馈、考评，从而将个人、部门与学校目标有机结合，提高学校整体绩效，促进师生发展和增强学校凝聚力和知名度。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“学生营养餐计划”、“困难学生生生生活补助”、“校舍维修”、“设备购置”4个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
1. 学生营养餐项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55.58万元，执行数为55.58万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了伙食营养(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续办好学生营养餐。
2. 困难学生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60.2万元，执行数为60.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了困难学生的生活有所着落，支持了学生学习的持续发展。促进了学生身体发育，提高了学生的身体素质。，发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步实施好这一惠民政策。
3. 校舍维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了校舍安全和美观(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步实施校园美化。
4. 教师周转房县级配套资金。全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目的实施，保障了教师的住宿条件。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 周转房建设、学生营养餐、生活补助、校舍维修 | ||||
预算单位 | 宣汉县红峰初级中学 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 185.78 | 执行数: | 185.78 | |
其中-财政拨款: | 185.78 | 其中-财政拨款: | 185.78 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
落实学生营养餐计划、完成校舍维修、落实困难学生生活补助、周转房辅助设施。 | 学生营养餐改善落实到位；校舍维修全面完成；困难学生生活补助到位；周转房全面入住。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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| 185.78万元 | 185.78万元 | |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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| 完成各项预算 | 已经完成各项预算 | |
效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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| 满意 | 满意 | |
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县红峰初级中学部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对0项目、0项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
2020年，我校机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。主要原因是：无机关运行费
（数据来源财决CS05表）
2020年，宣汉县红峰初级中学政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出0万元。主要用于师生食堂维修和校园破损场地硬化。（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
截至2020年12月31日，宣汉县红峰初级中学共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于（无）单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
附件1
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。宣汉县红峰初级中学独立核算机构1个。
（二）机构职能。完成宣汉县红峰镇辖区内的义务教育阶段初中阶段的教育教学工作。
（三）人员概况。现有教职工56人，学生718人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。全年财政收入1016.23万元。
（二）部门财政资金支出情况。全年财政资金支出1016.23万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（四）结果应用情况。
通过对我校的工作和目标进行分解，设定各处、室的绩效目标，主要有：教学质量的绩效目标、班主任工作的绩效目标、学生宿舍管理绩效目标、学生膳食管理绩效目标、安全工作绩效目标、家校联系绩效目标、学生行为习惯养成教育绩效目标。学校对部门和个人的绩效进行沟通、反馈、考评，从而将个人、部门与学校目标有机结合，提高学校整体绩效，促进师生发展和增强学校凝聚力和知名度。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。良好
（二）存在问题。无
（三）改进建议。坚强资金管理，合理合法使用财政资金，增收节支。
附件2
2020年设备购置项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）：本年度没有大型设备购置项目。预算数0万元，执行数0万元。完成教师周转房配套设施：预算数40万元，执行数40万元。
二、评价结论及绩效分析：按时按质完成了项目的实施。保障了教学活动的顺利开展。
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）：优良
（二）绩效分析
1、项目决策：周转房配套设施。上级下达配套40万元资金，项目可行。
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）：项目按照上级要求进入程序化管理。立项--审批--询价--公示--采购--验收---使用
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
